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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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Filtro |
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Scostamento | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z9026D8224 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER ZONA 4, ZONA 5 E ZONA 2 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
 |
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 2.091,63 |
16/01/2019 24/01/2019 |
€ 2.091,63 |
€ |
|
Z2B26BB0A6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TRASMETTITORI DI PRESSIONE PER AREA TELECONTROLLO |
23-Affidamento diretto |
TERRANOVA SRL |
|
TERRANOVA SRL 07848810151 07848810151 |
€ 390,00 |
16/01/2019 05/02/2019 |
€ 390,00 |
€ |
|
Z0C26CC697 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PRESA VISIONE PER MOTORE SIEMENS NON RIPARABILE E MATERIALI DI CONSUMO - IMPIANTO DI DEPURAZIONE FORMEGAN IN COMUNE DI SANTA GIUSTINA |
23-Affidamento diretto |
SONEPAR ITALIA SPA |
|
SONEPAR ITALIA SPA 00825330285 00825330285 |
€ 18,61 |
15/01/2019 21/01/2019 |
€ 108,81 |
€ 90,20 |
|
Z4726B872C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RACCORDERIA A SALDARE E FLANGE PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
TECNOWASSER SRL |
|
TECNOWASSER SRL 03339090247 03339090247 |
€ 3.148,06 |
15/01/2019 04/02/2019 |
€ 3.148,06 |
€ |
|
ZB726B801A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PRODOTTI VARI PER L'IGIENE |
23-Affidamento diretto |
GOLMAR SRL |
|
GOLMAR SRL 05674670012 02336980285 |
€ 611,00 |
15/01/2019 22/01/2019 |
€ 611,00 |
€ |
|
Z1326B87DD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA VALVOLAME PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA |
|
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA 00275210102 13241190159 |
€ 11.796,00 |
15/01/2019 28/03/2019 |
€ 11.597,78 |
€ -198,22 |
|
Z5A26D729B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 4.371,20 |
14/01/2019 23/01/2019 |
€ 4.380,80 |
€ 9,60 |
|
Z5E26A925F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA VALVOLAME E RACCORDERIA IN OTTONE PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
TECNOVIELLE SPA |
|
TECNOVIELLE SPA 01579230176 00639210988 |
€ 9.274,35 |
10/01/2019 22/01/2019 |
€ 9.274,57 |
€ 0,22 |
|
ZDD26E6CA3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTO COMIRATO IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 140,10 |
10/01/2019 28/01/2019 |
€ 140,10 |
€ |
|
ZB626A928F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CASSETTE PER BACKUP LTO6 |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
|
VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 442,50 |
10/01/2019 30/01/2019 |
€ 442,50 |
€ |
|
Z8D26A924B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER ZONE 5-4-2-1 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
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DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 685,92 |
08/01/2019 10/01/2019 |
€ 685,92 |
€ |
|
Z82269964A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TRASMETTITORI DI PRESSIONE PER AREA TELECONTROLLO |
23-Affidamento diretto |
TERRANOVA SRL |
|
TERRANOVA SRL 07848810151 07848810151 |
€ 390,00 |
07/01/2019 17/01/2019 |
€ 390,00 |
€ |
|
ZDE2699598 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TRAVI |
23-Affidamento diretto |
METAL FER SNC DI PETERLE G. & C. |
|
METAL FER SNC DI PETERLE G. & C. 00860670256 00860670256 |
€ 588,00 |
07/01/2019 30/01/2019 |
€ 588,00 |
€ |
|
ZF126900C8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TUBO IN POLIETILENE PER LOC. RIVAMONTE |
06-Procedura negoziata senza previa indizione di gara (Settori speciali) |
TECNOWASSER SRL |
|
TECNOWASSER SRL 03339090247 03339090247 |
€ 2.520,68 |
07/01/2019 07/01/2019 |
€ 2.520,68 |
€ |
|
76971186B5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI LICENZE MICROSOFT 365 E APPLICATIVI CORRELATI – ANNO 2019 |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
WALK2TALK SRL VIDATA SRL BEANTECH SRL MATIKA S.P.A. |
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WALK2TALK SRL 01157830314 01157830314 |
€ 57.196,40 |
06/01/2019 21/12/2019 |
€ 58.905,80 |
€ 1.709,40 |
|
Z2726C2A21 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE VARIO GIA' CONSEGNATO |
23-Affidamento diretto |
SONEPAR ITALIA SPA |
|
SONEPAR ITALIA SPA 00825330285 00825330285 |
€ 256,48 |
03/01/2019 17/01/2019 |
€ 256,53 |
€ 0,05 |
|
Z842690C95 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TELA DI COPERTURA PER IMPIANTO DEPURAZIONE MARISIGA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
FELTECH SRL |
|
FELTECH SRL 01587930387 01587930387 |
€ 720,00 |
02/01/2019 25/01/2019 |
€ 720,00 |
€ |
|
Z81268FE0C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA POMPA MULTISTADIO VERTICALE PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CALCHERE IN COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO |
23-Affidamento diretto |
CALPEDA SPA |
|
CALPEDA SPA 00142630243 00142630243 |
€ 760,42 |
02/01/2019 07/01/2019 |
€ 760,42 |
€ |
|
Z9A26FD40F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DI BIOSSIDO DI CLORO |
23-Affidamento diretto |
PROMINENT ITALIANA SRL |
|
PROMINENT ITALIANA SRL 01036040218 01036040218 |
€ 39.955,00 |
01/01/2019 --/--/---- |
€ 39.934,59 |
||
ZF526FE7AF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NOLEGGIO TERMINALE CSA |
23-Affidamento diretto |
CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. |
|
CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. 01916280264 01916280264 |
€ 540,00 |
01/01/2019 30/06/2019 |
€ 500,00 |
€ -40,00 |
|
ZB926AFB4C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA LAMIERA INOX PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE FF.SS IN COMUNE DI FELTRE GIA' ESEGUITE |
23-Affidamento diretto |
IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC |
|
IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC 00107060253 00107060253 |
€ 150,00 |
31/12/2018 31/12/2018 |
€ 150,00 |
€ |
|
Z9826B08F4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LAMIERE |
23-Affidamento diretto |
F.LLI PIEROBON SNC di PIEROBON R.M. & C. |
|
F.LLI PIEROBON SNC di PIEROBON R.M. & C. 00281180257 00281180257 |
€ 1.223,00 |
31/12/2018 31/12/2018 |
€ 1.223,00 |
€ |
|
Z002690089 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO GUARNIZIONI SPIROMETALLICHE E SARACINESCHE DI DERIVAZIONE PER ZONA 2 E RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 529,70 |
28/12/2018 02/01/2019 |
€ 530,00 |
€ 0,30 |
|
Z802672EFF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO STIVALI PER OPERATORE ZONA 1 |
23-Affidamento diretto |
MODYF S.R.L. |
|
MODYF S.R.L. 01652980218 01652980218 |
€ 23,50 |
27/12/2018 27/12/2018 |
€ 23,50 |
€ |
|
ZF7267FD98 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO ATTREZZATURA PER OPERATORE ZONA 1 |
23-Affidamento diretto |
FANT MARIO & C. S.N.C. |
|
FANT MARIO & C. S.N.C. 00803820257 00803820257 |
€ 510,00 |
27/12/2018 27/12/2018 |
€ 570,00 |
€ 60,00 |
|
ZCB267FE7B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 564,70 |
27/12/2018 27/12/2018 |
€ 564,70 |
€ |
|
ZCE25F77C9 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE |
23-Affidamento diretto |
KRIOS FR SNC DI DE SALVADOR FLAVIO E ROBERTO |
|
KRIOS FR SNC DI DE SALVADOR FLAVIO E ROBERTO 01084610250 01084610250 |
€ 2.425,00 |
23/12/2018 27/11/2018 |
€ 2.425,00 |
€ |
|
Z012690D8D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI DI CONSUMO POZZI ANTA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
SONEPAR ITALIA SPA |
|
SONEPAR ITALIA SPA 00825330285 00825330285 |
€ 40,81 |
20/12/2018 27/12/2018 |
€ 134,32 |
€ 93,51 |
|
Z26267FD26 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE AREA SERTEC E GUARNIZIONI PER ZONA 5 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 163,95 |
20/12/2018 27/12/2018 |
€ 163,95 |
€ |
|
Z412690D27 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE PER SMERIGLIATORE PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PALUDI IN COMUNE DI ALPAGO |
23-Affidamento diretto |
SONEPAR ITALIA SPA |
|
SONEPAR ITALIA SPA 00825330285 00825330285 |
€ 6,50 |
19/12/2018 02/01/2019 |
€ 6,50 |
€ |
|
ZA1263F09C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TRASMETTITORI DI PRESIONE PER AREA TELECONTROLLO |
23-Affidamento diretto |
TERRANOVA SRL |
|
TERRANOVA SRL 07848810151 07848810151 |
€ 390,00 |
18/12/2018 18/12/2018 |
€ 390,00 |
€ |
|
Z4B2663857 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTO RA SPINES IN COMUNE DI CORTINA |
23-Affidamento diretto |
TECOS S.R.L. |
|
TECOS S.R.L. 00937630259 00937630259 |
€ 248,00 |
18/12/2018 31/12/2018 |
€ 248,00 |
€ |
|
Z4B265ECD8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SCRIVANIE PER SEDE DI VIA TIZIANO VECELLIO E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CAVIOLA (FALCADE) E CAPOLUOGO (LONGARONE) |
23-Affidamento diretto |
L'UFFICIO SRL |
|
L'UFFICIO SRL 03930010263 03930010263 |
€ 1.612,00 |
18/12/2018 10/01/2019 |
€ 1.612,00 |
€ |
|
Z01265D3FF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
N. 2 BANCALI RISME DA 500 FOGLI CARTA A4 GR 80 BIANCA + PLANNING 2019 |
23-Affidamento diretto |
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO |
|
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO 00653840256 00653840256 |
€ 1.395,50 |
17/12/2018 02/01/2019 |
€ 1.395,50 |
€ |
|
ZA7266521E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER ZONA 4 E ZONA 2 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 1.354,26 |
14/12/2018 18/12/2018 |
€ 1.354,26 |
€ |
|
Z1E2665178 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO GASOLIO ALPINO AD USO RISCALDAMENTO PER SEDE DI LOZZO |
23-Affidamento diretto |
PASSUELLO FRATELLI SRL |
|
PASSUELLO FRATELLI SRL 00065030256 00065030256 |
€ 791,59 |
13/12/2018 18/12/2018 |
€ 901,89 |
€ 110,30 |
|
Z77264822A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 28102018 - MATERIALI DI CONSUMO PER INTERVENTI IN EMERGENZA - IMPIANTO DEPURAZIONE LE CAMPE IN COMUNE DI LA VALLE AGORDINA |
06-Procedura negoziata senza previa indizione di gara (Settori speciali) |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 249,06 |
13/12/2018 13/12/2018 |
€ 249,06 |
€ |
|
Z3D266E50D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI DI CONSUMO POZZI ANTA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
SONEPAR ITALIA SPA |
|
SONEPAR ITALIA SPA 00825330285 00825330285 |
€ 64,89 |
13/12/2018 20/12/2018 |
€ 106,49 |
€ 41,60 |
|
Z482665106 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO URGENTE TUBO POLIETILENE PER ZONA DI RIVAMONTE AGORDINO |
23-Affidamento diretto |
BAUTECHNIK SRL |
|
BAUTECHNIK SRL 00602610214 00602610214 |
€ 186,00 |
12/12/2018 18/12/2018 |
€ 185,40 |
€ -0,60 |
|
Z2F2647F6D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, RACCORDI E COLLARI DI RIPARAZIONI URGENTI |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 1.082,43 |
11/12/2018 13/12/2018 |
€ 1.082,43 |
€ |
|
Z91263AE87 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ROTOLI DI CARTA |
23-Affidamento diretto |
GOLMAR SRL |
|
GOLMAR SRL 05674670012 02336980285 |
€ 200,00 |
11/12/2018 17/12/2018 |
€ 201,55 |
€ 1,55 |
|
Z5D263435E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA URGENTE MATERIALE IDRICO PER S. ROCCO ZONA 1 |
23-Affidamento diretto |
TECNOWASSER SRL |
|
TECNOWASSER SRL 03339090247 03339090247 |
€ 723,00 |
10/12/2018 11/12/2018 |
€ 723,00 |
€ |
|
Z402636D8E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA POMPA 12 V PER ZONA 5 |
23-Affidamento diretto |
HYDROPOMPE SRL |
|
HYDROPOMPE SRL 00078330255 00078330255 |
€ 700,00 |
10/12/2018 14/12/2018 |
€ 700,00 |
€ |
|
Z352636C8D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE LOC. MONT ZONA 5 E S. ROCCO ZONA 1 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 465,17 |
07/12/2018 10/12/2018 |
€ 465,17 |
€ |
|
ZC12636D07 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO SMERIGLIATRICE PER OPERATORE ZONA 2 |
23-Affidamento diretto |
FANT MARIO & C. S.N.C. |
|
FANT MARIO & C. S.N.C. 00803820257 00803820257 |
€ 60,00 |
06/12/2018 10/12/2018 |
€ 60,00 |
€ |
|
Z95262538A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA VALVOLE RITEGNO A CLAPET PER AREA SAR |
23-Affidamento diretto |
TECNOWASSER SRL |
|
TECNOWASSER SRL 03339090247 03339090247 |
€ 539,40 |
06/12/2018 07/12/2018 |
€ 539,40 |
€ |
|
ZCA2620B8B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATTORI ACQUA FREDDA |
23-Affidamento diretto |
MADDALENA SPA |
|
MADDALENA SPA 80008170302 00617140306 |
€ 3.436,00 |
05/12/2018 21/12/2018 |
€ 3.436,00 |
€ |
|
Z5F264828F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PALU' IN COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO |
23-Affidamento diretto |
SONEPAR ITALIA SPA |
|
SONEPAR ITALIA SPA 00825330285 00825330285 |
€ 18,92 |
05/12/2018 13/12/2018 |
€ 18,92 |
€ |
|
Z5E2620CD4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA BATTERIE LUNGA VITA PER NUOVO CLORATORE S.ANNA IN COMUNE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
SONEPAR ITALIA SPA |
|
SONEPAR ITALIA SPA 00825330285 00825330285 |
€ 1.019,94 |
05/12/2018 15/12/2018 |
€ 1.019,94 |
€ |
|
ZB42618B0E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TRASMETTITORI DI PRESSIONE URGENTI PER SOLLEVAMENTO ACQUE MORE |
23-Affidamento diretto |
TERRANOVA SRL |
|
TERRANOVA SRL 07848810151 07848810151 |
€ 390,00 |
04/12/2018 10/12/2018 |
€ 390,00 |
€ |
|
Z6A26186CC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM28102018 - 3 NUOVI CLORATORI A BATTERIA IN DOTAZIONE AL REPARTO SERVIZI TECNOLOGICI PER GESTIONE EMERGENZE |
23-Affidamento diretto |
PROMINENT ITALIANA SRL |
|
PROMINENT ITALIANA SRL 01036040218 01036040218 |
€ 12.723,41 |
04/12/2018 21/12/2018 |
€ 12.723,41 |
€ |
|
Z25261366E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONTROLLER DI PROCESSO OSCAR PRESSO:
IMPIANTO DI DEPURAZIONE TARLISSE IN COMUNE DI AURONZO DI CADORE
IMPIANTO DI DEPURAZIONE MARISIGA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA |
|
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA 00621240225 00621240225 |
€ 18.055,00 |
03/12/2018 15/02/2018 |
€ 18.000,00 |
€ -55,00 |
|
Z662607CFE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA BIG-BAG OMOLOGATI |
23-Affidamento diretto |
MININI SPA |
|
MININI SPA 01827850981 01827850981 |
€ 600,00 |
29/11/2018 05/12/2018 |
€ 630,43 |
€ 30,43 |
|
Z7A25A4D0B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO/RISCATTO PRESSO FORNITORE CAR SERVER DI N. 3 VEICOLI COMMERCIALI |
23-Affidamento diretto |
UNIPOLRENTAL SPA |
|
UNIPOLRENTAL SPA 01610670356 01610670356 |
€ 29.555,72 |
29/11/2018 04/12/2018 |
€ 22.510,54 |
€ -7.045,18 |
|
ZC026016C5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SARACINESCHE E GUARNIZIONI PER POZZI DELL'ANTA |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 5.589,00 |
29/11/2018 10/12/2018 |
€ 5.589,00 |
€ |
|
ZF025F696B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TRASMETTITORI DI LIVELLO PER POZZI DELL'ANTA LOC. BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
TERRANOVA SRL |
|
TERRANOVA SRL 07848810151 07848810151 |
€ 1.038,00 |
27/11/2018 03/12/2018 |
€ 1.038,00 |
€ |
|
Z7C25F172B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO TABLET |
23-Affidamento diretto |
I-DEAL SRL |
|
I-DEAL SRL 05475890876 05475890876 |
€ 519,80 |
27/11/2018 05/12/2018 |
€ 519,80 |
€ |
|
Z3425EDB90 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RICAMBI PER IDROVALVOLA PER IMPIANTO NICCIA (CANTON) IN COMUNE DI TRICHIANA |
23-Affidamento diretto |
T.I.S. NUOVAL SRL |
|
T.I.S. NUOVAL SRL 01520960228 01520960228 |
€ 872,00 |
26/11/2018 30/11/2018 |
€ 872,00 |
€ |
|
ZF325F6458 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO VITERIA URGENTE PER POZZI DELL'ANTA E MATERIALE DI CONSUMO AREA SERTEC |
23-Affidamento diretto |
MONEGO SRL |
|
MONEGO SRL 00658840251 00658840251 |
€ 174,79 |
26/11/2018 27/11/2018 |
€ 174,79 |
€ |
|
Z3D25EB4CF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO CARTUCCE E TONER |
23-Affidamento diretto |
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO |
|
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO 00653840256 00653840256 |
€ 1.952,00 |
26/11/2018 29/11/2018 |
€ 1.952,00 |
€ |
|
Z622613A20 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 28102018 - ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI URGENTI ZONA 4 E 5 E IMPIANTO BIOSSIDO DI COSTA PINEI(MATERIALE PEER ZONE DANNEGGIATE DAL MALTEMPO)
DPCM28102018 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER ZONA 4 E ZONA 2 E MATERIALE DI CONSUMO AREA OPERATIVA SAP (MATERIALE PER LE ZONE DANNEGGIATE DAL MALTEMPO) |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 1.994,95 |
26/11/2018 03/12/2018 |
€ 1.994,95 |
€ |
|
ZCE2601990 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E FILTRO PER ZONA 4 |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 746,00 |
26/11/2018 29/11/2018 |
€ 746,00 |
€ |
|
Z9025ED5F7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE MOD. ZUG OC100U PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE FORMEGAN IN COMUNE DI SANTA GIUSTINA |
23-Affidamento diretto |
ZENIT ITALIA SRL |
|
ZENIT ITALIA SRL 03098700366 03098700366 |
€ 983,00 |
26/11/2018 31/12/2018 |
€ 983,00 |
€ |
|
Z4D25E5131 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 28102018 - SOMMA URGENZA - FORNITURA N. 1 PANNELLO STAMPA DIGITALE SU POLIPLACK ALVEOLARE |
23-Affidamento diretto |
KREA SRL |
|
KREA SRL 00888660255 00888660255 |
€ 81,29 |
23/11/2018 30/11/2018 |
€ 81,29 |
€ |
|
ZEF25E5D7B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 28102018 - SOMMA URGENZA -
FORNITURA N. 1 PANNELLO STAMPA DIGITALE SU POLIPLACK ALVEOLARE |
23-Affidamento diretto |
KREA SRL |
|
KREA SRL 00888660255 00888660255 |
€ 81,29 |
23/11/2018 30/11/2018 |
€ 81,29 |
€ |
|
ZA125E504D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COLLARI DI RIPARAZIONE PER ZONA 3 E GIUNTI ANTISFILAMENTO |
23-Affidamento diretto |
N.S.A. NON SOLO AMBIENTE SRL |
|
N.S.A. NON SOLO AMBIENTE SRL 03802770275 03802770275 |
€ 1.224,34 |
23/11/2018 10/12/2018 |
€ 1.224,34 |
€ |
|
Z1E25E2235 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO PIATTAFORMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO, CON RELATIVI SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA INIZIALE |
23-Affidamento diretto |
IT CONSULT SRL |
|
IT CONSULT SRL 02058940418 02058940418 |
€ 29.795,00 |
23/11/2018 31/12/2019 |
€ 29.795,00 |
€ |
|
Z4B25E2874 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA PASTIGLIE DI IPOCLORITO DI CALCIO (DA 200 GR. CAD.) |
23-Affidamento diretto |
AQUATEK SRL |
|
AQUATEK SRL 04914670262 04914670262 |
€ 1.833,75 |
22/11/2018 05/12/2018 |
€ 1.833,75 |
€ |
|
Z002623FF8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CERGNAI IN COMUNE DI SANTA GIIUSTINA |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 195,00 |
22/11/2018 06/12/2018 |
€ 195,00 |
€ |
|
Z2025E50D4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM28102018 - CONTENITORE TRASPORTABILE IN POLIETILENE PER TRASPORTO GASOLIO |
23-Affidamento diretto |
METALMECCANICA PAT SNC DI GRAZIELLA E TIZIANA PAT |
|
METALMECCANICA PAT SNC DI GRAZIELLA E TIZIANA PAT 00985640259 00985640259 |
€ 429,00 |
22/11/2018 30/11/2018 |
€ 429,00 |
€ |
|
Z8225EE4D2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 28102018 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER INTERVENTI ZONA 4 E ZONA 3 E MATERIALE DI CONSUMO PER AREA OPERATIVA SAP |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 704,57 |
22/11/2018 26/11/2018 |
€ 704,57 |
€ |
|
ZDA2616155 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI DI CONSUMO POZZI ANTA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 53,50 |
21/11/2018 04/12/2018 |
€ 53,50 |
€ |
|
Z3125DE799 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO DI DUE FIAT PANDA 4X4 KM 0 |
23-Affidamento diretto |
DE BONA SRL |
|
DE BONA SRL 00607560257 00607560257 |
€ 24.918,02 |
21/11/2018 22/11/2018 |
€ 28.207,20 |
€ 3.289,18 |
|
Z2825DA66C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO STIVALI PER OPERATORE ZONA 4 |
23-Affidamento diretto |
MODYF S.R.L. |
|
MODYF S.R.L. 01652980218 01652980218 |
€ 23,50 |
21/11/2018 21/11/2018 |
€ 23,50 |
€ |
|
ZF925E507D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 28102018 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER INTERVENTI ZONA 4 E ZONA 1 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 709,82 |
20/11/2018 23/11/2018 |
€ 736,82 |
€ 27,00 |
|
ZE725D41EE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 28102018 - SOMMA URGENZA - FORNITURA VALVOLAME E RACCORDERIA |
23-Affidamento diretto |
BAUTECHNIK SRL |
|
BAUTECHNIK SRL 00602610214 00602610214 |
€ 1.196,26 |
19/11/2018 23/11/2018 |
€ 1.088,78 |
€ -107,48 |
|
Z8F25D05EF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE IDRICO PER RIPRISTINO SCORTE E PER SOLLEVAMENTO DI VALMOREL |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 2.956,70 |
19/11/2018 19/11/2018 |
€ 2.956,70 |
€ |
|
Z6425D0BFE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RACCORDERIA IN GHISA PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
PADANA RACCORDI SRL |
|
PADANA RACCORDI SRL 02565920283 02565920283 |
€ 1.412,13 |
19/11/2018 28/11/2018 |
€ 1.409,93 |
€ -2,20 |
|
Z0D25CF972 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTO PONTE MAINA COMUNE DI TAMBRE D'ALPAGO E PER ZONA 4 |
23-Affidamento diretto |
TECNOWASSER SRL |
|
TECNOWASSER SRL 03339090247 03339090247 |
€ 1.175,44 |
19/11/2018 19/11/2018 |
€ 1.324,44 |
€ 149,00 |
|
Z2A25D45E5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NUOVO TELECONTROLLO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL COMUNE DI FALCADE |
23-Affidamento diretto |
ISET SRL |
|
ISET SRL 00782160253 00782160253 |
€ 8.170,76 |
19/11/2018 10/12/2018 |
€ 7.470,76 |
€ -700,00 |
|
ZA925D42DE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA GENERATORE PER OPERATORE ACAIA NADIO ZONA 4 |
23-Affidamento diretto |
FANT MARIO & C. S.N.C. |
|
FANT MARIO & C. S.N.C. 00803820257 00803820257 |
€ 1.660,00 |
19/11/2018 28/11/2018 |
€ 1.660,00 |
€ |
|
Z1225CF8D5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RACCORDERIA IN OTTONE E VALVOLAME |
23-Affidamento diretto |
TECNOVIELLE SPA |
|
TECNOVIELLE SPA 01579230176 00639210988 |
€ 1.994,98 |
19/11/2018 26/11/2018 |
€ 1.995,05 |
€ 0,07 |
|
Z5425CFEDB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE IN ACCIAIO INOX PER SOLLEVAMENTO DI VALMOREL |
23-Affidamento diretto |
TECNICA TRE SRL |
|
TECNICA TRE SRL 02523320246 02523320246 |
€ 170,89 |
19/11/2018 20/11/2018 |
€ 178,86 |
€ 7,97 |
|
Z4F25C9A7B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TUBI PER CONDOTTA ACQUA LOC. S. PIETRO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
GENERALTUBI SRL |
|
GENERALTUBI SRL 00890360266 00890360266 |
€ 1.288,60 |
16/11/2018 26/11/2018 |
€ 1.288,60 |
€ |
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Z622625F49 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE VARIO |
23-Affidamento diretto |
SONEPAR ITALIA SPA |
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SONEPAR ITALIA SPA 00825330285 00825330285 |
€ 406,63 |
16/11/2018 06/12/2018 |
€ 406,63 |
€ |
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ZC825D58F3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 28102018 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER INTERVENTI ZONA 4 E ZONA 1 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 441,11 |
16/11/2018 20/11/2018 |
€ 441,11 |
€ |
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Z0C25C9EF9 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 28102018 - SOMMA URGENZA - FORNITURA VALVOLAME E RACCORDERIA IN GHISA |
23-Affidamento diretto |
BAUTECHNIK SRL |
|
BAUTECHNIK SRL 00602610214 00602610214 |
€ 1.249,39 |
16/11/2018 23/11/2018 |
€ 1.167,13 |
€ -82,26 |
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ZF225CB4C4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 28102018 - SOMMA URGENZA - FORNITURA VALVOLAME E RACCORDERIA |
23-Affidamento diretto |
BAUTECHNIK SRL |
|
BAUTECHNIK SRL 00602610214 00602610214 |
€ 1.166,83 |
16/11/2018 23/11/2018 |
€ 1.166,83 |
€ |
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ZE725C9C3B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 28102018 - SOMMA URGENZA - FORNITURA IDROVALVOLE |
23-Affidamento diretto |
T.I.S. NUOVAL SRL |
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T.I.S. NUOVAL SRL 01520960228 01520960228 |
€ 3.452,00 |
16/11/2018 20/11/2018 |
€ 3.452,00 |
€ |
|
Z3F25C9D08 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 28102018 - SOMMA URGENZA - FORNITURA IDROVALVOLE |
23-Affidamento diretto |
T.I.S. NUOVAL SRL |
|
T.I.S. NUOVAL SRL 01520960228 01520960228 |
€ 1.652,00 |
16/11/2018 20/11/2018 |
€ 1.652,00 |
€ |
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Z3725CF60F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 28102018 - SOMMA URGENZA - FORNITURA DI VALVOLAME E RACCORDERIA |
23-Affidamento diretto |
BAUTECHNIK SRL |
|
BAUTECHNIK SRL 00602610214 00602610214 |
€ 1.015,30 |
16/11/2018 23/11/2018 |
€ 1.015,30 |
€ |
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ZF325BEA14 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE IDRICO PER SOLLEVAMENTO DI VALMOREL |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
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IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 896,00 |
14/11/2018 14/11/2018 |
€ 896,00 |
€ |
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ZA425BE865 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE PER SERBATOIO PORCILLA DI PEDAVENA |
23-Affidamento diretto |
TECNOWASSER SRL |
|
TECNOWASSER SRL 03339090247 03339090247 |
€ 1.256,30 |
14/11/2018 22/11/2018 |
€ 1.256,30 |
€ |
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ZA125BF455 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SSD SAMSUNG 250 GB |
23-Affidamento diretto |
MA.PO SRL |
|
MA.PO SRL 02509001208 02509001208 |
€ 705,00 |
14/11/2018 30/11/2018 |
€ 705,00 |
€ |
|
ZF425C1969 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MONITOR 24" + DOCKING STATION SURFACE |
23-Affidamento diretto |
SOLUZIONE UFFICIO SRL |
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SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246 02778750246 |
€ 661,29 |
14/11/2018 30/11/2018 |
€ 369,75 |
€ -291,54 |
|
ZAF25CF802 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 28102018 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER INTERVENTI ZONA 4 E ZONA 1 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 975,15 |
14/11/2018 16/11/2018 |
€ 975,15 |
€ |
|
ZB425D40EE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MORALI E PRISMATE DI LEGNO ABETE PER ZONA 4 |
23-Affidamento diretto |
SEGHERIE BELLUNESI F.LLI COLLARIN SRL |
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SEGHERIE BELLUNESI F.LLI COLLARIN SRL 00931020259 00931020259 |
€ 250,00 |
14/11/2018 19/11/2018 |
€ 260,00 |
€ 10,00 |
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Z1E25C1A8F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SCARPONI RAMPONATI PER ZONA 4 E TECNICI |
23-Affidamento diretto |
COLDEBELLA GIULIANO |
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COLDEBELLA GIULIANO CLDGLN62D14E429M 00753470251 |
€ 2.465,00 |
14/11/2018 15/11/2018 |
€ 2.465,00 |
€ |
|
Z8025BE784 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SCHEDA ELETTRONICA PERF DEBATTERIZZATORE PRESSO IMPIANTO UV PEZZE' IN COMUNE DI LAMON |
23-Affidamento diretto |
TECME SRL |
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TECME SRL 01672260229 01672260229 |
€ 1.130,00 |
14/11/2018 30/11/2018 |
€ 1.130,00 |
€ |
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Z6425D44DC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO VITERIA URGENTE PER ZONA 1 |
23-Affidamento diretto |
MONEGO SRL |
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MONEGO SRL 00658840251 00658840251 |
€ 68,36 |
13/11/2018 19/11/2018 |
€ 68,36 |
€ |