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Filtro |
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Scostamento | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z4B3282274 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CANCELLERIA E TONER |
23-Affidamento diretto |
DUE UFFICIO SRL |
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DUE UFFICIO SRL 00881090252 00881090252 |
€ 883,00 |
26/07/2021 26/07/2021 |
€ 883,88 |
€ 0,88 |
|
ZDD3282391 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CANCELLERIA |
23-Affidamento diretto |
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO |
|
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO 00653840256 00653840256 |
€ 650,65 |
26/07/2021 26/07/2021 |
€ 650,65 |
€ |
|
Z023298456 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI CHIUSINI PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
EDIL CENTRO SRL |
|
EDIL CENTRO SRL 00769260241 00769260241 |
€ 2.760,00 |
26/07/2021 02/08/2021 |
€ 2.760,00 |
€ |
|
ZA33298592 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RICAMBI E PICCOLE ATTREZZATURE PER ANALISI ACQUE - AREA GESTIONE RETE - CONTROLLO QUALITA |
23-Affidamento diretto |
VETROTECNICA SRL |
|
VETROTECNICA SRL 00223930280 00223930280 |
€ 491,80 |
26/07/2021 02/08/2021 |
€ 491,80 |
€ |
|
ZB9328D61D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTO MANUFATTO CAVASSICO IN COMUNE DI BORGO VALBELLUNA |
23-Affidamento diretto |
T.I.S. NUOVAL SRL |
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T.I.S. NUOVAL SRL 01520960228 01520960228 |
€ 750,00 |
22/07/2021 31/08/2021 |
€ 750,00 |
€ |
|
Z49329094E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TELE DI COPERTURA PER NASTROPRESSE PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE PALUDI IN COMUNE DI ALPAGO |
23-Affidamento diretto |
FELTECH SRL |
|
FELTECH SRL 01587930387 01587930387 |
€ 1.670,00 |
22/07/2021 31/08/2021 |
€ 1.670,00 |
€ |
|
Z533290DF6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TRASMETTITORI DI LIVELLO AD ULTRASUONI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEI COMUNI DI LAMON, LONGARONE, ARSIE' E BORGO VALBELLUNA |
23-Affidamento diretto |
TERRY FERRARIS & C. S.A.S. DI MASSIMO E MARCELLO FERRARIS |
|
TERRY FERRARIS & C. S.A.S. DI MASSIMO E MARCELLO FERRARIS 04899390159 04899390159 |
€ 2.960,00 |
22/07/2021 31/08/2021 |
€ 2.960,00 |
€ |
|
Z31324D620 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RACCORDERIA IN ACCIAIO A SALDARE E GUARNIZIONI PER RIPRISTINO SCORTA
RIFERIMENTO CONTRATTO n. 17485 del 22.06.2021 |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
CENTROTUBI SRL |
|
CENTROTUBI SRL 01597370681 01597370681 |
€ 3.985,63 |
22/07/2021 22/07/2021 |
€ 3.966,25 |
€ -19,38 |
|
Z91324D77D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
RIFERIMENTO CONTRATTO n. 17531 del 22.06.2021 |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
CENTROTUBI SRL |
|
CENTROTUBI SRL 01597370681 01597370681 |
€ 5.693,47 |
21/07/2021 21/07/2021 |
€ 5.665,00 |
€ -28,47 |
|
8776300FDB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO DI UN AUTOCARRO TIPO IVECO NUOVO DAILY 35C14H CABINATO QUAD TOR |
23-Affidamento diretto |
GASSER SRL |
|
GASSER SRL 00099870214 00099870214 |
€ 49.600,00 |
21/07/2021 31/01/2022 |
€ 49.600,00 |
€ |
|
ZDB32B2A94 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI DI CONSUMO E RIPARAZIONE COMPONENTE PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CORLONCH IN COMUNE DI BORGO VALBELLUNA |
23-Affidamento diretto |
ELETTROSERVICE SRL |
|
ELETTROSERVICE SRL 00778960252 00778960252 |
€ 165,39 |
21/07/2021 21/07/2021 |
€ 165,39 |
€ |
|
ZB1329F437 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ALLESTIMENTO SCRITTE SU CINQUE FIAT PANDA E TRE FIAT TALENTO NUOVI |
23-Affidamento diretto |
COLMANO CARLA |
|
COLMANO CARLA CLMCRL73S57A757S 01236600258 |
€ 275,00 |
21/07/2021 21/07/2021 |
€ 288,48 |
€ 13,48 |
|
Z203282A79 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TUBI PER CONDOTTA, RACCORDERIA IN ACCIAIO A SALDARE
RIF. OFFERTA offerta n° 180/21
PROT.19207 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
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DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 5.822,50 |
19/07/2021 19/07/2021 |
€ 5.841,50 |
€ 19,00 |
|
Z493281DFE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATORI FLANGIATI PER NODO VIA ROMA-LORENZAGO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
ITRON ITALIA SPA |
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ITRON ITALIA SPA 03230540969 03230540969 |
€ 822,00 |
19/07/2021 04/08/2021 |
€ 822,00 |
€ |
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Z88327D9AC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ALZACHIUSINI PER AREA GESTIONE DEPURATORI |
23-Affidamento diretto |
FEDA SRL |
|
FEDA SRL 01483910558 01483910558 |
€ 2.445,00 |
16/07/2021 24/08/2021 |
€ 2.445,00 |
€ |
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ZA7324CEB6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO URGENTE TUBI PER ELIPORTO DI PIEVE DI CADORE
RIF. DDT NR. 906/21 DEL 29.06.2021 (POSIZIONI 10 E 20)
CONSEGNA ESEGUITA DAL TRASPORTATORE DE BONA, DIRETTAMENTE IN CANTIERE.
FORNITURA MATERIALE IN ACCIAIO INOX PER CANTIERE NODO DI VIA ROMA A LORENZAGO
RIFERIMENTO OFFERTA N. 166 DEL 24/06/2021 NS PROT 17998 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 4.350,30 |
16/07/2021 16/07/2021 |
€ 4.350,30 |
€ |
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Z54325CECB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA LAMIERE SU MISURA PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE SANT'ANNA IN COMUNE DI LOZZO DI CADORE.
IL RITIRO |
23-Affidamento diretto |
METALMECCANICA PAT SNC DI GRAZIELLA E TIZIANA PAT |
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METALMECCANICA PAT SNC DI GRAZIELLA E TIZIANA PAT 00985640259 00985640259 |
€ 232,00 |
15/07/2021 15/07/2021 |
€ 232,00 |
€ |
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Z063215722 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
Acquisto telefoni per centralino + pc win blue
Numero Offerta 210607R1 del 7.06.2021
NS protocollo n. 15821 del 7.06.2021 |
23-Affidamento diretto |
DIGITAL SYSTEM SRL |
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DIGITAL SYSTEM SRL 00888440252 00888440252 |
€ 2.275,00 |
15/07/2021 15/07/2021 |
€ 2.275,00 |
€ |
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ZCA31FBC33 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
Protocollo n.15575
Ordine Mepa 6214171
POCO x3 PRO |
23-Affidamento diretto |
I-DEAL SRL |
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I-DEAL SRL 05475890876 05475890876 |
€ 1.145,00 |
15/07/2021 15/07/2021 |
€ 1.145,00 |
€ |
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Z2832859BB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICINA DI SEDICO |
23-Affidamento diretto |
BERNER SPA |
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BERNER SPA 00203530217 02093400238 |
€ 493,95 |
14/07/2021 14/07/2021 |
€ 493,98 |
€ 0,03 |
|
88330775BB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATORI STATICI - CONSEGNA IN DUE LOTTI |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
KAMSTRUP ITALY SRL |
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KAMSTRUP ITALY SRL 15114241001 15114241001 |
€ 55.800,00 |
14/07/2021 30/09/2021 |
€ 55.800,00 |
€ |
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Z3C3278670 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CAVO COASSIALE PER AREA TELECONTROLLO |
23-Affidamento diretto |
BERTON SRL |
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BERTON SRL 03552340279 03552340279 |
€ 344,96 |
14/07/2021 27/07/2021 |
€ 344,96 |
€ |
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ZE132787C5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
VALVOLA CLAPET |
23-Affidamento diretto |
EUROSCAVI SRL |
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EUROSCAVI SRL 01852020278 01852020278 |
€ 9.189,00 |
14/07/2021 31/10/2021 |
€ 9.189,00 |
€ |
|
ZAB324C7F2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CARTA ASCIUGATUTTO PER RIPRISTINO SCORTA
RIF. PREVENTIVO 277 DEL 23/6/2021
NS PROT. 17711 |
23-Affidamento diretto |
ITALCARTA SRL |
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ITALCARTA SRL 00712000256 00712000256 |
€ 507,60 |
12/07/2021 12/07/2021 |
€ 507,60 |
€ |
|
Z703214F6D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COMPONENTI PER NUOVI MANUFATTI IMPIANTO PIALDIER E VIA DE BONA IN COMUNE DI BORGO VALBELLUNA. |
23-Affidamento diretto |
T.I.S. NUOVAL SRL |
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T.I.S. NUOVAL SRL 01520960228 01520960228 |
€ 1.900,00 |
10/07/2021 10/07/2021 |
€ 1.900,00 |
€ |