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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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Filtro |
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Scostamento | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z4B3282274 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CANCELLERIA E TONER |
23-Affidamento diretto |
DUE UFFICIO SRL |
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DUE UFFICIO SRL 00881090252 00881090252 |
€ 883,00 |
26/07/2021 26/07/2021 |
€ 883,88 |
€ 0,88 |
|
ZDD3282391 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CANCELLERIA |
23-Affidamento diretto |
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO |
|
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO 00653840256 00653840256 |
€ 650,65 |
26/07/2021 26/07/2021 |
€ 650,65 |
€ |
|
Z023298456 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI CHIUSINI PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
EDIL CENTRO SRL |
|
EDIL CENTRO SRL 00769260241 00769260241 |
€ 2.760,00 |
26/07/2021 02/08/2021 |
€ 2.760,00 |
€ |
|
ZA33298592 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RICAMBI E PICCOLE ATTREZZATURE PER ANALISI ACQUE - AREA GESTIONE RETE - CONTROLLO QUALITA |
23-Affidamento diretto |
VETROTECNICA SRL |
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VETROTECNICA SRL 00223930280 00223930280 |
€ 491,80 |
26/07/2021 02/08/2021 |
€ 491,80 |
€ |
|
ZB9328D61D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTO MANUFATTO CAVASSICO IN COMUNE DI BORGO VALBELLUNA |
23-Affidamento diretto |
T.I.S. NUOVAL SRL |
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T.I.S. NUOVAL SRL 01520960228 01520960228 |
€ 750,00 |
22/07/2021 31/08/2021 |
€ 750,00 |
€ |
|
Z49329094E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TELE DI COPERTURA PER NASTROPRESSE PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE PALUDI IN COMUNE DI ALPAGO |
23-Affidamento diretto |
FELTECH SRL |
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FELTECH SRL 01587930387 01587930387 |
€ 1.670,00 |
22/07/2021 31/08/2021 |
€ 1.670,00 |
€ |
|
Z533290DF6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TRASMETTITORI DI LIVELLO AD ULTRASUONI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEI COMUNI DI LAMON, LONGARONE, ARSIE' E BORGO VALBELLUNA |
23-Affidamento diretto |
TERRY FERRARIS & C. S.A.S. DI MASSIMO E MARCELLO FERRARIS |
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TERRY FERRARIS & C. S.A.S. DI MASSIMO E MARCELLO FERRARIS 04899390159 04899390159 |
€ 2.960,00 |
22/07/2021 31/08/2021 |
€ 2.960,00 |
€ |
|
Z31324D620 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RACCORDERIA IN ACCIAIO A SALDARE E GUARNIZIONI PER RIPRISTINO SCORTA
RIFERIMENTO CONTRATTO n. 17485 del 22.06.2021 |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
CENTROTUBI SRL |
|
CENTROTUBI SRL 01597370681 01597370681 |
€ 3.985,63 |
22/07/2021 22/07/2021 |
€ 3.966,25 |
€ -19,38 |
|
Z91324D77D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
RIFERIMENTO CONTRATTO n. 17531 del 22.06.2021 |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
CENTROTUBI SRL |
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CENTROTUBI SRL 01597370681 01597370681 |
€ 5.693,47 |
21/07/2021 21/07/2021 |
€ 5.665,00 |
€ -28,47 |
|
8776300FDB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO DI UN AUTOCARRO TIPO IVECO NUOVO DAILY 35C14H CABINATO QUAD TOR |
23-Affidamento diretto |
GASSER SRL |
|
GASSER SRL 00099870214 00099870214 |
€ 49.600,00 |
21/07/2021 31/01/2022 |
€ 49.600,00 |
€ |
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ZDB32B2A94 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI DI CONSUMO E RIPARAZIONE COMPONENTE PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CORLONCH IN COMUNE DI BORGO VALBELLUNA |
23-Affidamento diretto |
ELETTROSERVICE SRL |
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ELETTROSERVICE SRL 00778960252 00778960252 |
€ 165,39 |
21/07/2021 21/07/2021 |
€ 165,39 |
€ |
|
ZB1329F437 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ALLESTIMENTO SCRITTE SU CINQUE FIAT PANDA E TRE FIAT TALENTO NUOVI |
23-Affidamento diretto |
COLMANO CARLA |
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COLMANO CARLA CLMCRL73S57A757S 01236600258 |
€ 275,00 |
21/07/2021 21/07/2021 |
€ 288,48 |
€ 13,48 |
|
Z203282A79 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TUBI PER CONDOTTA, RACCORDERIA IN ACCIAIO A SALDARE
RIF. OFFERTA offerta n° 180/21
PROT.19207 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
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DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 5.822,50 |
19/07/2021 19/07/2021 |
€ 5.841,50 |
€ 19,00 |
|
Z493281DFE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATORI FLANGIATI PER NODO VIA ROMA-LORENZAGO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
ITRON ITALIA SPA |
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ITRON ITALIA SPA 03230540969 03230540969 |
€ 822,00 |
19/07/2021 04/08/2021 |
€ 822,00 |
€ |
|
Z88327D9AC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ALZACHIUSINI PER AREA GESTIONE DEPURATORI |
23-Affidamento diretto |
FEDA SRL |
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FEDA SRL 01483910558 01483910558 |
€ 2.445,00 |
16/07/2021 24/08/2021 |
€ 2.445,00 |
€ |
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ZA7324CEB6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO URGENTE TUBI PER ELIPORTO DI PIEVE DI CADORE
RIF. DDT NR. 906/21 DEL 29.06.2021 (POSIZIONI 10 E 20)
CONSEGNA ESEGUITA DAL TRASPORTATORE DE BONA, DIRETTAMENTE IN CANTIERE.
FORNITURA MATERIALE IN ACCIAIO INOX PER CANTIERE NODO DI VIA ROMA A LORENZAGO
RIFERIMENTO OFFERTA N. 166 DEL 24/06/2021 NS PROT 17998 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
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DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 4.350,30 |
16/07/2021 16/07/2021 |
€ 4.350,30 |
€ |
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Z54325CECB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA LAMIERE SU MISURA PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE SANT'ANNA IN COMUNE DI LOZZO DI CADORE.
IL RITIRO |
23-Affidamento diretto |
METALMECCANICA PAT SNC DI GRAZIELLA E TIZIANA PAT |
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METALMECCANICA PAT SNC DI GRAZIELLA E TIZIANA PAT 00985640259 00985640259 |
€ 232,00 |
15/07/2021 15/07/2021 |
€ 232,00 |
€ |
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Z063215722 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
Acquisto telefoni per centralino + pc win blue
Numero Offerta 210607R1 del 7.06.2021
NS protocollo n. 15821 del 7.06.2021 |
23-Affidamento diretto |
DIGITAL SYSTEM SRL |
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DIGITAL SYSTEM SRL 00888440252 00888440252 |
€ 2.275,00 |
15/07/2021 15/07/2021 |
€ 2.275,00 |
€ |
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ZCA31FBC33 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
Protocollo n.15575
Ordine Mepa 6214171
POCO x3 PRO |
23-Affidamento diretto |
I-DEAL SRL |
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I-DEAL SRL 05475890876 05475890876 |
€ 1.145,00 |
15/07/2021 15/07/2021 |
€ 1.145,00 |
€ |
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Z2832859BB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICINA DI SEDICO |
23-Affidamento diretto |
BERNER SPA |
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BERNER SPA 00203530217 02093400238 |
€ 493,95 |
14/07/2021 14/07/2021 |
€ 493,98 |
€ 0,03 |
|
88330775BB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATORI STATICI - CONSEGNA IN DUE LOTTI |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
KAMSTRUP ITALY SRL |
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KAMSTRUP ITALY SRL 15114241001 15114241001 |
€ 55.800,00 |
14/07/2021 30/09/2021 |
€ 55.800,00 |
€ |
|
Z3C3278670 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CAVO COASSIALE PER AREA TELECONTROLLO |
23-Affidamento diretto |
BERTON SRL |
|
BERTON SRL 03552340279 03552340279 |
€ 344,96 |
14/07/2021 27/07/2021 |
€ 344,96 |
€ |
|
ZE132787C5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
VALVOLA CLAPET |
23-Affidamento diretto |
EUROSCAVI SRL |
|
EUROSCAVI SRL 01852020278 01852020278 |
€ 9.189,00 |
14/07/2021 31/10/2021 |
€ 9.189,00 |
€ |
|
ZAB324C7F2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CARTA ASCIUGATUTTO PER RIPRISTINO SCORTA
RIF. PREVENTIVO 277 DEL 23/6/2021
NS PROT. 17711 |
23-Affidamento diretto |
ITALCARTA SRL |
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ITALCARTA SRL 00712000256 00712000256 |
€ 507,60 |
12/07/2021 12/07/2021 |
€ 507,60 |
€ |
|
Z703214F6D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COMPONENTI PER NUOVI MANUFATTI IMPIANTO PIALDIER E VIA DE BONA IN COMUNE DI BORGO VALBELLUNA. |
23-Affidamento diretto |
T.I.S. NUOVAL SRL |
|
T.I.S. NUOVAL SRL 01520960228 01520960228 |
€ 1.900,00 |
10/07/2021 10/07/2021 |
€ 1.900,00 |
€ |
|
Z57326A653 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI DOC STATION DELL TUNDERBOLT |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
|
VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 487,00 |
09/07/2021 30/08/2021 |
€ 487,00 |
€ |
|
Z3B32447B6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATORI PER RIPRISTINO SCORTA A SEGUITO ACCORDO QUADRO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
WATERTECH SPA |
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WATERTECH SPA 12635270155 12635270155 |
€ 13.752,00 |
08/07/2021 08/07/2021 |
€ 13.752,00 |
€ |
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ZB5324C7B3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA GIUNTI ANTISFILAMENTO E SFIATI PER RIPRISTINO SCORTA
RIF. PREVENTIVO N. 86 DEL 24/6/2021
NS PROT. 17825 |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 6.596,00 |
08/07/2021 08/07/2021 |
€ 6.596,00 |
€ |
|
Z5232389D1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RIDUTTORI DI PRESSIONE PER RETE AGORDO
RIF. OFFERTE E-MAIL DEL 10/6/21 E DEL 14/6/21
NS PROT. 16549 E PROT. 16557 |
23-Affidamento diretto |
TECNORESINE SRL |
|
TECNORESINE SRL 01138650286 01138650286 |
€ 480,00 |
07/07/2021 07/07/2021 |
€ 480,00 |
€ |
|
Z783225859 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA PRODOTTI CHIMICI |
23-Affidamento diretto |
UNICHIMICA S.R.L. |
|
UNICHIMICA S.R.L. 00894270248 00894270248 |
€ 39.047,00 |
07/07/2021 31/12/2021 |
€ 29.940,75 |
€ -9.106,25 |
|
ZAD32E6285 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IMPIANTO ROVERI IN COMUNE DI ARSIE |
23-Affidamento diretto |
IL FABBRO DI GASPERIN SEVERINO SRLS |
|
IL FABBRO DI GASPERIN SEVERINO SRLS 01230380253 01230380253 |
€ 140,00 |
02/07/2021 02/07/2021 |
€ 140,00 |
€ |
|
Z22324FB43 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SISTEMA DI AREAZIONE |
23-Affidamento diretto |
SULZER ITALY SRL |
|
SULZER ITALY SRL 00895000370 00526811203 |
€ 2.400,00 |
01/07/2021 31/08/2021 |
€ 2.400,00 |
€ |
|
ZA531F2BE7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA STRUMENTAZIONE ANALISI
RIF. OFFERTA NR.1928946
NS. PROT. 14924.
NS REFERENTE SIG. FABIO PIAZZA CELL. 366 6471113
TRASPORTO A VS CARICO COME DA ACCORDI CON IL SIG. LUIGI MARTINENGO
CONSEGNA C/O IL MAGAZZINO DI VIA FELTRE NR. 31/A LOC. SEDICO. |
23-Affidamento diretto |
HACH LANGE SRL |
|
HACH LANGE SRL 11277000151 11277000151 |
€ 9.936,54 |
01/07/2021 01/07/2021 |
€ 9.936,54 |
€ |
|
ZF231F7C77 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COMPONENTI E MATERIALI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE MARISIGA IN COMUNE DI BELLUNO.
FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE FF.SS IN COMUNE DI FELTRE. |
23-Affidamento diretto |
ELETTROSERVICE SRL |
|
ELETTROSERVICE SRL 00778960252 00778960252 |
€ 884,00 |
30/06/2021 30/06/2021 |
€ 884,00 |
€ |
|
Z1C32197E4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA QUADRI ELETTRICI E SOFTWARE GESTIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO SOCUS IN COMUNE DI CORTINA. |
23-Affidamento diretto |
A.I.BEL S.R.L. |
|
A.I.BEL S.R.L. 01242550257 01242550257 |
€ 36.707,00 |
30/06/2021 30/06/2021 |
€ 36.707,00 |
€ |
|
Z9A322A239 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA VALVOLAME PER NODO DI VIA ROMA-LORENZAGO
RIF. OFFERTA E-MAIL DELL'11/6/21 SIG. DAL BORGO
NS PROT. 16548 |
23-Affidamento diretto |
N.S.A. NON SOLO AMBIENTE SRL |
|
N.S.A. NON SOLO AMBIENTE SRL 03802770275 03802770275 |
€ 3.220,68 |
30/06/2021 30/06/2021 |
€ 3.220,68 |
€ |
|
Z1F326E6A6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
STAMPA CARTOINE AUTOLETTURA |
23-Affidamento diretto |
IMBALPLAST S.R.L. |
|
IMBALPLAST S.R.L. 05712370633 01452051210 |
€ 400,00 |
30/06/2021 30/06/2021 |
€ 400,00 |
€ |
|
ZF33244B39 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MANICOTTI SERIE UNO PER POLIETILENE
RIF. OFFERTA 210621
NS PROT. 17424. |
23-Affidamento diretto |
PLASSON ITALIA SRL |
|
PLASSON ITALIA SRL 00956750103 00956750103 |
€ 417,59 |
29/06/2021 29/06/2021 |
€ 417,61 |
€ 0,02 |
|
Z64322FA9E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TUBI PREISOLATI E ACCESSORI PER ZONA 4 E MATERIALE IDRICO PER ZONA 2
RIF. OFFERTA 155
NS PROT. 16976 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 12.946,00 |
28/06/2021 28/06/2021 |
€ 12.946,00 |
€ |
|
Z933226A69 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA FORATUBI PER ZONA 5
RIF. PREVENTIVO N. 1480 DEL 10/06/2021
NS PROT. 16407
A SEGUITO NS RICHIESTA DI OFFERTA E RELATIVE CONDIZIONI. |
23-Affidamento diretto |
RAVETTI SRL |
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RAVETTI SRL 01418260061 01418260061 |
€ 816,30 |
28/06/2021 28/06/2021 |
€ 816,30 |
€ |
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ZA63214C55 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SARACINESCHE PER CANTIERI URGENTI ZONA 4-1 E RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
N.S.A. NON SOLO AMBIENTE SRL |
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N.S.A. NON SOLO AMBIENTE SRL 03802770275 03802770275 |
€ 2.819,20 |
28/06/2021 28/06/2021 |
€ 2.819,20 |
€ |
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ZB03226967 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RIDUTTORI DI PRESSIONE E GIUNTI ANTISFILAMENTO PER IMPIANTO NODO DI VIA ROMA LORENZAGO DI CADORE
RIF. OFFERTE E-MAIL DEL 10/6/21 E DEL 14/6/21
NS PROT. 16549 E PROT. 16557 |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL TECNORESINE SRL |
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TECNORESINE SRL 01138650286 01138650286 |
€ 4.972,00 |
28/06/2021 28/06/2021 |
€ 4.972,00 |
€ |
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Z3932195E7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA GUANTI IN NITRILE MONOUSO
RIF. OFFERTA DEL 10/06/2021 NS PROT. 16406 |
23-Affidamento diretto |
WUERTH SRL |
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WUERTH SRL 00125230219 00125230219 |
€ 4.812,50 |
25/06/2021 25/06/2021 |
€ 1.787,50 |
€ -3.025,00 |
|
Z26322A255 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE PER CARALTE
RIF. PREVENTIVO NUM. 82 DEL 14/06/2021
prot. 16755 |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
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IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 912,20 |
25/06/2021 25/06/2021 |
€ 912,20 |
€ |
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Z11325D153 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
COMPONENTE PER IMPIANTO ELETTRICO SOLLEVAMENTO COLDERU' IN COMUNE DI LENTIAI.
RIPARAZIONE COMPONENTE PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CORLONCH IN COMUNE DI BORGO VALBELLUNA.
SENSORE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE MARISIGA IN COMUNE DI BELLUNO. |
23-Affidamento diretto |
ELETTROSERVICE SRL |
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ELETTROSERVICE SRL 00778960252 00778960252 |
€ 1.035,45 |
25/06/2021 15/07/2021 |
€ 1.035,45 |
€ |
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ZA8323819F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DO CORTINA D'AMPEZZO LOC. PIAN DA LAGO |
23-Affidamento diretto |
AUTOMAT DI SOMMACAL ANTONIO |
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AUTOMAT DI SOMMACAL ANTONIO SMMNTN65L25Z133A 00958320251 |
€ 1.580,00 |
23/06/2021 31/12/2021 |
€ 1.580,00 |
€ |
|
Z253238588 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO UV |
23-Affidamento diretto |
MONTAGNA srl |
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MONTAGNA srl 01780320139 13451730157 |
€ 18.700,00 |
23/06/2021 31/08/2021 |
€ 18.700,00 |
€ |
|
Z9E322F2B8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI PRODOTTO CHIMICO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE VILLAGHE IN COMUNE DI BORGO VALBELLUNA |
23-Affidamento diretto |
N.T.W. SRL |
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N.T.W. SRL 03871530261 03871530261 |
€ 1.279,16 |
21/06/2021 21/06/2021 |
€ 1.279,16 |
€ |
|
Z31320BC0B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA VALVOLAME E RACCORDERIA IN OTTONE
RIF. PREVENTIVO N. 501 DEL 04/06/2021 NS PROT. 15703
CONSEGNA PRESSO MAGAZZINO DI VIA FELTRE 31 A LOC. SEDICO |
23-Affidamento diretto |
TECNOVIELLE SPA |
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TECNOVIELLE SPA 01579230176 00639210988 |
€ 4.881,81 |
18/06/2021 18/06/2021 |
€ 4.881,81 |
€ |
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Z5D32233A8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LENOVO THINKPAD E15 + 3 ANNI GARANZIA
OFFERTA 2200003692
NS Protocollo n.16614 del 14/06/2021 |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
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VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 21.451,50 |
17/06/2021 21/06/2021 |
€ 21.451,50 |
€ |
|
ZC0323C4E1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI DI CONSUMO PER REPARTO SERVIZI TECNOLOGICI |
23-Affidamento diretto |
MONEGO SRL |
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MONEGO SRL 00658840251 00658840251 |
€ 54,93 |
15/06/2021 15/06/2021 |
€ 54,93 |
€ |
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ZCA320C006 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TUBI PER ALLACCIO ACQUA PER RIPRISTINO SCORTA MAGAZZINO
RIF. OFFERTA A MEZZO E-MAIL DEL 08/06/2021
NS PROT. 16019
CONSEGNA PRESSO IL MAGAZZINO DI VIA FELTRE NR. 31/A LOC. SEDICO |
23-Affidamento diretto |
GENERALTUBI SRL |
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GENERALTUBI SRL 00890360266 00890360266 |
€ 3.839,00 |
14/06/2021 14/06/2021 |
€ 3.839,00 |
€ |
|
ZD631E3A30 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA POMPA 12 V
RIF. OFFERTA PRECEDENTE PROT. 3065. |
23-Affidamento diretto |
HYDROPOMPE SRL |
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HYDROPOMPE SRL 00078330255 00078330255 |
€ 410,00 |
14/06/2021 14/06/2021 |
€ 410,10 |
€ 0,10 |
|
ZD4320BBDB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MANICOTTI IN POLIPROPILENE E RACCORDI DI PRESA PER ZONA 2 RIF. OFFERTA E-MAIL DEL 1/6/2021
NS PROT. 15333
CONSEGNA MATERIALE IN VIA FELTRE NR. 31/A LOC. SEDICO. |
23-Affidamento diretto |
PLASSON ITALIA SRL |
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PLASSON ITALIA SRL 00956750103 00956750103 |
€ 324,51 |
14/06/2021 14/06/2021 |
€ 324,51 |
€ |
|
Z0D3214C46 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA LOCALIZZATORI CS880 PER ZONA 1
RIF. OFFERTA RIF : A129_010621_CS del 01.06.2021
NS PROT.15387 |
23-Affidamento diretto |
HYDROSKOP SRL |
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HYDROSKOP SRL 02506250220 02506250220 |
€ 687,50 |
14/06/2021 14/06/2021 |
€ 687,50 |
€ |
|
ZF532086FB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA BIGIUNTI ANTISFILAMENTO E GIUNTI PER ZONA 1-4
OFFERTA N. 40 NS PROT. 9713
OFFERTA N. 529 NS PROT. 14825 |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 3.920,00 |
11/06/2021 11/06/2021 |
€ 3.920,00 |
€ |
|
Z2C320BDA3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SARACINESCHE PN 25 PER ZONA 1, VALVOLAME DI DERIVAZIONE E
COLLARI DI RIPARAZIONE
RIF. OFFERTA NR. 373/00 DEL 08.06.2021 ED OFFERTA E-MAIL DEL 21.05.2021
NS PROT.16075 E 14715 |
23-Affidamento diretto |
TECNOWASSER SRL |
|
TECNOWASSER SRL 03339090247 03339090247 |
€ 4.660,12 |
10/06/2021 10/06/2021 |
€ 4.660,12 |
€ |
|
ZF632136C1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TUBI PER ALLACCIO URGENTI ZONA 5
RIF. OFFERTA PROT. 15958
CONSEGNA MATERIALE CON NS. CORRIERE DE BONA PRESSO IL CANTIERE DI VALLESINA. |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 1.718,00 |
09/06/2021 09/06/2021 |
€ 1.718,00 |
€ |
|
8726179EB3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LOTTO 1 - VEICOLI TIPO PANDA 4x4 /DOBLO |
22-Procedura negoziata con previa indizione di Gara (Settori speciali) |
MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.P.A. |
|
MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.P.A. 05251790720 05251790720 |
€ 134.600,00 |
09/06/2021 01/08/2021 |
€ 142.371,69 |
€ 7.771,69 |
|
ZC831E4A06 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SMERIGLIATRICE PER ZONA 4
RIF. OFFERTA N. 30 DEL 18/5/2021
NS PROT. 14730 |
23-Affidamento diretto |
FANT MARIO & C. S.N.C. |
|
FANT MARIO & C. S.N.C. 00803820257 00803820257 |
€ 95,00 |
08/06/2021 08/06/2021 |
€ 95,00 |
€ |
|
87659903CA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI FERRAMENTA PER MOBILI E SERRAMENTI, PRODOTTI PER COSTRUZIONI EDILI, ELETTROUTENSILI, UTENSILERIA E VITERIA VARIA |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
FER-COM SRL |
|
FER-COM SRL 00133620252 00133620252 |
€ 100.000,00 |
07/06/2021 06/06/2023 |
€ 99.469,38 |
€ -530,62 |
|
Z2631FBC1E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CUFFIE LENOVO 100 USB |
23-Affidamento diretto |
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL |
|
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL 02048930206 02048930206 |
€ 465,00 |
07/06/2021 30/06/2021 |
€ 465,00 |
€ |
|
ZC53202C96 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI PNEUMATICI, MONTAGGIO E SERVIZIO DI CUSTODIA - 1^ CONTRATTO APPLICATIVO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
FRISIKO PNEUS SRL |
|
FRISIKO PNEUS SRL 04682420288 04682420288 |
€ 37.000,00 |
07/06/2021 31/12/2021 |
€ 36.443,20 |
€ -556,80 |
|
Z3331FAFEF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BT PER SOLLEVAMENTO MARTIN IN COMUNE DI CENCENIGHE AG. |
23-Affidamento diretto |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
|
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 05779711000 |
€ 1.493,18 |
04/06/2021 04/06/2021 |
€ 1.493,18 |
€ |
|
Z5331FAFBC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NUOVA UTENZA ELETTRICA SERBATOIO VARE ALTE COMUNE DI CENCENIGHE POTENZA 1,7KW |
23-Affidamento diretto |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
|
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 05779711000 |
€ 429,94 |
03/06/2021 03/06/2021 |
€ 429,94 |
€ |
|
Z533245FD4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI OFFICINA INTERNA |
23-Affidamento diretto |
FER-COM SRL |
|
FER-COM SRL 00133620252 00133620252 |
€ 13,10 |
01/06/2021 01/06/2021 |
€ 13,10 |
€ |
|
ZCF31ED723 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE VARIO |
23-Affidamento diretto |
DE MAS ANNIBALE & C. di De Mas Dott. Eugenio & C. sas |
|
DE MAS ANNIBALE & C. di De Mas Dott. Eugenio & C. sas 00061790259 00061780250 |
€ 232,05 |
31/05/2021 31/05/2021 |
€ 232,05 |
€ |
|
ZF4320335F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA ADESIVI SALA RIUNIONE PRESSO LA SEDE DI VIA TIZIANO VECELLIO A BELLUNO.
GIA' ESEGUITA, ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA EURO 0,00 |
23-Affidamento diretto |
KREA SRL |
|
KREA SRL 00888660255 00888660255 |
€ 2.067,00 |
31/05/2021 31/05/2021 |
€ 2.067,00 |
€ |
|
Z383201A31 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO |
23-Affidamento diretto |
FER-COM SRL |
|
FER-COM SRL 00133620252 00133620252 |
€ 1.336,53 |
28/05/2021 28/05/2021 |
€ 1.336,53 |
€ |
|
ZC33202FF8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE MORE IN COMUNE DI SANTA GIUSTINA ED IMPIANTO CASERA IN
COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
ELETTROSERVICE SRL |
|
ELETTROSERVICE SRL 00778960252 00778960252 |
€ 336,78 |
27/05/2021 27/05/2021 |
€ 336,78 |
€ |
|
Z4931C1366 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE IN ACCIAIO INOX PER ZONA 2, RACCORDERIA , E VALVOLAME DN 350 E ACCESSORI PER VAL CLUSA.
OFFERTA VALVOLAME OFFERTA NR. 115/21 REV. 1 + INTEGRAZIONE
NS PROT.13147
OFFERTA NR. 124/21 DEL 11.05.2021
NS PROT.13327 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 6.576,30 |
27/05/2021 27/05/2021 |
€ 6.576,30 |
€ |
|
Z6A31E473D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA DI CANCELLO |
23-Affidamento diretto |
METAL FER SNC DI PETERLE G. & C. |
|
METAL FER SNC DI PETERLE G. & C. 00860670256 00860670256 |
€ 6.235,00 |
27/05/2021 30/06/2021 |
€ 6.235,00 |
€ |
|
ZD5322FCA4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI ELETTRICI DI CONSUMO PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CALMADA IN COMUNE DI BELLUNO. |
23-Affidamento diretto |
E.INNERHOFER SPA |
|
E.INNERHOFER SPA 02473410211 02473410211 |
€ 230,33 |
27/05/2021 27/05/2021 |
€ 230,33 |
€ |
|
ZDF31D7A7B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E GIUNTI ANTISFILAMENTO FLANGIATI |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 4.072,80 |
24/05/2021 31/05/2021 |
€ 4.072,80 |
€ |
|
Z3C31D7AAB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA VALVOLAME PER ZONA 1 E 2 |
23-Affidamento diretto |
N.S.A. NON SOLO AMBIENTE SRL |
|
N.S.A. NON SOLO AMBIENTE SRL 03802770275 03802770275 |
€ 3.370,62 |
24/05/2021 08/06/2021 |
€ 5.557,98 |
€ 2.187,36 |
|
Z9F31D7AE1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA BIG-BAG OMOLOGATI |
23-Affidamento diretto |
MININI SPA |
|
MININI SPA 01827850981 01827850981 |
€ 630,00 |
24/05/2021 07/06/2021 |
€ 655,50 |
€ 25,50 |
|
ZCB31D6858 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE IN ACCIAIO INOX PER SERBATOIO FESTIN E IN COL ZONA 5 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 2.562,62 |
24/05/2021 03/06/2021 |
€ 2.562,22 |
€ -0,40 |
|
Z0031C9AA3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ABBONAMENTO ANNUALE STAFFETTA ACQUA |
23-Affidamento diretto |
RIVISTA ITALIANA PETROLIO SRL |
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RIVISTA ITALIANA PETROLIO SRL 02421710589 01056161001 |
€ 350,00 |
19/05/2021 22/05/2021 |
€ 350,00 |
€ |
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ZE331CCA18 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NUOVO TIMBRATORE PER SEDE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
HONEYWELL SRL |
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HONEYWELL SRL 06566820152 05116320150 |
€ 720,00 |
19/05/2021 16/06/2021 |
€ 0,00 |
€ -720,00 |
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Z5831C93F6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI CHIAVI A SPILLO AD USO DI TUTTI GLI IMPIANTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
FER-COM SRL |
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FER-COM SRL 00133620252 00133620252 |
€ 86,64 |
19/05/2021 31/05/2021 |
€ 86,64 |
€ |
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ZCF31C94A9 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COMPONENTI E RICAMBI PER CLORATORI VARI IN PROVINCIA DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
PROMINENT ITALIANA SRL |
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PROMINENT ITALIANA SRL 01036040218 01036040218 |
€ 7.791,50 |
19/05/2021 17/07/2021 |
€ 7.791,48 |
€ -0,02 |
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Z6231C7E25 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA E TONER |
23-Affidamento diretto |
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO |
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ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO 00653840256 00653840256 |
€ 1.224,71 |
18/05/2021 26/05/2021 |
€ 1.224,71 |
€ |
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Z8E31BFBD6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATORI PER RIPRISTINO SCORTA |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
WATERTECH SPA |
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WATERTECH SPA 12635270155 12635270155 |
€ 11.602,00 |
17/05/2021 03/06/2021 |
€ 11.602,00 |
€ |
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ZE831C3669 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ELETTROPOMPA PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE PELOS IN COMUNE DI VIGO DI CADORE |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL |
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XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL 00889400156 00889400156 |
€ 1.130,00 |
17/05/2021 31/05/2021 |
€ 1.130,10 |
€ 0,10 |
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Z4831C0858 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA PASTA LAVAMANI PER SQUADRE OPERATIVE |
23-Affidamento diretto |
BERNER SPA |
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BERNER SPA 00203530217 02093400238 |
€ 359,28 |
17/05/2021 27/05/2021 |
€ 359,28 |
€ |
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ZEA31BF542 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SOFTWARE WEBFLEET TOM TOM - SERVIZIO MENSILE - 2 VEICOLI |
23-Affidamento diretto |
TOMTOM TELEMATICS SALES B.V. |
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TOMTOM TELEMATICS SALES B.V. 08649630962 08649630962 |
€ 68,40 |
17/05/2021 31/05/2021 |
€ 75,76 |
€ 7,36 |
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Z8531A57BB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CERTIFICATI FIRMA REMOTA PER TOPCONSULT |
23-Affidamento diretto |
TOP CONSULT SRL |
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TOP CONSULT SRL 05370340019 05370340019 |
€ 400,00 |
17/05/2021 06/05/2024 |
€ 400,00 |
€ |
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Z6231C0396 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COLLARI DI PRESA E STAFFE PER ZONE IDRICHE 5 |
23-Affidamento diretto |
TECNOWASSER SRL |
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TECNOWASSER SRL 03339090247 03339090247 |
€ 1.492,84 |
17/05/2021 31/05/2021 |
€ 1.492,84 |
€ |
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ZCD31C3213 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA VITERIA PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
FER-COM SRL |
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FER-COM SRL 00133620252 00133620252 |
€ 1.312,49 |
17/05/2021 03/06/2021 |
€ 1.319,83 |
€ 7,34 |
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Z3031C01E0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RACCORDERIA IN GHISA PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
PADANA RACCORDI SRL |
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PADANA RACCORDI SRL 02565920283 02565920283 |
€ 11.344,18 |
17/05/2021 04/06/2021 |
€ 11.344,18 |
€ |
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Z9531BAE4E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA KIT SOLUZIONE PER CALIBRAZIONE SONDE DI MISURA PER MONITORAGGIO SORGENTI PROVINCIA DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL |
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HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL 04211270287 04211270287 |
€ 195,00 |
14/05/2021 14/06/2021 |
€ 195,00 |
€ |
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Z4031AF0B7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ABBONAMENTO TRIENNALE AD "ESPROPRI ON-LINE.IT" |
23-Affidamento diretto |
EXEO SRL |
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EXEO SRL 03790770287 03790770287 |
€ 2.211,54 |
12/05/2021 20/06/2021 |
€ 2.211,54 |
€ |
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ZC831ACDCC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SEGHETTO DIRITTO A BATTERIA PER OPERATORE ZONA 2 |
23-Affidamento diretto |
FANT MARIO & C. S.N.C. |
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FANT MARIO & C. S.N.C. 00803820257 00803820257 |
€ 645,00 |
12/05/2021 20/05/2021 |
€ 645,00 |
€ |
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ZCC31B1E4B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COMPRESSORE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE CIAMPES IN COMUNE DI SAN VITO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
OLEOMEC SRL |
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OLEOMEC SRL 00769190257 00769190257 |
€ 5.264,91 |
12/05/2021 30/06/2021 |
€ 5.264,91 |
€ |
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Z4D31A9327 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SIGILLI PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
SIGILTECH SRL |
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SIGILTECH SRL 06267180583 01520041003 |
€ 760,00 |
11/05/2021 24/06/2021 |
€ 760,00 |
€ |
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Z4631ACD13 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA BLOCCHI DI "BUONO MATERIALI" PER USO INTERNO ORDINI DI INTERVENTO E SCARICHI DI MAGAZZINO |
23-Affidamento diretto |
GRAPHIC SERVICE DI SABRINA EBONE |
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GRAPHIC SERVICE DI SABRINA EBONE BNESRN65P65D530T 00870290251 |
€ 1.120,00 |
11/05/2021 31/05/2021 |
€ 1.120,00 |
€ |
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ZA631F7B97 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTI BIOSSIDO PEDESALTO, TOSTE' E COL DI PIANA NEI COMUNI DI FONZASO E BELLUNO. |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
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DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 107,90 |
11/05/2021 11/05/2021 |
€ 110,40 |
€ 2,50 |
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ZA231A9288 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATORI A GETTO MULTIPLO PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
WATERTECH SPA |
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WATERTECH SPA 12635270155 12635270155 |
€ 14.220,00 |
10/05/2021 24/05/2021 |
€ 14.220,00 |
€ |
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Z5C31A5B63 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LAVAGNA DB 1915403 DIMENSIONI 120X90 E PENNARELLI |
23-Affidamento diretto |
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO |
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ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO 00653840256 00653840256 |
€ 77,00 |
10/05/2021 14/05/2021 |
€ 77,00 |
€ |
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Z78319593A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE IDRICO PER ZONA 3 |
23-Affidamento diretto |
EDIL CENTRO SRL |
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EDIL CENTRO SRL 00769260241 00769260241 |
€ 1.386,00 |
07/05/2021 13/05/2021 |
€ 1.386,00 |
€ |