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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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Filtro |
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Scostamento | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z4B2796A73 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
KIT REAGENTI DI RICAMBIO PER FOTOMETRI PER SERVIZIO ANALISI ACQUE |
23-Affidamento diretto |
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL |
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HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL 04211270287 04211270287 |
€ 709,00 |
15/03/2019 20/03/2019 |
€ 709,00 |
€ |
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Z90279CA81 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CONSUMO PER VASCHE E SERBATOI ZONA 5 |
23-Affidamento diretto |
TRAMONTIN COLORI DI TRAMONTIN A. & C. SNC |
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TRAMONTIN COLORI DI TRAMONTIN A. & C. SNC 00657830253 00657830253 |
€ 49,82 |
15/03/2019 15/03/2019 |
€ 49,82 |
€ |
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Z66278C334 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI DI RICAMBIO PER IMPIANTO BIOSSIDO COL DI PIANA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
PROMINENT ITALIANA SRL |
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PROMINENT ITALIANA SRL 01036040218 01036040218 |
€ 287,10 |
13/03/2019 12/04/2019 |
€ 287,10 |
€ |
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Z45278FCFB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIDUTTORI E FILTRI PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
TECNOWASSER SRL |
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TECNOWASSER SRL 03339090247 03339090247 |
€ 785,62 |
13/03/2019 26/03/2019 |
€ 785,62 |
€ |
|
ZD9279D947 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE IDRICO PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
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IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 2.876,00 |
13/03/2019 13/03/2019 |
€ 2.876,00 |
€ |
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Z73279BBD3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TRAPANO A BATTERIA PER AREA VAL CLUSA E SERBATOIO DI RICAMBIO GENERATORE HONDA ZONA 5 |
23-Affidamento diretto |
FANT MARIO & C. S.N.C. |
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FANT MARIO & C. S.N.C. 00803820257 00803820257 |
€ 550,00 |
13/03/2019 13/03/2019 |
€ 550,00 |
€ |
|
Z7F278B84B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NOTEBOOK E DOCKING STATION LENOVO |
23-Affidamento diretto |
SOLUZIONE UFFICIO SRL |
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SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246 02778750246 |
€ 2.081,97 |
13/03/2019 31/03/2019 |
€ 2.081,97 |
€ |
|
Z8727877C7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE NASTROPRESSA E FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE MARISIGA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
ISEPPI ENNIO |
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ISEPPI ENNIO SPPNNE60M13L840N 02802320248 |
€ 3.140,00 |
12/03/2019 13/03/2019 |
€ 3.140,00 |
€ |
|
Z9F278AD4F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPI PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
ALEMAX SRL |
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ALEMAX SRL 00691680227 00691680227 |
€ 529,50 |
12/03/2019 25/03/2019 |
€ 529,50 |
€ |
|
Z112787759 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE PROVAGNA IN COMUNE DI LONGARONE |
23-Affidamento diretto |
HYDROPOMPE SRL |
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HYDROPOMPE SRL 00078330255 00078330255 |
€ 402,00 |
12/03/2019 19/03/2019 |
€ 402,00 |
€ |
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ZCC2779B24 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE IN POLIETILENE PER RIPRISTINO SCORTA MAGAZZINO |
23-Affidamento diretto |
EUROSTANDARD SPA |
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EUROSTANDARD SPA 00125780221 00125780221 |
€ 2.396,57 |
12/03/2019 12/03/2019 |
€ 2.396,57 |
€ |
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Z55278AFEA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CHIAVI A SPILLO E CASSETTINE PORTACHIAVI PER GLI IMPIANTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
OEC SRL |
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OEC SRL 02819300878 02819300878 |
€ 1.770,00 |
12/03/2019 02/04/2019 |
€ 1.770,00 |
€ |
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Z9F2781B38 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA NUOVI DEBATTERIZZATORI IMPIANTI UV: MADONNETTA-ALCONIS, STAOLET E DONADA IN COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI; MARIANNE IN COMUNE DI CESIOMAGGIORE; GERONIMONI E OLTRA IN COMUNE DI LAMON |
23-Affidamento diretto |
TECME SRL |
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TECME SRL 01672260229 01672260229 |
€ 35.315,00 |
11/03/2019 29/04/2019 |
€ 35.260,00 |
€ -55,00 |
|
ZD527820F3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
COMPONENTI DI COMPLETAMENTO DEBATTERIZZATORE PER IMPIANTO UV PORCILLA IN COMUNE DI PEDAVENA |
23-Affidamento diretto |
TECME SRL |
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TECME SRL 01672260229 01672260229 |
€ 2.184,00 |
11/03/2019 31/03/2019 |
€ 2.184,00 |
€ |
|
Z922798B50 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LICENZE JOSH PROTOCOL, JOSH SCANNER, CANONI AUP E SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA |
23-Affidamento diretto |
IT CONSULT SRL |
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IT CONSULT SRL 02058940418 02058940418 |
€ 15.160,00 |
08/03/2019 31/12/2021 |
€ 15.160,00 |
€ |
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Z00277991A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LAME PER SEGATRICE A NASTRO E OLIO EMULSIONABILE DA TAGLIO PER OFFICINA DI SEDICO |
23-Affidamento diretto |
LINK GRUPPO SPA |
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LINK GRUPPO SPA 03514650179 03514650179 |
€ 439,01 |
07/03/2019 14/03/2019 |
€ 439,01 |
€ |
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ZAB2779821 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SCARPONI CON RAMPONE ESTRAIBILE |
23-Affidamento diretto |
COLDEBELLA GIULIANO |
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COLDEBELLA GIULIANO CLDGLN62D14E429M 00753470251 |
€ 1.885,00 |
07/03/2019 12/04/2019 |
€ 1.885,00 |
€ |
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Z262779794 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CHIUSINI PER INTERVENTO ZONA 2 |
23-Affidamento diretto |
CAMBIELLI EDILFRIULI SPA |
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CAMBIELLI EDILFRIULI SPA 00721560159 00721560159 |
€ 1.080,00 |
07/03/2019 12/03/2019 |
€ 1.080,00 |
€ |
|
Z5A277A49D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
VALVOLAME PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
TECNOVIELLE SPA |
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TECNOVIELLE SPA 01579230176 00639210988 |
€ 2.314,35 |
07/03/2019 12/03/2019 |
€ 2.314,39 |
€ 0,04 |
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Z57277A1D8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO DI VOLKSWAGEN CADDY TARGATO EL 168 TG |
23-Affidamento diretto |
FAMI SRL |
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FAMI SRL 03498610249 03498610249 |
€ 427,65 |
07/03/2019 08/03/2019 |
€ 427,65 |
€ |
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Z052771325 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA LAMIERA PER IMPIANTO DISIDRATAZIONE DEL DEPURATORE FF.SS. IN COMUNE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC |
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IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC 00107060253 00107060253 |
€ 150,00 |
06/03/2019 31/03/2019 |
€ 0,00 |
€ -150,00 |
|
Z092771439 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ELETTROPOMPA PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE SANT'ANNA IN COMUNE DI LOZZO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
HYDROPOMPE SRL |
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HYDROPOMPE SRL 00078330255 00078330255 |
€ 308,00 |
06/03/2019 14/03/2019 |
€ 308,00 |
€ |
|
Z3A277B967 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE PER ZONA 5 E CHIUSINO PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 1.209,87 |
04/03/2019 04/03/2019 |
€ 1.209,87 |
€ |
|
Z0B27808E6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
STAMPA CARTOLINE |
23-Affidamento diretto |
IMBALPLAST S.R.L. |
|
IMBALPLAST S.R.L. 05712370633 01452051210 |
€ 390,00 |
28/02/2019 28/02/2019 |
€ 390,00 |
€ |
|
ZEF277A29D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ATTREZZATURA PER OPERATORE ZONA 1 |
23-Affidamento diretto |
FANT MARIO & C. S.N.C. |
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FANT MARIO & C. S.N.C. 00803820257 00803820257 |
€ 60,00 |
27/02/2019 27/02/2019 |
€ 60,00 |
€ |
|
Z9727E1A70 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TONER DI SCARTO PER STAMPANTI |
23-Affidamento diretto |
OFFICE TECNO SERVICE SRL |
|
OFFICE TECNO SERVICE SRL 02014380279 02014380279 |
€ 170,50 |
27/02/2019 27/03/2019 |
€ 20,80 |
€ -149,70 |
|
Z2627538AB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TRASMETTITORI DI LIVELLO E DI PRESSIONE PER AREA TELECONTROLLO |
23-Affidamento diretto |
TERRANOVA SRL |
|
TERRANOVA SRL 07848810151 07848810151 |
€ 3.798,00 |
26/02/2019 26/03/2019 |
€ 3.798,00 |
€ |
|
Z212753E2F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SOFFIATORE ROBUSCHI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE PIAN DE RA SPINES IN COMUNE DI CORTINA |
23-Affidamento diretto |
FUSARI ELETTROMECCANICA SRL |
|
FUSARI ELETTROMECCANICA SRL 03270740230 03270740230 |
€ 3.300,00 |
26/02/2019 28/02/2019 |
€ 3.300,00 |
€ |
|
Z22274871B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SSD 250GB SAMSUNG 860 EVO |
23-Affidamento diretto |
ADPARTNERS SRL |
|
ADPARTNERS SRL 03340710270 03340710270 |
€ 1.039,00 |
25/02/2019 25/02/2019 |
€ 1.039,80 |
€ 0,80 |
|
Z94275310F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E VOLANTINI |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 1.514,00 |
22/02/2019 26/02/2019 |
€ 1.514,00 |
€ |
|
Z3E2740B45 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TUBO IN POLIPROPILENE PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
CAMBIELLI EDILFRIULI SPA |
|
CAMBIELLI EDILFRIULI SPA 00721560159 00721560159 |
€ 865,00 |
20/02/2019 04/03/2019 |
€ 866,70 |
€ 1,70 |
|
Z5C2740E74 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURE POMPE PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO |
23-Affidamento diretto |
CALPEDA SPA |
|
CALPEDA SPA 00142630243 00142630243 |
€ 2.187,15 |
20/02/2019 01/03/2019 |
€ 2.394,54 |
€ 207,39 |
|
Z172739001 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA POMPA MULTITEC PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO RIVAI - COL PERER IN COMUNE DI ARSIE |
23-Affidamento diretto |
KSB ITALIA SPA |
|
KSB ITALIA SPA 00739230159 00739230159 |
€ 11.660,00 |
19/02/2019 27/05/2019 |
€ 11.660,00 |
€ |
|
ZA62738B68 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MOTOSEGA E ACCESSORI PER ZONA 5 |
23-Affidamento diretto |
SPONGA ENZO GIOVANNI SNC |
|
SPONGA ENZO GIOVANNI SNC 01222390252 01222390252 |
€ 890,00 |
19/02/2019 22/02/2019 |
€ 890,97 |
€ 0,97 |
|
Z032739275 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE E CARRELLO A SPINTA PER POMPISTI AREA SERTEC |
23-Affidamento diretto |
LINK GRUPPO SPA |
|
LINK GRUPPO SPA 03514650179 03514650179 |
€ 593,85 |
19/02/2019 04/03/2019 |
€ 484,25 |
€ -109,60 |
|
Z3827393FF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ARREDAMENTI DA UFFICIO PER SEDE VIA TIZIANO VECELLIO A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
PANATTONI SRL |
|
PANATTONI SRL 00721600252 00721600252 |
€ 5.631,33 |
19/02/2019 18/03/2019 |
€ 5.631,33 |
€ |
|
ZE12737CEA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TUBI ZINCATI E POLIETILENE PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
CAMBIELLI EDILFRIULI SPA |
|
CAMBIELLI EDILFRIULI SPA 00721560159 00721560159 |
€ 1.727,44 |
19/02/2019 27/02/2019 |
€ 1.778,27 |
€ 50,83 |
|
Z782735BB6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA BATTERIE PER TELECONTROLLO |
23-Affidamento diretto |
ELTEC SRL |
|
ELTEC SRL 01030310997 01030310997 |
€ 445,50 |
18/02/2019 18/04/2019 |
€ 445,50 |
€ |
|
Z492734733 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA LAMIERE PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN COMUNE DI CENCENIGHE, BELUNO E PERAROLO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
TECOS S.R.L. |
|
TECOS S.R.L. 00937630259 00937630259 |
€ 1.380,00 |
18/02/2019 28/02/2019 |
€ 1.380,00 |
€ |
|
Z3B2734563 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA N.2 ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CELARDA IN COMUNE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
HYDROPOMPE SRL |
|
HYDROPOMPE SRL 00078330255 00078330255 |
€ 920,00 |
18/02/2019 01/03/2019 |
€ 920,00 |
€ |
|
Z23273671E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO "MEMENTO FISCALE 2019" E "MEMENTO LAVORO 2019" |
23-Affidamento diretto |
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA |
|
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA 00829840156 00829840156 |
€ 370,00 |
18/02/2019 01/03/2019 |
€ 370,00 |
€ |
|
ZC12735CC2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CLORATORE PER IMPIANTO PARTITORE NOAL IN COMUNE DI CHIES D'ALPAGO |
23-Affidamento diretto |
PROMINENT ITALIANA SRL |
|
PROMINENT ITALIANA SRL 01036040218 01036040218 |
€ 3.363,36 |
18/02/2019 01/03/2019 |
€ 3.354,30 |
€ -9,06 |
|
Z1E272EE27 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-Affidamento diretto |
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO |
|
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO 00653840256 00653840256 |
€ 495,73 |
15/02/2019 20/02/2019 |
€ 495,73 |
€ |
|
Z94272D321 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PRODOTTI PER IGIENE |
23-Affidamento diretto |
COMMERCIALE STEMA SAS DI STEFAN MARCELLO & C. |
|
COMMERCIALE STEMA SAS DI STEFAN MARCELLO & C. 00660360256 00660360256 |
€ 200,40 |
15/02/2019 19/02/2019 |
€ 200,40 |
€ |
|
Z5F272D38D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PRODOTTI PER IGIENE |
23-Affidamento diretto |
GOLMAR SRL |
|
GOLMAR SRL 05674670012 02336980285 |
€ 375,00 |
15/02/2019 22/02/2019 |
€ 375,00 |
€ |
|
ZA2272EE6F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-Affidamento diretto |
DUE UFFICIO SRL |
|
DUE UFFICIO SRL 00881090252 00881090252 |
€ 807,23 |
15/02/2019 20/02/2019 |
€ 807,23 |
€ |
|
Z3227280D4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
KIT PER SELEZIONATORE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CIAMPES IN COMUNE DI SAN VITO |
23-Affidamento diretto |
ABB SPA |
|
ABB SPA 00736410150 11988960156 |
€ 1.520,00 |
14/02/2019 11/04/2019 |
€ 1.520,00 |
€ |
|
ZA62723634 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COMPONENTI E POMPA IMPIANTO DI DEPURAZIONE LE CAMPE IN COMUNE DI LA VALLE AGORDINA |
23-Affidamento diretto |
SULZER ITALY SRL |
|
SULZER ITALY SRL 00895000370 00526811203 |
€ 2.358,20 |
13/02/2019 31/03/2019 |
€ 2.358,20 |
€ |
|
Z29272572F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NOTENOOK DELL LATITUDE 5590 |
23-Affidamento diretto |
C2 SRL |
|
C2 SRL 01121130197 01121130197 |
€ 1.077,00 |
13/02/2019 31/03/2019 |
€ 1.077,00 |
€ |
|
Z572737BFF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO RICAMBI PER SGELATRICE ZONA 4 E STAFFE PER RIPRISTINO SCORTA RIF. DDT NR. 1081 E 1094 DEL 12.02.2019 |
23-Affidamento diretto |
DE MAS ANNIBALE & C. di De Mas Dott. Eugenio & C. sas |
|
DE MAS ANNIBALE & C. di De Mas Dott. Eugenio & C. sas 00061790259 00061780250 |
€ 548,89 |
12/02/2019 19/02/2019 |
€ 548,90 |
€ 0,01 |
|
Z0627188AD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SOFFIANTE PER DEPURATORE S. GIUSTINA-FORMEGAN |
23-Affidamento diretto |
FUSARI ELETTROMECCANICA SRL |
|
FUSARI ELETTROMECCANICA SRL 03270740230 03270740230 |
€ 1.490,00 |
11/02/2019 05/03/2019 |
€ 1.490,00 |
€ |
|
ZA027099C5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTRATTO FORNITURA MATERIALE VARIO |
23-Affidamento diretto |
DE MAS ANNIBALE & C. di De Mas Dott. Eugenio & C. sas |
|
DE MAS ANNIBALE & C. di De Mas Dott. Eugenio & C. sas 00061790259 00061780250 |
€ 39.500,00 |
11/02/2019 --/--/---- |
€ 41.027,63 |
||
Z502719E95 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE IN ACCIAIO INOX PER DEPURATORE DI PROVAGNA |
23-Affidamento diretto |
TECOS S.R.L. |
|
TECOS S.R.L. 00937630259 00937630259 |
€ 295,00 |
11/02/2019 20/02/2019 |
€ 295,00 |
€ |
|
Z49271881B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TUTE IN TYVEK PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
ALEMAX SRL |
|
ALEMAX SRL 00691680227 00691680227 |
€ 1.216,00 |
11/02/2019 19/02/2019 |
€ 1.216,00 |
€ |
|
Z162719DA8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SOFFIANTE PER DEP. DI S. VITO DI CADORE - LOC. LE CIAMPES |
23-Affidamento diretto |
FUSARI ELETTROMECCANICA SRL |
|
FUSARI ELETTROMECCANICA SRL 03270740230 03270740230 |
€ 2.390,00 |
11/02/2019 14/02/2019 |
€ 2.390,00 |
€ |
|
Z0A2710855 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TABLET HUAWEI MEDIAPAD M5 |
23-Affidamento diretto |
I-DEAL SRL |
|
I-DEAL SRL 05475890876 05475890876 |
€ 1.399,90 |
08/02/2019 07/03/2019 |
€ 1.399,90 |
€ |
|
Z0427103C6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SARACINESCHE |
23-Affidamento diretto |
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA |
|
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA 00275210102 13241190159 |
€ 150,96 |
07/02/2019 18/02/2019 |
€ 150,96 |
€ |
|
7790174EF0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 28102018 - SOMMA URGENZA - FORNITURA DI TUBI IN GHISA PER FOGNATURA LOC. LE CAMPE LA VALLE AGORDINA |
23-Affidamento diretto |
DUKTUS TIROLER ROHRSYSTEME GMBH |
|
DUKTUS TIROLER ROHRSYSTEME GMBH 02612830212 02612830212 |
€ 55.836,00 |
06/02/2019 20/02/2019 |
€ 0,00 |
€ -55.836,00 |
|
Z922701C6B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CUFFIE MONOAURICOLARI CON MICROFONO |
23-Affidamento diretto |
DATIPHONE SRL |
|
DATIPHONE SRL 03716340272 03716340272 |
€ 180,00 |
05/02/2019 21/02/2019 |
€ 180,00 |
€ |
|
ZF726E9014 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
VEEAM BACKUP PER SHAREPOINT |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
|
VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 122,45 |
05/02/2019 31/01/2020 |
€ 122,40 |
€ -0,05 |
|
ZF02700F84 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CARRELLO PER ZONA 4 E ARMADIO PER OFFICINA DI SEDICO |
23-Affidamento diretto |
KAISER + KRAFT SRL |
|
KAISER + KRAFT SRL 01627250135 01627250135 |
€ 777,05 |
04/02/2019 18/02/2019 |
€ 777,05 |
€ |
|
Z962700CD4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA KIT IMBRACATURA COMPLETI |
23-Affidamento diretto |
DA CANAL GILBERTO |
|
DA CANAL GILBERTO DCNGBR54P27F094L 00664010253 |
€ 4.200,00 |
04/02/2019 09/02/2019 |
€ 4.200,00 |
€ |
|
Z50270117E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RIDUTTORI DI PRESSIONE PER RIPRISTINO SCORTA E VALVOLA A FLUSSO AVVIATO PER ZONA 4 |
23-Affidamento diretto |
TECNOWASSER SRL |
|
TECNOWASSER SRL 03339090247 03339090247 |
€ 1.664,66 |
04/02/2019 18/02/2019 |
€ 1.664,66 |
€ |
|
Z4A27011D6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COLLARI DI RIPARAZIONE PER ZONA 3 |
23-Affidamento diretto |
N.S.A. NON SOLO AMBIENTE SRL |
|
N.S.A. NON SOLO AMBIENTE SRL 03802770275 03802770275 |
€ 1.123,20 |
04/02/2019 15/02/2019 |
€ 1.123,20 |
€ |
|
Z182700E2A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA VALVOLA CON GALLEGGIANTE PEER ZONA 5 |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 515,85 |
04/02/2019 15/02/2019 |
€ 515,85 |
€ |
|
Z1326BD457 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTRATTO FORNITURA MATERIALE VARIO |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 39.900,00 |
01/02/2019 30/04/2019 |
€ 41.437,61 |
€ 1.537,61 |
|
Z6B26D4434 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO |
23-Affidamento diretto |
ELETTROVENETA SPA |
|
ELETTROVENETA SPA 00184820280 00184820280 |
€ 39.900,00 |
01/02/2019 18/11/2019 |
€ 39.928,80 |
€ 28,80 |
|
Z4126D300F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA FERRAMENTA, MATERIALE ELETTRICO, ILLUMINOTECNICA E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE |
23-Affidamento diretto |
SONEPAR ITALIA SPA |
|
SONEPAR ITALIA SPA 00825330285 00825330285 |
€ 39.900,00 |
01/02/2019 31/10/2019 |
€ 40.081,44 |
€ 181,44 |
|
Z6026F2A7E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RULLO PER NASTROPRESSA COMPLETO DI SUPPORTI CUSCINETTO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE LA NA' IN COMUNE DI PONTE NELLE ALPI |
23-Affidamento diretto |
ISEPPI ENNIO |
|
ISEPPI ENNIO SPPNNE60M13L840N 02802320248 |
€ 520,00 |
31/01/2019 11/02/2019 |
€ 0,00 |
€ -520,00 |
|
Z1C26F23EE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
KIT REAGENTI DI RICAMBIO PER FOTOMETRI PER SERVIZIO ANALISI ACQUA |
23-Affidamento diretto |
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL |
|
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL 04211270287 04211270287 |
€ 564,00 |
31/01/2019 15/02/2019 |
€ 564,00 |
€ |
|
ZEF26F24EA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATORI ACQUA FREDDA PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
WATERTECH SPA |
|
WATERTECH SPA 12635270155 12635270155 |
€ 12.718,00 |
31/01/2019 25/02/2019 |
€ 12.718,00 |
€ |
|
Z6726F2293 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COLLARI DI RIPARAZIONE PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
PLASSON ITALIA SRL |
|
PLASSON ITALIA SRL 00956750103 00956750103 |
€ 3.574,04 |
31/01/2019 11/02/2019 |
€ 3.574,04 |
€ |
|
ZEA26F2B69 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CLONATORE PER IMPIANTO OSPEDALE IN COMUNE DI PIEVE DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
PROMINENT ITALIANA SRL |
|
PROMINENT ITALIANA SRL 01036040218 01036040218 |
€ 5.384,05 |
31/01/2019 15/02/2019 |
€ 5.368,23 |
€ -15,82 |
|
Z132735AF6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI DI CONSUMO E MANUTENZIONE PER SEDE DI VIA MASI SIMONETTI IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
E.INNERHOFER SPA |
|
E.INNERHOFER SPA 02473410211 02473410211 |
€ 54,07 |
31/01/2019 31/01/2019 |
€ 54,07 |
€ |
|
Z9126F34C2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE VARIO |
23-Affidamento diretto |
SONEPAR ITALIA SPA |
|
SONEPAR ITALIA SPA 00825330285 00825330285 |
€ 1.059,38 |
31/01/2019 05/02/2019 |
€ 1.059,38 |
€ |
|
Z4D270C12B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO DI CLORAZIONE S. ROCCO SOVRAMONTE |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 57,58 |
31/01/2019 06/02/2019 |
€ 57,58 |
€ |
|
Z862736077 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE VARIO GIA' FATTURATO |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 546,79 |
31/01/2019 18/02/2019 |
€ 546,79 |
€ |
|
ZDA26C40E2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RISCATTO LOCAZIONE OPERATIVA N. 006-0130680-003
1)SWITCH DELL NETWORKING N4032
2)MODULO SFP + 10 GBE
3)TABLET DELL VENUE 7140 PRO |
23-Affidamento diretto |
DELL BANK INTERNATIONAL LIMITED |
|
DELL BANK INTERNATIONAL LIMITED 9804939D 9804939D |
€ 7.849,60 |
30/01/2019 31/03/2019 |
€ 7.849,60 |
€ |
|
Z2626E6A60 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
AUTOCAD |
23-Affidamento diretto |
ANALIST GROUP SRL |
|
ANALIST GROUP SRL 02221850643 02221850643 |
€ 6.270,00 |
29/01/2019 21/01/2020 |
€ 6.270,00 |
€ |
|
Z0D26E3784 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SCARPONI PER OPERATORE ZONA 4 VAL CLUSA |
23-Affidamento diretto |
COLDEBELLA GIULIANO |
|
COLDEBELLA GIULIANO CLDGLN62D14E429M 00753470251 |
€ 290,00 |
28/01/2019 28/01/2019 |
€ 290,00 |
€ |
|
ZF62700D36 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 384,00 |
28/01/2019 04/02/2019 |
€ 384,00 |
€ |
|
Z7A26E4535 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MISURATORI DI PORTATA PER POZZI DELL'ANTA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
N.S.A. NON SOLO AMBIENTE SRL |
|
N.S.A. NON SOLO AMBIENTE SRL 03802770275 03802770275 |
€ 2.900,00 |
28/01/2019 28/02/2019 |
€ 2.900,00 |
€ |
|
ZE026E3C6C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE IDRICO PER CANTIERI ZONA 2 E FUSINE |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 7.532,88 |
28/01/2019 11/02/2019 |
€ 7.532,86 |
€ -0,02 |
|
Z7026E6EA2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO ACQUA MINERALE PER INTERVENTO ZONA 4 |
23-Affidamento diretto |
MOSER SRL |
|
MOSER SRL 00516180254 00516180254 |
€ 328,00 |
25/01/2019 31/01/2019 |
€ 338,00 |
€ 10,00 |
|
Z5026D8F49 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SIGILLI PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
SIGILTECH SRL |
|
SIGILTECH SRL 06267180583 01520041003 |
€ 360,00 |
24/01/2019 25/02/2019 |
€ 360,00 |
€ |
|
Z1626D8298 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NOTEBOOK DELL LATITUDE 5590 |
23-Affidamento diretto |
TECHNOINF SRL |
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TECHNOINF SRL 10239630964 10239630964 |
€ 938,00 |
24/01/2019 27/02/2019 |
€ 938,00 |
€ |
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ZAC26DA429 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DOCKIN STATION |
23-Affidamento diretto |
C2 SRL |
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C2 SRL 01121130197 01121130197 |
€ 311,80 |
24/01/2019 24/02/2019 |
€ 311,80 |
€ |
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Z1426D7359 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TUBI PER ZONA 2 E RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
GENERALTUBI SRL |
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GENERALTUBI SRL 00890360266 00890360266 |
€ 1.115,60 |
23/01/2019 29/01/2019 |
€ 1.118,60 |
€ 3,00 |
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Z4C26E39CA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO SEGHETTO A BATTERIA PER OPERATORE NICOLA DE TOFFOL E LAME DI RICAMBIO PEER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
FANT MARIO & C. S.N.C. |
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FANT MARIO & C. S.N.C. 00803820257 00803820257 |
€ 750,00 |
23/01/2019 28/01/2019 |
€ 750,00 |
€ |
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Z3E26D71EC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA IDROVALVOLE E RICAMBI PER IMPIANTI DI SALERE, SON DEI PRADE, COL DI ROANZA E ADD. CAPRILE |
23-Affidamento diretto |
T.I.S. NUOVAL SRL |
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T.I.S. NUOVAL SRL 01520960228 01520960228 |
€ 3.772,00 |
23/01/2019 25/01/2019 |
€ 3.772,00 |
€ |
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ZD427178A0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO PRESA ADATTATORE PER AREA MAGAZZINO |
23-Affidamento diretto |
ELETTROVENETA SPA |
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ELETTROVENETA SPA 00184820280 00184820280 |
€ 1.010,72 |
23/01/2019 31/01/2019 |
€ 1.010,71 |
€ -0,01 |
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Z3E26D7ABF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SOFFIATORE ROBOX E MOTORE PER IMPIANTO DEPURAZIONE - LOC. PROVAGNA - LONGARONE |
23-Affidamento diretto |
GARDNER DENVER S.R.L. - Divisione ROBUSCHI |
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GARDNER DENVER S.R.L. - Divisione ROBUSCHI 01220020125 01220020125 |
€ 3.533,00 |
23/01/2019 05/03/2019 |
€ 3.533,00 |
€ |
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Z9126D73B4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RACCORDERIA GHISA PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
PADANA RACCORDI SRL |
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PADANA RACCORDI SRL 02565920283 02565920283 |
€ 10.268,60 |
23/01/2019 04/02/2019 |
€ 10.268,65 |
€ 0,05 |
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Z6D26D78B5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SALDATRICI PER AREA SAP |
23-Affidamento diretto |
S.I.A.I. SRL |
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S.I.A.I. SRL 00613350248 00613350248 |
€ 10.880,00 |
23/01/2019 04/02/2019 |
€ 1.088,00 |
€ -9.792,00 |
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ZED26D76EE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO |
23-Affidamento diretto |
FAMI SRL |
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FAMI SRL 03498610249 03498610249 |
€ 1.186,23 |
22/01/2019 22/01/2019 |
€ 1.186,23 |
€ |
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Z3326D74D7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO VALVOLE SFERA URGENTI |
23-Affidamento diretto |
CAMBIELLI EDILFRIULI SPA |
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CAMBIELLI EDILFRIULI SPA 00721560159 00721560159 |
€ 324,76 |
21/01/2019 23/01/2019 |
€ 324,76 |
€ |
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Z7F26C3CF2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MONITOR + ACCESSORI HUAWEI P20 LITE |
23-Affidamento diretto |
STEMA SRL |
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STEMA SRL 04160880243 04160880243 |
€ 923,80 |
18/01/2019 27/02/2019 |
€ 905,60 |
€ -18,20 |
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Z0D26C3C9D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SMARTPHONE HUAWEI P20 LITE |
23-Affidamento diretto |
I-DEAL SRL |
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I-DEAL SRL 05475890876 05475890876 |
€ 2.135,00 |
18/01/2019 27/02/2019 |
€ 2.135,00 |
€ |
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Z4526C2964 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RICAMBI PER FILTRO IMPIANTO CAMPOLONGO IN COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
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DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 1.912,00 |
17/01/2019 04/02/2019 |
€ 1.912,00 |
€ |
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Z9026D8224 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER ZONA 4, ZONA 5 E ZONA 2 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
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DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 2.091,63 |
16/01/2019 24/01/2019 |
€ 2.091,63 |
€ |