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Filtro |
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Scostamento | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z78319593A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE IDRICO PER ZONA 3 |
23-Affidamento diretto |
EDIL CENTRO SRL |
 |
EDIL CENTRO SRL 00769260241 00769260241 |
€ 1.386,00 |
07/05/2021 13/05/2021 |
€ 1.386,00 |
€ |
|
Z73319A847 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SCARPONI PER OPERATORE VAL CLUSA |
23-Affidamento diretto |
ASPORTSTATION SRL |
|
ASPORTSTATION SRL 01049400250 01049400250 |
€ 147,54 |
04/05/2021 04/05/2021 |
€ 147,54 |
€ |
|
ZA03193CCA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE PRADELLE E SANT'ANNA IN COMUNE DI LOZZO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
ETATRON D.S. S.P.A. |
|
ETATRON D.S. S.P.A. 06632160583 01585941006 |
€ 721,00 |
03/05/2021 17/05/2021 |
€ 721,00 |
€ |
|
ZB23194E63 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA VALVOLAME IN OTTONE PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
TECNOVIELLE SPA |
|
TECNOVIELLE SPA 01579230176 00639210988 |
€ 3.812,64 |
03/05/2021 12/05/2021 |
€ 3.812,18 |
€ -0,46 |
|
Z043194E8D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATORI FLANGIATI PER ZONE 1-2-3-4-5 |
23-Affidamento diretto |
SENSUS ITALIA SRL |
|
SENSUS ITALIA SRL 04735970966 04735970966 |
€ 3.250,00 |
03/05/2021 17/05/2021 |
€ 3.250,00 |
€ |
|
ZC23195C81 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATORI PER RIPRISTINO SCORTA |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
WATERTECH SPA |
|
WATERTECH SPA 12635270155 12635270155 |
€ 17.260,00 |
03/05/2021 14/05/2021 |
€ 17.260,00 |
€ |
|
ZA2319357C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTI FOGNARI: FOEN E MURLE IN COMUNE DI FELTRE - COL LUNGO TISOI IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL |
|
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL 00889400156 00889400156 |
€ 14.706,85 |
03/05/2021 21/05/2021 |
€ 14.706,85 |
€ |
|
ZCE31F7E87 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE VARIO |
23-Affidamento diretto |
FER-COM SRL |
|
FER-COM SRL 00133620252 00133620252 |
€ 294,81 |
01/05/2021 31/05/2021 |
€ 294,81 |
€ |
|
Z333190104 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE IN ACCIAIO INOX E VALVOLAME |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 2.797,20 |
30/04/2021 11/05/2021 |
€ 2.797,20 |
€ |
|
ZBE31B1C7B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE PER ZONA 4 E ZONA 2 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 870,40 |
30/04/2021 30/04/2021 |
€ 870,40 |
€ |
|
Z7D319364C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI ELETTRICI DI CONSUMO PER IMPIANTO SANT'ANNA IN COMUNE DI TAMBRE D'ALPAGO |
23-Affidamento diretto |
ELETTROSERVICE SRL |
|
ELETTROSERVICE SRL 00778960252 00778960252 |
€ 84,74 |
29/04/2021 29/04/2021 |
€ 84,74 |
€ |
|
ZC83196DCF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE IDRICO PER ZONA 1-2-3 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 1.671,55 |
27/04/2021 27/04/2021 |
€ 1.671,55 |
€ |
|
Z30317E0EE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PARATOIA MOTORIZZATA |
23-Affidamento diretto |
FRIULANA COSTRUZIONI SRL |
|
FRIULANA COSTRUZIONI SRL 01093470936 01093470936 |
€ 9.770,00 |
26/04/2021 30/06/2021 |
€ 9.770,00 |
€ |
|
Z2A317E241 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RASCHIATORE PER OPERATORI ZONA 2 E ZONA 1 |
23-Affidamento diretto |
PLASSON ITALIA SRL |
|
PLASSON ITALIA SRL 00956750103 00956750103 |
€ 711,20 |
26/04/2021 28/04/2021 |
€ 711,20 |
€ |
|
ZFA317E26E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA POMPA 12 V |
23-Affidamento diretto |
HYDROPOMPE SRL |
|
HYDROPOMPE SRL 00078330255 00078330255 |
€ 410,00 |
26/04/2021 10/05/2021 |
€ 410,10 |
€ 0,10 |
|
Z09316F4E9 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MONITOR DELL 27" LG |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
|
VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 2.988,00 |
26/04/2021 31/05/2021 |
€ 2.988,00 |
€ |
|
Z383178CCE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DPI PER ELETTRICISTI |
23-Affidamento diretto |
SIKURA SRL |
|
SIKURA SRL 02988500274 02988500274 |
€ 236,70 |
23/04/2021 03/05/2021 |
€ 236,70 |
€ |
|
Z003178D66 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RISCATTO SERVER VMWARE - passaggio da noleggio a proprietà |
23-Affidamento diretto |
TIM SPA - EX TELECOM ITALIA SpA |
|
TIM SPA - EX TELECOM ITALIA SpA 00488410010 00488410010 |
€ 100,00 |
23/04/2021 30/04/2021 |
€ 100,00 |
€ |
|
Z493178C7C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CHIUSUINI IN GHISA PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
EDIL CENTRO SRL |
|
EDIL CENTRO SRL 00769260241 00769260241 |
€ 2.520,00 |
23/04/2021 30/04/2021 |
€ 2.520,00 |
€ |
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Z103170D59 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA VITERIA E SISTEMI DI FISSAGGIO PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
FER-COM SRL |
|
FER-COM SRL 00133620252 00133620252 |
€ 6.082,62 |
23/04/2021 29/04/2021 |
€ 6.094,55 |
€ 11,93 |
|
ZA231AFF5D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TELEFONI PER CENTRALINO e ULTRA COMPATTO CELERON |
23-Affidamento diretto |
DIGITAL SYSTEM SRL |
|
DIGITAL SYSTEM SRL 00888440252 00888440252 |
€ 530,00 |
23/04/2021 23/04/2021 |
€ 530,00 |
€ |
|
Z273170CAF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO TUBO PER POLIETILENE, PIASTE CEMENTO E CORRUGATO |
23-Affidamento diretto |
DE MAS ANNIBALE & C. di De Mas Dott. Eugenio & C. sas |
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DE MAS ANNIBALE & C. di De Mas Dott. Eugenio & C. sas 00061790259 00061780250 |
€ 4.001,57 |
22/04/2021 22/04/2021 |
€ 4.119,39 |
€ 117,82 |
|
Z4A316F1D7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
BATTERIE PER TELECONTROLLO |
23-Affidamento diretto |
EL.CO. ELETTRONICA SRL |
|
EL.CO. ELETTRONICA SRL 00319490264 00319490264 |
€ 1.370,60 |
21/04/2021 29/04/2021 |
€ 1.370,60 |
€ |
|
ZC3316F40F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ELETTRODI PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
LINK GRUPPO SPA |
|
LINK GRUPPO SPA 03514650179 03514650179 |
€ 1.436,00 |
21/04/2021 26/04/2021 |
€ 1.436,00 |
€ |
|
ZA7316E2B5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SPAZI ELENCHI TELEFONICI E ONLINE - ED. 2021/22 |
23-Affidamento diretto |
ITALIAONLINE SPA |
|
ITALIAONLINE SPA 03970540963 03970540963 |
€ 4.240,00 |
20/04/2021 30/08/2021 |
€ 4.240,00 |
€ |