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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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Filtro |
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Scostamento | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZF7159762F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DELL DOCKING |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
BEANTECH SRL |
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BEANTECH SRL 02175740303 02175740303 |
€ 300,00 |
30/07/2015 30/07/2015 |
€ 0,00 |
€ -300,00 |
|
6289942058 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRO EQUIPAGGIATO |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
MITA BIORULLI S.R.L. |
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MITA BIORULLI S.R.L. 13451510153 13451510153 |
€ 57.000,00 |
27/07/2015 30/09/2015 |
€ 57.000,00 |
€ |
|
ZDA158A755 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
N. 2 LAMIERE INOX IN A.304 DP 2MM LAVORATE COME DA DISEGNI |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
TECOS S.R.L. |
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TECOS S.R.L. 00937630259 00937630259 |
€ 238,00 |
27/07/2015 30/07/2015 |
€ 238,00 |
€ |
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ZDC154FD90 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TELA CON GIUNZIONE |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
FELTECH SRL |
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FELTECH SRL 01587930387 01587930387 |
€ 440,00 |
24/07/2015 24/07/2015 |
€ 440,00 |
€ |
|
Z4B158A8FD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TRANSPORTER PER REPARTO IDRICO |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
DE BONA SRL |
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DE BONA SRL 00607560257 00607560257 |
€ 14.790,28 |
24/07/2015 24/07/2015 |
€ 14.790,28 |
€ |
|
ZB313D5BCE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
STAMPANTE ZEBRA GODEX SERIE EZ2200 |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
SVG SNC DI TALAMINI CARLO E ANDREA |
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SVG SNC DI TALAMINI CARLO E ANDREA 00800460255 00800460255 |
€ 1.689,48 |
23/07/2015 23/07/2015 |
€ 2.071,75 |
€ 382,27 |
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Z511568C68 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI CANCELLERIA |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO |
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ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO 00653840256 00653840256 |
€ 1.610,60 |
22/07/2015 22/07/2015 |
€ 1.718,36 |
€ 107,76 |
|
ZC2156663B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CISTERNE IN PLASTICA |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
PACK SERVICES SRL |
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PACK SERVICES SRL 04076240961 04076240961 |
€ 909,56 |
20/07/2015 20/07/2015 |
€ 0,00 |
€ -909,56 |
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ZED155E989 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DIFFUSORI A DISCO |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
S.C.M. Tecnologie Srl a Socio Unico |
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S.C.M. Tecnologie Srl a Socio Unico 02235340201 02235340201 |
€ 870,00 |
20/07/2015 20/07/2015 |
€ 870,00 |
€ |
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Z4C15692E7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO CANCELLERIA VARIA |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
DUE UFFICIO SRL |
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DUE UFFICIO SRL 00881090252 00881090252 |
€ 843,20 |
16/07/2015 22/07/2015 |
€ 843,20 |
€ |
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Z50156DE7F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MICROSOFT OFFICE 365 PLANE OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNUAL |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
MATIKA S.P.A. |
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MATIKA S.P.A. 01969880242 01969880242 |
€ 520,00 |
15/07/2015 15/07/2015 |
€ 520,00 |
€ |
|
ZD1155618C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MOTORE MARELLI |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
ELETTROSERVICE SRL |
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ELETTROSERVICE SRL 00778960252 00778960252 |
€ 415,00 |
15/07/2015 15/07/2015 |
€ 415,00 |
€ |
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ZB51572FA5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CASSETTE LTO6 |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
MATIKA S.P.A. |
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MATIKA S.P.A. 01969880242 01969880242 |
€ 2.160,00 |
15/07/2015 22/07/2015 |
€ 2.160,00 |
€ |
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ZB51563B82 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TRASMETTITORI TELECONTROLLO IDRICO PER RIPRISTINO SCORTA |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL |
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B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL 02459940280 02459940280 |
€ 1.346,00 |
14/07/2015 31/07/2015 |
€ 1.346,00 |
€ |
|
Z77155BDF7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI BATTERIE PER TELECONTROLLO IDRICO PROV. DI BELLUNO |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
EL.CO. ELETTRONICA SRL ELETTROVENETA SPA EURO POINT SRL |
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EL.CO. ELETTRONICA SRL 00319490264 00319490264 |
€ 2.737,00 |
13/07/2015 21/07/2015 |
€ 2.737,00 |
€ |
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Z63155ED85 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE XFP100C-CB1-2-PE29/4-D01*10 |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
SULZER ITALY SRL |
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SULZER ITALY SRL 00895000370 00526811203 |
€ 1.900,00 |
13/07/2015 20/07/2015 |
€ 1.900,00 |
€ |
|
Z6B1556473 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TUBO PER PROTEZIONE |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
PROMINENT ITALIANA SRL |
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PROMINENT ITALIANA SRL 01036040218 01036040218 |
€ 2.101,70 |
09/07/2015 27/07/2015 |
€ 2.101,70 |
€ |
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Z85155C2B8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LAPTOP DELL ULTRABOOK XPS e GARANZIA |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
BEANTECH SRL |
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BEANTECH SRL 02175740303 02175740303 |
€ 2.940,00 |
08/07/2015 08/07/2015 |
€ 2.940,00 |
€ |
|
ZAC155072D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ELETTROPOMPA SERIE TK25-40/07 COMPRENSIVA DI BASE, GIUNTO E MOTORE |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
GRUPPO ATURIA SPA |
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GRUPPO ATURIA SPA 00468410014 00468410014 |
€ 2.155,00 |
08/07/2015 03/08/2015 |
€ 2.155,00 |
€ |
|
ZCF149265F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CORPO SOFFIANTE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMUNE DI SAN VITO DI CADORE |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
GARDNER DENVER S.R.L. - Divisione ROBUSCHI |
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GARDNER DENVER S.R.L. - Divisione ROBUSCHI 01220020125 01220020125 |
€ 2.052,00 |
06/07/2015 06/07/2015 |
€ 2.052,00 |
€ |
|
Z0C154CE53 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RICAMBI PER VALVOLE |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
T.I.S. NUOVAL SRL |
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T.I.S. NUOVAL SRL 01520960228 01520960228 |
€ 70,00 |
06/07/2015 31/07/2015 |
€ 70,00 |
€ |
|
Z0E14D1738 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ELETTROPOMPA |
23-Affidamento diretto |
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL |
|
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL 00889400156 00889400156 |
€ 480,00 |
06/07/2015 04/08/2015 |
€ 480,00 |
€ |
|
6088631140 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA GPL PER LE RETI CANALIZZATE |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
ECOGAS SPA |
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ECOGAS SPA 01570450302 01570450302 |
€ 110.182,20 |
01/07/2015 26/03/2016 |
€ 250.256,10 |
€ 140.073,90 |
|
62271853A0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTRATTO FORNITURA MATERIALE |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 63.431,87 |
01/07/2015 30/11/2015 |
€ 63.321,30 |
€ -110,57 |
|
13949751C9 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ACCIAIO ZINCATO ED ACCIAIO INOX |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
EDILFERRO SRL |
|
EDILFERRO SRL 00055370258 00055370258 |
€ 24.159,36 |
01/07/2015 31/01/2019 |
€ 35.395,16 |
€ 11.235,80 |
|
ZCA042DF81 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALI EDILI |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
AVOSCAN AMEDEO & F.LLI S.R.L. |
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AVOSCAN AMEDEO & F.LLI S.R.L. 00126350255 00126350255 |
€ 482,08 |
01/07/2015 31/07/2015 |
€ 1.310,71 |
€ 828,63 |
|
ZA21503AE5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE ELETTRONICO |
23-Affidamento diretto |
EL.CO. ELETTRONICA SRL |
|
EL.CO. ELETTRONICA SRL 00319490264 00319490264 |
€ 9.600,00 |
01/07/2015 30/09/2015 |
€ 9.387,34 |
€ -212,66 |
|
Z8211B4D04 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE VARIO |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
OLEOMEC SRL |
|
OLEOMEC SRL 00769190257 00769190257 |
€ 5.272,02 |
01/07/2015 31/10/2015 |
€ 4.564,16 |
€ -707,86 |
|
Z800F47A72 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MATERIALE VARIO |
23-Affidamento diretto |
FER-COM SRL |
|
FER-COM SRL 00133620252 00133620252 |
€ 40.000,00 |
01/07/2015 30/01/2016 |
€ 19.144,26 |
€ -20.855,74 |
|
Z6B0CD5356 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI COMBUSTIBILE E MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RELATIVE BOMBOLE |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
PLATTNER S.R.L. |
|
PLATTNER S.R.L. 00091630251 00091630251 |
€ 1.972,89 |
01/07/2015 11/02/2016 |
€ 3.261,64 |
€ 1.288,75 |
|
Z7611C566E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
DE MAS ANNIBALE & C. di De Mas Dott. Eugenio & C. sas |
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DE MAS ANNIBALE & C. di De Mas Dott. Eugenio & C. sas 00061790259 00061780250 |
€ 21.910,48 |
01/07/2015 31/05/2016 |
€ 20.527,13 |
€ -1.383,35 |
|
6281754B61 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA PRODOTTI CHIMICI |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
B&C SRL UNICHIMICA S.R.L. |
|
UNICHIMICA S.R.L. 00894270248 00894270248 |
€ 65.976,00 |
23/06/2015 07/08/2015 |
€ 80.684,05 |
€ 14.708,05 |
|
6277178B25 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA IN OPERA CARROPONTI |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
MITA BIORULLI S.R.L. |
|
MITA BIORULLI S.R.L. 13451510153 13451510153 |
€ 80.000,00 |
18/06/2015 30/09/2015 |
€ 80.000,00 |
€ |
|
ZD814AE202 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ELETTROPOMPA PER DEP. FFSS FELTRE |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL |
|
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL 00889400156 00889400156 |
€ 2.308,00 |
03/06/2015 30/07/2015 |
€ 2.308,00 |
€ |
|
ZA114CEE71 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER PERSONALE |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
ANTINCENDI VIEL SRL |
|
ANTINCENDI VIEL SRL 00736800251 00736800251 |
€ 3.250,00 |
01/06/2015 12/06/2015 |
€ 3.250,00 |
€ |
|
622385037F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
GLOBAL POWER SPA |
|
GLOBAL POWER SPA 03443420231 03443420231 |
€ 2.200.000,00 |
01/06/2015 31/12/2015 |
€ 1.380.411,90 |
€ -819.588,10 |
|
Z2F14AE18F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
POLIETTROLITA PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE FFSS, ARSIE' E FORMEGAN |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
COSTRUZIONI DONDI S.P.A. |
|
COSTRUZIONI DONDI S.P.A. 00103480299 00103480299 |
€ 2.768,00 |
22/05/2015 24/08/2015 |
€ 0,00 |
€ -2.768,00 |
|
Z8014822D3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MEMENTO LAVORO |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
|
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 10209790152 10209790152 |
€ 160,00 |
12/05/2015 12/05/2015 |
€ 15,00 |
€ -145,00 |
|
Z981483123 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMATA N. 6 IMPIANTI DI FILTRAZIONE 2015 |
23-Affidamento diretto |
PROMINENT ITALIANA SRL |
|
PROMINENT ITALIANA SRL 01036040218 01036040218 |
€ 6.617,55 |
12/05/2015 12/05/2015 |
€ 6.617,55 |
€ |
|
62205933BC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN OPERA DI UN IMPIANTO DI FILTRAZIONE E DISINFEZIONE A SERVIZIO DELL'AQUEDOTTO |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 90.255,99 |
29/04/2015 30/11/2015 |
€ 90.255,99 |
€ |
|
Z5213F5AF5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA QUADRO COMANDO POMPE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ARINA |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
ELETTROMECCANICA CUPRUM SRL |
|
ELETTROMECCANICA CUPRUM SRL 00810890251 00810890251 |
€ 4.090,00 |
17/04/2015 17/04/2015 |
€ 8.224,00 |
€ 4.134,00 |
|
ZE31427CD8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CANONI NOLEGGIO TRANSPORTER |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
LEASYS SPA |
|
LEASYS SPA 08083020019 06714021000 |
€ 29.268,00 |
16/04/2015 --/--/---- |
€ 125.805,07 |
||
ZF113AA0C6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MOTORE PER IMPIANTO A BIOMASSE |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
LF FONTANA SRL |
|
LF FONTANA SRL 00826190258 00826190258 |
€ 442,00 |
16/03/2015 16/03/2015 |
€ 442,00 |
€ |
|
Z481371855 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PALLONI OTTURATORI BY-PASS |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
VOLTA S.P.A. |
|
VOLTA S.P.A. 00236200218 00099100216 |
€ 2.098,00 |
03/03/2015 14/03/2015 |
€ 2.098,00 |
€ |
|
ZCB12D5EEF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ATTREZZATURE VARIE |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
DOA S.R.L. |
|
DOA S.R.L. 00614610392 00614610392 |
€ 1.463,90 |
21/01/2015 19/02/2015 |
€ 1.463,90 |
€ |
|
Z441301113 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTRATTI LOCAZIONE OPERATIVA COPIATRICI/STAMPANTI |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
OFFICE TECNO SERVICE SRL |
|
OFFICE TECNO SERVICE SRL 02014380279 02014380279 |
€ 15.640,00 |
01/01/2015 31/12/2015 |
€ 13.984,10 |
€ -1.655,90 |
|
2958527DB3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CANONI NOLEGGIO N. 9 TRANSPORTER E N. 1 DUCATO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
LEASYS SPA |
|
LEASYS SPA 08083020019 06714021000 |
€ 213.676,92 |
01/01/2015 07/10/2016 |
€ 1.034.217,79 |
€ 820.540,87 |
|
ZF81230808 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
BOMBOLE GPL (PROPANO) |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
FONTANELLA ALDO E FIGLI SAS |
|
FONTANELLA ALDO E FIGLI SAS 00811420256 00811420256 |
€ 888,51 |
10/12/2014 29/02/2016 |
€ 991,41 |
€ 102,90 |
|
ZDB116F3A9 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INSTALLAZIONE SERBATOIO E FORNITURA DI GPL PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DI DEPURATORI VARI |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
LAMPOGAS FRIULI SRL LAMPOGAS SRL AUTOGAS NORD SPA |
|
AUTOGAS NORD SPA 02614910103 06170180019 |
€ 13.000,00 |
28/10/2014 19/11/2020 |
€ 6.895,29 |
€ -6.104,71 |
|
Z4D0809C4E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PRODOTTI PER L'IGIENE |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
COMMERCIALE STEMA SAS DI STEFAN MARCELLO & C. |
|
COMMERCIALE STEMA SAS DI STEFAN MARCELLO & C. 00660360256 00660360256 |
€ 8.000,00 |
11/01/2013 14/02/2014 |
€ 5.981,91 |
€ -2.018,09 |
|
Z7B23F2E9D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA RICAMBI (GUARNIZIONI E STAFFE) PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE RA SPINES IN COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO |
23-Affidamento diretto |
INTEGRA SRL |
|
INTEGRA SRL 06613181004 06613181004 |
€ 650,00 |
11/06/2007 11/07/2018 |
€ 0,00 |
€ -650,00 |
|
9516474AC5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE - 2^ CONTRATTO ATTUATIVO PER GLI ANNI 2023-2024 - LOTTO 1 - CODICE GARA VAG20F1902 |
23-Affidamento diretto |
AGSM ENERGIA S.P.A. |
|
AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 02968430237 |
€ 3.831.301,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 1.434.940,54 |
||
97317985C3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI LICENZE APP, DENOMINATA “AGESIC”, PER MONITORARE LO STATO DEL LAVORATORE |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
AGESIC SRL |
|
AGESIC SRL 01135860573 01135860573 |
€ 60.600,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 12.960,00 |
||
ZB03D42218 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE VARIO |
23-Affidamento diretto |
FER-COM SRL |
|
FER-COM SRL 00133620252 00133620252 |
€ 111,91 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 111,91 |
||
A02C5F9424 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI GRIGLIATURA |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
API SPA CID SRL HUBER TECHNOLOGY SRL SIDERURGICA DEL POLESINE SRL |
|
SIDERURGICA DEL POLESINE SRL 00324610294 00324610294 |
€ 133.348,39 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 0,00 |
||
A03C573793 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA DI CARROPONTE RASCHIATO PER VASCA DI DISSABBIATURA E DI CLASSIFICATORE SABBIE |
23-Affidamento diretto |
SAVECO ITALIA SRL |
|
SAVECO ITALIA SRL 03563100365 03563100365 |
€ 65.900,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 0,00 |
||
A03C50F50E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI TRITURATORE A CANALE |
23-Affidamento diretto |
AXFLOW SRL |
|
AXFLOW SRL 01265950129 02161000126 |
€ 78.000,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 0,00 |
||
A03C370E93 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI DIFFUSORI |
23-Affidamento diretto |
S.C.M. Tecnologie Srl a Socio Unico |
|
S.C.M. Tecnologie Srl a Socio Unico 02235340201 02235340201 |
€ 64.500,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 0,00 |
||
A03C4B3921 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI SOFFIANTI |
23-Affidamento diretto |
GARDNER DENVER S.R.L. - Divisione ROBUSCHI |
|
GARDNER DENVER S.R.L. - Divisione ROBUSCHI 01220020125 01220020125 |
€ 90.935,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 0,00 |
||
A03CFB4DC9 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI POMPE A MONOVITE |
23-Affidamento diretto |
NETZSCH POMPE & SISTEMI ITALIA SRL |
|
NETZSCH POMPE & SISTEMI ITALIA SRL 01179790157 02671050231 |
€ 13.965,60 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 0,00 |
||
B085398D9E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
VALVOLE E CHIUSINI |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SRL |
|
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SRL 12829240964 12829240964 |
€ 5.162,60 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 2.735,00 |
||
ZC4354A9A4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA VALVOLAME PER DEPURATORE CORTINA |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA |
|
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA 00275210102 13241190159 |
€ 3.036,85 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 3.036,80 |
||
Z593556B5E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER LOZZO |
23-Affidamento diretto |
PASSUELLO FRATELLI SRL |
|
PASSUELLO FRATELLI SRL 00065030256 00065030256 |
€ 931,75 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 931,75 |
||
Z33355A3CC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CANCELLERIA E TONER |
23-Affidamento diretto |
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO |
|
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO 00653840256 00653840256 |
€ 4.279,10 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 4.279,10 |
||
Z54355A5D4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE IDRICO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
CENTROTUBI SRL |
|
CENTROTUBI SRL 01597370681 01597370681 |
€ 2.317,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 2.305,39 |
||
9051596D4E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LOTTO 2 - VEICOLI COMMERCIALI [TIPO FIAT TALENTO] |
06-Procedura negoziata senza previa indizione di gara (Settori speciali) |
MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.P.A. |
|
MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.P.A. 05251790720 05251790720 |
€ 92.345,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 92.345,00 |
||
Z413503558 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
Monitor 65" + carrello con ruote |
23-Affidamento diretto |
FCS FERRARA SRL |
|
FCS FERRARA SRL 01737930386 01737930386 |
€ 1.419,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 1.419,00 |
||
Z603476BAE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALI DUREVOLI PER IMP. DEP DI CESIOMAGGIORE - PULLIR |
23-Affidamento diretto |
ELETTROSERVICE SRL |
|
ELETTROSERVICE SRL 00778960252 00778960252 |
€ 125,50 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 125,50 |
||
Z4D3426807 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOCARRI |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
BELLUNO CAR DI MARCHIORELLO GIUSEPPE & C. SAS |
|
BELLUNO CAR DI MARCHIORELLO GIUSEPPE & C. SAS 00255520256 00255520256 |
€ 1.035,65 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 1.035,65 |
||
ZAA33BD90A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SIGILLI PER CONTATORE |
23-Affidamento diretto |
SIGILTECH SRL |
|
SIGILTECH SRL 06267180583 01520041003 |
€ 760,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 750,00 |
||
894990928D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CONTATORI MECCANICI VOLUMETRICI |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
ITRON ITALIA SPA |
|
ITRON ITALIA SPA 03230540969 03230540969 |
€ 40.800,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 0,00 |
||
89416746CF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI GPL PER RETI CANALIZZATE |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
BEYFIN SPA BUTANGAS ECOGAS SPA ENERGAS |
|
ECOGAS SPA 01570450302 01570450302 |
€ 95.802,50 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 121.012,28 |
||
8941053658 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI LICENZE DI PRODOTTI MICROSOFT E DI ATTIVITA’ CORRELATE – ANNO 2022 |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
BEANTECH SRL WALK2TALK SRL MICROSYS INFORMATICA SRL VIDATA SRL |
|
WALK2TALK SRL 01157830314 01157830314 |
€ 116.767,20 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 148.399,20 |
||
Z4133C58A2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI SISTEMA DI AREAZIONE LIQUAMI |
23-Affidamento diretto |
ASCO POMPE S.R.L. |
|
ASCO POMPE S.R.L. 01445160060 02426250136 |
€ 15.100,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 15.100,00 |
||
Z9B32BE73A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SISTEMI DI DISINFEZIONE A RAGGI UV PER IMPIANTI:
offerta 512/21 Seren del Grappa circuito TOMO-RASAI
offerta 513/21 Seren del Grappa circuito CENTRO-CAUPO
offerta 514/21 Pedavena serbatoio TORNAOL offerta 515/21 Feltre serbatoio Altin # circuito "B"
offerta 516/21 Feltre serbatoio Altin # circuito "C"
RIFERIMENTO CONTRATTO n. 19417 del 05.07.2021 |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
MONTAGNA srl |
|
MONTAGNA srl 01780320139 13451730157 |
€ 22.024,19 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 22.024,19 |
||
Z353292831 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI CONTATORI FLANGIATI MECCANICI PER ZONA DI SELVA DI CADORE |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
ITRON ITALIA SPA |
|
ITRON ITALIA SPA 03230540969 03230540969 |
€ 585,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 585,00 |
||
ZF4339E556 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CONSUMO PER IMPIANTO SOMACROS |
23-Affidamento diretto |
E.INNERHOFER SPA |
|
E.INNERHOFER SPA 02473410211 02473410211 |
€ 70,46 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 70,46 |
||
Z9D335C188 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RICAMBI PER IMPIANTO UV FONTANAZ IN COMUNE DI FONZASO. |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
MONTAGNA srl |
|
MONTAGNA srl 01780320139 13451730157 |
€ 497,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 497,00 |
||
8930080723 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TUBI PER CONDOTTA ED ALLACCIO ACQUA E TUBAZIONI PER FOGNATURA |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
GENERALTUBI SRL |
|
GENERALTUBI SRL 00890360266 00890360266 |
€ 60.310,16 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 41.312,54 |
||
Z0D3349EBD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DOCK STATION USB C |
23-Affidamento diretto |
ULTRAPROMEDIA SRL |
|
ULTRAPROMEDIA SRL 10324241008 10324241008 |
€ 1.073,50 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 1.073,50 |
||
Z40332226F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TABLET ACTIVE3 SAMSUNG |
23-Affidamento diretto |
INFOBIT SNC DI NAMIA B. E MAMOLI T. |
|
INFOBIT SNC DI NAMIA B. E MAMOLI T. 12435450155 12435450155 |
€ 2.015,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 2.015,00 |
||
Z7B35B682E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ATTREZZATURE TECNICHE DA DESTINARE AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
ARTIGLASS SRL |
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ARTIGLASS SRL 00195980289 00195980289 |
€ 2.257,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 2.257,00 |
||
Z3535F53F1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COLLARI DI RIPARAZIONE E CROCI IN ACCIAIO A SALDARE |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
CENTROTUBI SRL |
|
CENTROTUBI SRL 01597370681 01597370681 |
€ 5.068,72 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 5.043,38 |
||
ZF736A8B14 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RACCORDERIA INOX PER CANTIERE: SERBATOI MUGNAI-SAN ROCCO-COLMEDA FELTRE |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
CENTROTUBI SRL |
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CENTROTUBI SRL 01597370681 01597370681 |
€ 787,86 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 783,92 |
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Z9D37277EC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
Telefoni POCO X4 PRO |
23-Affidamento diretto |
ULTRAPROMEDIA SRL |
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ULTRAPROMEDIA SRL 10324241008 10324241008 |
€ 7.140,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 7.140,00 |
||
934148661C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LOTTO 2 - VEICOLI PICK-UP |
23-Affidamento diretto |
MONTELLO TRUCKS SRL |
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MONTELLO TRUCKS SRL 04230980262 04230980262 |
€ 95.760,40 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 95.760,40 |
||
Z1B378224B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LOTTO 3 - VEICOLI SUV 4x4 |
23-Affidamento diretto |
DAL PONT LUCIANO SRL |
|
DAL PONT LUCIANO SRL 00792460255 00792460255 |
€ 20.183,31 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 20.158,30 |
||
ZCA385D589 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO DPI E VARIE |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
ANTINCENDI VIEL SRL |
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ANTINCENDI VIEL SRL 00736800251 00736800251 |
€ 899,59 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 0,00 |
||
Z8C2D2BDCB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE IDRICO PER ZONA 1 E 2 E VALVOLA GHIGLIOTTINA PER AREA GESTIONE DEPURATORI |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
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DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 1.424,79 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 1.424,79 |
||
Z66308FAC1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA POMPA 12 V PER ZONA 4
RIF. OFFERTA N. 45 rev. 1 DEL 02.02.2021
PROT. 3065 |
23-Affidamento diretto |
HYDROPOMPE SRL |
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HYDROPOMPE SRL 00078330255 00078330255 |
€ 410,10 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 410,10 |
||
Z1E30903C8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA LAME PER SEGHETTI A BATTERIA
RIF. OFFERTA AW050 Del 02/02/2021
PROT. 3161. |
23-Affidamento diretto |
LINK GRUPPO SPA |
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LINK GRUPPO SPA 03514650179 03514650179 |
€ 1.123,80 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 1.123,80 |
||
8594028043 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LOTTO C - CONTATORI STATICI |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
KAMSTRUP ITALY SRL |
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KAMSTRUP ITALY SRL 15114241001 15114241001 |
€ 279.000,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 0,00 |
||
8639291876 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO AL BANCO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
DE MAS ANNIBALE & C. di De Mas Dott. Eugenio & C. sas |
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DE MAS ANNIBALE & C. di De Mas Dott. Eugenio & C. sas 00061790259 00061780250 |
€ 45.302,96 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 68.040,59 |
||
Z2B32854A8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI SOFFIANTI |
23-Affidamento diretto |
AERZEN ITALIA S.R.L. |
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AERZEN ITALIA S.R.L. 05841190969 05841190969 |
€ 26.198,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 26.198,00 |
||
Z72324DFCD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUALE GE SCANIA DC 950
PROT. 18475 DEL 29.6.21 |
23-Affidamento diretto |
S.A.IM.E. SRL |
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S.A.IM.E. SRL 02218310288 02218310288 |
€ 300,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 300,00 |
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Z83324D1C1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SARACINESCHE
RIF. OFFERTE PRECEDENTI E-MAIL DEL 14/04/2021 SIG. DAL BORGO
NS PROT. 10410-10462 |
23-Affidamento diretto |
N.S.A. NON SOLO AMBIENTE SRL |
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N.S.A. NON SOLO AMBIENTE SRL 03802770275 03802770275 |
€ 3.443,04 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 3.443,04 |
||
8668100667 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LOTTO 2 - FORNITURA E POSA DI N. 2 PONTI SEDIMENTATORI E N. 2 PONTI ISPESSITORI |
22-Procedura negoziata con previa indizione di Gara (Settori speciali) |
FRIULANA COSTRUZIONI SRL SAVECO ITALIA SRL HUBER TECHNOLOGY SRL SIDERURGICA DEL POLESINE SRL ELCOS S.R.L. |
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ELCOS S.R.L. 02476930751 02476930751 |
€ 143.905,50 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 0,00 |
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ZC631D76AF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTI VARI MESE DI MAGGIO |
23-Affidamento diretto |
FER-COM SRL |
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FER-COM SRL 00133620252 00133620252 |
€ 576,97 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 576,97 |
||
87586201E0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SONDE MULTIPARAMETRICHE CON DATA LOGGER PER MONITORAGGIO SORGENTI |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L. |
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CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L. 07406300017 07406300017 |
€ 102.760,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 102.246,20 |
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ZC831C34A6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATORI FLANGIATI MECCANICI |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
ITRON ITALIA SPA |
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ITRON ITALIA SPA 03230540969 03230540969 |
€ 6.236,00 |
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€ 6.236,00 |