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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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Filtro |
|
| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Scostamento | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z9530565F0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-Affidamento diretto |
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO |
 |
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO 00653840256 00653840256 |
€ 4.849,14 |
25/01/2021 01/02/2021 |
€ 4.859,14 |
€ 10,00 |
|
Z553056656 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CARTUCCE |
23-Affidamento diretto |
DUE UFFICIO SRL |
|
DUE UFFICIO SRL 00881090252 00881090252 |
€ 127,45 |
25/01/2021 01/02/2021 |
€ 127,45 |
€ |
|
Z00305FEEE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E VITERIA |
23-Affidamento diretto |
WUERTH SRL |
|
WUERTH SRL 00125230219 00125230219 |
€ 875,64 |
25/01/2021 25/01/2021 |
€ 919,83 |
€ 44,19 |
|
ZD9347DCB1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TRASMETTITORI DI LIVELLO PER TLC |
23-Affidamento diretto |
TERRANOVA SRL |
|
TERRANOVA SRL 07848810151 07848810151 |
€ 4.210,00 |
24/01/2021 24/01/2021 |
€ 4.210,00 |
€ |
|
Z8C304D071 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RINNOVO AUTOCAD AND AUTOCAD LT |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
|
VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 6.889,00 |
21/01/2021 05/03/2021 |
€ 0,00 |
€ -6.889,00 |
|
Z783075BF7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E SOSTITUZIONE COMPONENTI SGELATRICE IN USO OPERATORI SAP |
23-Affidamento diretto |
LF FONTANA SRL |
|
LF FONTANA SRL 00826190258 00826190258 |
€ 1.220,00 |
20/01/2021 20/01/2021 |
€ 1.220,00 |
€ |
|
ZBD306513F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TARGHETTE CON LOGO PER SEDE DI VIA DELL'ARTIGIANATO A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
KREA SRL |
|
KREA SRL 00888660255 00888660255 |
€ 229,00 |
19/01/2021 19/01/2021 |
€ 229,00 |
€ |
|
Z28303A3F0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RAMPONCINI E RACCHETTE DA NEVE (CIASPOLE) |
23-Affidamento diretto |
ASPORTSTATION SRL |
|
ASPORTSTATION SRL 01049400250 01049400250 |
€ 2.052,20 |
18/01/2021 18/01/2021 |
€ 2.052,20 |
€ |
|
Z57303A5D2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTO RICOMES IN COMUNE DI LIMANA E MATERIALI DI CONSUMO PER OPERATORI SAP |
23-Affidamento diretto |
T.I.S. NUOVAL SRL |
|
T.I.S. NUOVAL SRL 01520960228 01520960228 |
€ 1.965,00 |
18/01/2021 31/01/2021 |
€ 1.965,00 |
€ |
|
Z443031288 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TRASMETTITORI DI LIVELLO PER AREA TELECONTROLLO |
23-Affidamento diretto |
TERRANOVA SRL |
|
TERRANOVA SRL 07848810151 07848810151 |
€ 4.535,00 |
15/01/2021 16/02/2021 |
€ 4.535,00 |
€ |
|
Z5030318B5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE IN POLIETILENE PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
TECNORESINE SRL |
|
TECNORESINE SRL 01138650286 01138650286 |
€ 2.693,40 |
15/01/2021 29/01/2021 |
€ 2.693,40 |
€ |
|
ZB230319A1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SARACINESCHE PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA |
|
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA 00275210102 13241190159 |
€ 11.485,02 |
15/01/2021 10/02/2021 |
€ 11.485,02 |
€ |
|
ZB1303195C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SARACINESCHE DI DERIVAZIONE CON ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 10.832,00 |
15/01/2021 18/01/2021 |
€ 10.832,00 |
€ |
|
ZB2306EF14 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO TUBI E MATERIALE PER ZONA 3 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 986,40 |
15/01/2021 15/01/2021 |
€ 986,40 |
€ |
|
Z3C3031B29 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
23-Affidamento diretto |
DE MAS ANNIBALE & C. di De Mas Dott. Eugenio & C. sas |
|
DE MAS ANNIBALE & C. di De Mas Dott. Eugenio & C. sas 00061790259 00061780250 |
€ 562,89 |
14/01/2021 14/01/2021 |
€ 528,74 |
€ -34,15 |
|
Z8930D2A09 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FUNESIA (S.ANNA-COLINDES) IN COMUNE DI TAMBRE
D'ALPAGO. |
23-Affidamento diretto |
E.INNERHOFER SPA |
|
E.INNERHOFER SPA 02473410211 02473410211 |
€ 45,91 |
13/01/2021 13/01/2021 |
€ 45,91 |
€ |
|
ZBE30318F1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO TUBO POLIETILENE URGENTE PER BY-PASS |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 1.253,30 |
12/01/2021 12/01/2021 |
€ 1.253,30 |
€ |
|
ZEC306A773 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO RACCHETTE DA NEVE ED ACCESSORI PER AREA SERTEC |
23-Affidamento diretto |
ASPORTSTATION SRL |
|
ASPORTSTATION SRL 01049400250 01049400250 |
€ 470,62 |
12/01/2021 12/01/2021 |
€ 470,62 |
€ |
|
ZD5301F419 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE RADIATORI PRESSO LA SEDE DI VIA TIZIANO VECELLIO A BELLUNO E DEL MAGAZZINO DI VIA FELTRE A SEDICO |
23-Affidamento diretto |
COMFORT SERVICE SRL |
|
COMFORT SERVICE SRL 00837760255 00837760255 |
€ 342,05 |
11/01/2021 11/01/2021 |
€ 0,00 |
€ -342,05 |
|
ZCE301F42C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RICAMBI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAPOLUOGO IN COMUNE DI LONGARONE |
23-Affidamento diretto |
FUSARI ELETTROMECCANICA SRL |
|
FUSARI ELETTROMECCANICA SRL 03270740230 03270740230 |
€ 212,00 |
11/01/2021 31/01/2021 |
€ 212,00 |
€ |
|
Z192F8D008 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATORE STATICO
RIF. OFFERTA NR. 2020184
NS PROT. 26013. |
23-Affidamento diretto |
GMA CONTROLS SRL |
|
GMA CONTROLS SRL 02389530342 02389530342 |
€ 301,00 |
11/01/2021 11/01/2021 |
€ 301,00 |
€ |
|
Z172FA1502 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CHIUSINI IN GHISA
RIF. E-MAIL DI CONFERMA QUOTAZIONE 01.12.2020
NS PROT. 27706. |
23-Affidamento diretto |
EDIL CENTRO SRL |
|
EDIL CENTRO SRL 00769260241 00769260241 |
€ 2.100,00 |
08/01/2021 08/01/2021 |
€ 2.100,00 |
€ |
|
ZBF301B83E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA PRODOTTO CHIMICO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE RONCHE IN COMUNE DI LAMON |
23-Affidamento diretto |
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA |
|
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA 00621240225 00621240225 |
€ 105,00 |
08/01/2021 08/01/2021 |
€ 105,00 |
€ |
|
ZA2301AE77 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI DI CONSUMO E MINUTERIE |
23-Affidamento diretto |
M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL |
|
M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL 02238000307 02238000307 |
€ 32,96 |
07/01/2021 07/01/2021 |
€ 0,00 |
€ -32,96 |
|
ZEB300F43E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO GASOLIO ALPINO AD USO RISCALDAMENTO PER SEDE DI LOZZO |
23-Affidamento diretto |
PASSUELLO FRATELLI SRL |
|
PASSUELLO FRATELLI SRL 00065030256 00065030256 |
€ 718,34 |
07/01/2021 07/01/2021 |
€ 718,33 |
€ -0,01 |
|
Z752FC489F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA LOCALIZZATORE CHIUSINI PER ZONA 4 |
23-Affidamento diretto |
HYDROSKOP SRL |
|
HYDROSKOP SRL 02506250220 02506250220 |
€ 1.414,20 |
07/01/2021 07/01/2021 |
€ 1.414,20 |
€ |
|
Z04301AE0A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO POLIETILENE PER BY-PASS URGENTI |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
|
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 718,00 |
05/01/2021 05/01/2021 |
€ 718,00 |
€ |
|
Z0430125C1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE CONSUMO |
23-Affidamento diretto |
E.INNERHOFER SPA |
|
E.INNERHOFER SPA 02473410211 02473410211 |
€ 104,50 |
04/01/2021 04/01/2021 |
€ 104,50 |
€ |
|
ZA13012DC1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SPESE PUBBLICAZIONE SU GURI ON LINE ESITO DI GARA |
23-Affidamento diretto |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. |
|
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. 00399810589 00880711007 |
€ 466,58 |
04/01/2021 04/01/2021 |
€ 466,58 |
€ |
|
8576302C4A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ANNI 2021-2025 - BASSA TENSIONE |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
AGSM ENERGIA S.P.A. |
|
AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 02968430237 |
€ 3.831.301,00 |
01/01/2021 31/12/2022 |
€ 2.219.987,34 |
€ -1.611.313,66 |
|
8547127055 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI ANNI 2021-2025 - MEDIA TENSIONE |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
ALPERIA SMART SERVICES GmbH |
|
ALPERIA SMART SERVICES GmbH 01745520211 01745520211 |
€ 2.980.764,00 |
01/01/2021 31/12/2022 |
€ 3.022.046,64 |
€ 41.282,64 |
|
Z7430699BC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE VARIO |
23-Affidamento diretto |
DE MAS ANNIBALE & C. di De Mas Dott. Eugenio & C. sas |
|
DE MAS ANNIBALE & C. di De Mas Dott. Eugenio & C. sas 00061790259 00061780250 |
€ 280,37 |
01/01/2021 03/02/2021 |
€ 280,37 |
€ |
|
Z093226E65 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
APP GSP 2020 - SITO WEB 2020 - WEBHOSTING 2020
dal 01.01.2021 al 31.12.2021
OFFERTA OFFULAU10744B DEL 02/04/2021
NS PROTOCOLLO 17060/2021 DEL 17/06/2021 |
23-Affidamento diretto |
SCP SRL |
|
SCP SRL 00524890258 00524890258 |
€ 5.274,21 |
01/01/2021 31/12/2021 |
€ 5.274,21 |
€ |
|
Z592FA0576 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NOTEBOOK DELL LATITUDE 3510 - DELL # Workstation Mobile Precision 3551 |
23-Affidamento diretto |
BEANTECH SRL |
|
BEANTECH SRL 02175740303 02175740303 |
€ 23.675,00 |
31/12/2020 31/12/2020 |
€ 23.675,00 |
€ |
|
Z312F99B93 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
Ordine Pc notebook ThinkPad X1 Extreme Gen 3 - watchguard ap 125 + 1 anni total wi-fi |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
|
VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 2.486,64 |
31/12/2020 31/12/2020 |
€ 2.486,64 |
€ |
|
Z542F4D48F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
THERMAL TABLET+STAFFA+INSTALLAZIONE |
23-Affidamento diretto |
OFFREDI OFSOLAR SRL |
|
OFFREDI OFSOLAR SRL 01105170250 01105170250 |
€ 1.665,00 |
31/12/2020 31/12/2020 |
€ 1.665,00 |
€ |
|
ZF02F9A3EA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SCATOLE PORTABOTTOGLIA MAGNUM PER CONFEZIONARE CARAFFE VETRO OMAGGIO NATALIZIO DIPENDENTI 2020 |
23-Affidamento diretto |
INCARTARE SRL |
|
INCARTARE SRL 07112970152 00846970960 |
€ 187,22 |
31/12/2020 31/12/2020 |
€ 187,22 |
€ |
|
Z7A2F1AA26 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NOTEBOOK HP INTEL i7 |
23-Affidamento diretto |
TECNEM DI NADIA RINALDO |
|
TECNEM DI NADIA RINALDO RNLNDA73L59B936F 01678230051 |
€ 3.807,40 |
31/12/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 |
€ -3.807,40 |
|
8463511638 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI LICENZE OFFICE 365 E APPLICATIVI CORREALTI - ANNO 2021 |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
CON.SE. SRL TIM SPA - EX TELECOM ITALIA SpA ECO LASER INFORMATICA SRL BEANTECH SRL WALK2TALK SRL MICROSYS INFORMATICA SRL VIDATA SRL INFONET SOLUTIONS SRL ORIENTA+TRIUM SRL VAR GROUP S.P.A. |
|
WALK2TALK SRL 01157830314 01157830314 |
€ 61.220,52 |
31/12/2020 31/12/2021 |
€ 61.388,90 |
€ 168,38 |
|
Z772FC7C25 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LICENZA E ATTIVAZIONE NET@PAY |
23-Affidamento diretto |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. |
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. 00967720285 05724831002 |
€ 10.770,00 |
30/12/2020 31/12/2021 |
€ 7.185,00 |
€ -3.585,00 |
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Z9D2FF8DF0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO ATTREZZATURA PER OPERATORE ZONA 4 E MATERIALE DI CONSUMO |
23-Affidamento diretto |
FANT MARIO & C. S.N.C. |
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FANT MARIO & C. S.N.C. 00803820257 00803820257 |
€ 3.020,00 |
24/12/2020 24/12/2020 |
€ 3.020,00 |
€ |
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Z402FF8685 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO RICAMBI PER POMPA ROVATTI E MATERIALE PER ZONA 2 E 4 |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
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DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 505,10 |
23/12/2020 23/12/2020 |
€ 728,33 |
€ 223,23 |
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Z512FF5FF6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
HD ESTERNO WD 12 TB |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
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VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 271,99 |
23/12/2020 31/12/2020 |
€ 271,99 |
€ |
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8535330921 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATORI ACQUA FREDDA |
23-Affidamento diretto |
WATERTECH SPA |
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WATERTECH SPA 12635270155 12635270155 |
€ 70.000,00 |
23/12/2020 22/06/2021 |
€ 72.188,00 |
€ 2.188,00 |
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Z772FF5989 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER TLC SORGENTE SAN MARTINO IN COMUNE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO |
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BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO 06076150967 06076150967 |
€ 59,40 |
23/12/2020 21/01/2021 |
€ 59,40 |
€ |
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ZAD2FEBC82 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RIDUTTORI DI PRESSIONE PER GPL |
23-Affidamento diretto |
CAVAGNA GROUP SPA |
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CAVAGNA GROUP SPA 01390980173 00622330983 |
€ 697,40 |
22/12/2020 22/12/2020 |
€ 697,40 |
€ |
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ZC02FEBCBA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA STRUMENTAZIONE E KIT REAGENTI PER OPERATORI SAP - QUALITA' ACQUE POTABILI |
23-Affidamento diretto |
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL |
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HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL 04211270287 04211270287 |
€ 1.150,50 |
22/12/2020 17/01/2020 |
€ 1.150,50 |
€ |
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ZAA2FEBCAE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA LAMPADE FRONTALI RICARIBILI ZONA 1 |
23-Affidamento diretto |
BERNER SPA |
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BERNER SPA 00203530217 02093400238 |
€ 296,24 |
22/12/2020 15/01/2021 |
€ 172,27 |
€ -123,97 |
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ZAF2FEBE07 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MANICOTTI IN GHISA GS EXP PER VAL CLUSA |
23-Affidamento diretto |
EDIL CENTRO SRL |
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EDIL CENTRO SRL 00769260241 00769260241 |
€ 398,00 |
22/12/2020 15/01/2021 |
€ 398,00 |
€ |
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Z892FEA60F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ADEGUAMENTO FUNZIONALE -FORNITURA QUADRO ELETTRICO |
23-Affidamento diretto |
ELETTROMECCANICA CUPRUM SRL |
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ELETTROMECCANICA CUPRUM SRL 00810890251 00810890251 |
€ 14.360,00 |
21/12/2020 31/03/2021 |
€ 14.360,00 |
€ |