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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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Filtro |
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Scostamento | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB423E8D7E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TUBO ACC. POLIET. RESINATO INTERNAMENTEW PER CONDOTTA ACQUA |
23-Affidamento diretto |
GENERALTUBI SRL |
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GENERALTUBI SRL 00890360266 00890360266 |
€ 1.822,08 |
07/06/2018 13/06/2018 |
€ 1.834,08 |
€ 12,00 |
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ZE323E8F60 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
KIT REAGENTI DI RICAMBIO PER FOTOMETRI PER SERVIZIO ANALISI ACQUE |
23-Affidamento diretto |
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL |
|
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL 04211270287 04211270287 |
€ 826,50 |
07/06/2018 04/07/2018 |
€ 826,50 |
€ |
|
ZCD23E361B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICI |
23-Affidamento diretto |
N.S.A. NON SOLO AMBIENTE SRL |
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N.S.A. NON SOLO AMBIENTE SRL 03802770275 03802770275 |
€ 2.700,94 |
06/06/2018 07/07/2018 |
€ 2.700,94 |
€ |
|
Z3123DFB64 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MODULO SWITCH 24 PORTE J8702A HP AGGIUNTIVO PER SWITCH HP PROCURVE |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
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VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 199,00 |
05/06/2018 30/06/2018 |
€ 199,00 |
€ |
|
Z9C23CC9E4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
BUSINESS CLASS - QUOTIDIANO DIGITALE ON LINE |
23-Affidamento diretto |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
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IL SOLE 24 ORE S.P.A. 00777910159 00777910159 |
€ 820,00 |
05/06/2018 30/06/2018 |
€ 1.640,00 |
€ 820,00 |
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Z5D23D9584 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SARACINESCHE DI DERIV. PER RIPRISTINO SCORTA E VALVOLE A GALL. PER ZONA 2 |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
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IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 1.970,00 |
04/06/2018 07/06/2018 |
€ 1.970,00 |
€ |
|
Z1F23E8C8D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO LAME PER SEGHETTI A BATTERIE E MATERIALE DI CONSUMO PER GENERATORE ZONA 4 |
23-Affidamento diretto |
FANT MARIO & C. S.N.C. |
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FANT MARIO & C. S.N.C. 00803820257 00803820257 |
€ 130,00 |
04/06/2018 07/06/2018 |
€ 130,00 |
€ |
|
Z5C23BBBAE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA LAME DI RICAMBIO PER SEGA A NASTRO OFFICINA DI SEDICO |
23-Affidamento diretto |
LINK GRUPPO SPA |
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LINK GRUPPO SPA 03514650179 03514650179 |
€ 94,92 |
04/06/2018 04/06/2018 |
€ 94,92 |
€ |
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ZD623D58FC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITJURA LAMPADE PER DEBATTERIZZATORI UV |
23-Affidamento diretto |
PROMINENT ITALIANA SRL |
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PROMINENT ITALIANA SRL 01036040218 01036040218 |
€ 2.076,14 |
01/06/2018 25/06/2018 |
€ 2.076,14 |
€ |
|
Z5923358A0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE DPI, ANTINFORTUNISTICA, CARTELLONISTICA E SEGNALETICA |
23-Affidamento diretto |
ANTINCENDI VIEL SRL |
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ANTINCENDI VIEL SRL 00736800251 00736800251 |
€ 30.000,00 |
01/06/2018 30/06/2018 |
€ 31.465,62 |
€ 1.465,62 |
|
ZB02363CCC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO |
23-Affidamento diretto |
MARCHIOL SPA |
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MARCHIOL SPA 01176110268 01176110268 |
€ 39.900,00 |
01/06/2018 28/02/2019 |
€ 39.908,87 |
€ 8,87 |
|
Z2B23F7341 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI PER MANUTENZIONE SEDE DI VIA TIZIANO VECELLIO |
23-Affidamento diretto |
E.INNERHOFER SPA |
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E.INNERHOFER SPA 02473410211 02473410211 |
€ 13,12 |
01/06/2018 12/07/2018 |
€ 13,12 |
€ |
|
ZDC23D46FE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RACCORDI IN GHISA PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
PADANA RACCORDI SRL |
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PADANA RACCORDI SRL 02565920283 02565920283 |
€ 647,28 |
31/05/2018 08/06/2018 |
€ 647,28 |
€ |
|
Z2A23D480A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TRASMETTITORI DI LIVELLO PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
TERRANOVA SRL |
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TERRANOVA SRL 07848810151 07848810151 |
€ 1.031,20 |
31/05/2018 20/06/2018 |
€ 1.031,20 |
€ |
|
Z9223D1893 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
AURICOLARI BT PLANTRONIC M70 |
23-Affidamento diretto |
SARES SRL |
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SARES SRL 05791401218 05791401218 |
€ 427,75 |
31/05/2018 15/06/2018 |
€ 427,75 |
€ |
|
Z9923D488B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO CONTATORI PER ACQUA FREDDA |
23-Affidamento diretto |
WATERTECH SPA |
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WATERTECH SPA 12635270155 12635270155 |
€ 2.000,00 |
30/05/2018 31/05/2018 |
€ 2.000,00 |
€ |
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Z0D23C5BC6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA VALVOLA A FUSO E ATTUATORE PER IMPIANTO COL MIAS (MENIN) IN COMUNE DI CESIOMAGGIORE |
23-Affidamento diretto |
T.I.S. NUOVAL SRL |
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T.I.S. NUOVAL SRL 01520960228 01520960228 |
€ 3.059,00 |
29/05/2018 25/06/2018 |
€ 3.059,00 |
€ |
|
Z6823C678E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA GEL DISINFETTANTE PER AREA SAR |
23-Affidamento diretto |
ANTINCENDI VIEL SRL |
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ANTINCENDI VIEL SRL 00736800251 00736800251 |
€ 85,80 |
29/05/2018 15/06/2018 |
€ 85,80 |
€ |
|
Z4C23C62F3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RICAMBI PER SISTEMI DI DISINFEZIONE A RAGGI UV IMP. TROJAN |
23-Affidamento diretto |
NOVUS SRL |
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NOVUS SRL 01767550740 01767550740 |
€ 769,00 |
29/05/2018 07/06/2018 |
€ 769,00 |
€ |
|
Z7E23C65A4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
KIT SPAZZOLE DI RICAMBIO PER FILTROCOCLEA PRESSO DEPURATORE VILLAGHE IN COMUNE DI LENTIAI |
23-Affidamento diretto |
SIDERURGICA DEL POLESINE SRL |
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SIDERURGICA DEL POLESINE SRL 00324610294 00324610294 |
€ 472,50 |
29/05/2018 28/06/2018 |
€ 472,50 |
€ |
|
ZD223CA18A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SSD KINGSTON 240 GB |
23-Affidamento diretto |
ADPARTNERS SRL |
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ADPARTNERS SRL 03340710270 03340710270 |
€ 913,40 |
29/05/2018 30/06/2018 |
€ 913,40 |
€ |
|
Z3123C6384 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA LAMPADE E ACCESSORI PER DEBATERIZZATORI A LUCE ULTRAVIOLETTA |
23-Affidamento diretto |
TECME SRL |
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TECME SRL 01672260229 01672260229 |
€ 1.588,00 |
29/05/2018 27/06/2018 |
€ 1.588,00 |
€ |
|
Z0823CA200 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RAM 2X4GB DDR3 1600 Mhz |
23-Affidamento diretto |
QUASARTEK SRL |
|
QUASARTEK SRL 06467211006 06467211006 |
€ 1.279,60 |
29/05/2018 30/06/2018 |
€ 1.279,60 |
€ |
|
Z4A23C5B8C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SARACINESCA E FILTRO PN 40 PER SERBATOIO COL MIAS DI CESIOMAGGIORE |
23-Affidamento diretto |
TECNOWASSER SRL |
|
TECNOWASSER SRL 03339090247 03339090247 |
€ 982,00 |
29/05/2018 20/06/2018 |
€ 982,00 |
€ |
|
Z0223BBAF4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA QUADRO ELETTRICO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE FF.SS IN COMUNE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
GEMMO LIVIO & FIGLI SRL |
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GEMMO LIVIO & FIGLI SRL 00147380240 00147380240 |
€ 1.120,00 |
25/05/2018 04/07/2018 |
€ 1.120,00 |
€ |
|
ZD621D910E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA |
23-Affidamento diretto |
TIM SPA - EX TELECOM ITALIA SpA |
|
TIM SPA - EX TELECOM ITALIA SpA 00488410010 00488410010 |
€ 21.975,00 |
25/05/2018 25/05/2019 |
€ 11.547,03 |
€ -10.427,97 |
|
ZE023B6A95 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA LAMPADE UV-C |
23-Affidamento diretto |
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL |
|
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL 00889400156 00889400156 |
€ 3.525,00 |
24/05/2018 04/06/2018 |
€ 3.525,00 |
€ |
|
Z4D23B17D2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MISURATORE DI PORTATA |
23-Affidamento diretto |
TERRY FERRARIS & C. S.A.S. DI MASSIMO E MARCELLO FERRARIS |
|
TERRY FERRARIS & C. S.A.S. DI MASSIMO E MARCELLO FERRARIS 04899390159 04899390159 |
€ 2.900,00 |
23/05/2018 30/06/2018 |
€ 2.900,00 |
€ |
|
ZF823B15DE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MONTAGGIO STRUTTURE METALLICHE PRESSO SERBATOIO DI FAVERGA |
23-Affidamento diretto |
TRICHES ENRICO & DIEGO S.R.L. |
|
TRICHES ENRICO & DIEGO S.R.L. 00860330257 00860330257 |
€ 2.355,50 |
23/05/2018 30/06/2018 |
€ 4.500,00 |
€ 2.144,50 |
|
Z10230C4B4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
UPGRADE DISCHI SERVER LENOVO 7915-E9G S/N KD8K2CZ |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
|
VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 5.469,00 |
23/05/2018 12/04/2021 |
€ 5.468,38 |
€ -0,62 |
|
Z2123AA212 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA FILTRI DI PRESA PER ZONA 2 |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 1.652,60 |
23/05/2018 25/05/2018 |
€ 1.652,60 |
€ |
|
Z6523AA0CA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATORI PER ACQUA FREDDA RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
WATERTECH SPA |
|
WATERTECH SPA 12635270155 12635270155 |
€ 6.900,00 |
21/05/2018 04/06/2018 |
€ 6.900,00 |
€ |
|
ZDC23A8318 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE FORMEGAN IN COMUNE DI SANTA GIUSTINA |
23-Affidamento diretto |
ZENIT ITALIA SRL |
|
ZENIT ITALIA SRL 03098700366 03098700366 |
€ 871,00 |
21/05/2018 18/06/2018 |
€ 871,00 |
€ |
|
Z4B23AA58C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA POMPA SOMMERGIBILE 12V PER OPERATORE E RICAMBIO PER POMPA |
23-Affidamento diretto |
HYDROPOMPE SRL |
|
HYDROPOMPE SRL 00078330255 00078330255 |
€ 370,46 |
21/05/2018 04/06/2018 |
€ 370,46 |
€ |
|
Z2023AAC96 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SISTEMA DI MISURA TORBIDITA' PER IMPIANTO DI FILTRAZIONE CAMPOLONGO IN COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
TECME SRL |
|
TECME SRL 01672260229 01672260229 |
€ 2.540,00 |
21/05/2018 09/06/2018 |
€ 2.540,00 |
€ |
|
Z0E23078AB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MISURATORI DI PORTATA PER ACQUA POTABILE |
23-Affidamento diretto |
SENSUS ITALIA SRL |
|
SENSUS ITALIA SRL 04735970966 04735970966 |
€ 39.900,00 |
21/05/2018 --/--/---- |
€ 39.910,00 |
||
Z3A23A9FFC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTO SERBATOIO DI FAVERGA |
23-Affidamento diretto |
VALVOROBICA SPA |
|
VALVOROBICA SPA 01085770160 01085770160 |
€ 2.306,56 |
21/05/2018 12/06/2018 |
€ 2.314,01 |
€ 7,45 |
|
Z9623A1024 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
GADGET SCUOLE - ZAINETTI PERSONALIZZATI VARI COLORI |
23-Affidamento diretto |
PASUTO SRL |
|
PASUTO SRL 00383610276 00383610276 |
€ 1.094,00 |
18/05/2018 25/05/2018 |
€ 1.121,82 |
€ 27,82 |
|
ZE223A1009 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO NR. 200 TESSERE MAGNETICHE |
23-Affidamento diretto |
PARTNER DATA SRL |
|
PARTNER DATA SRL 07506330153 07506330153 |
€ 850,00 |
18/05/2018 31/05/2018 |
€ 850,00 |
€ |
|
7419032AE0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA PRODOTTI CHIMICI |
23-Affidamento diretto |
UNICHIMICA S.R.L. |
|
UNICHIMICA S.R.L. 00894270248 00894270248 |
€ 85.030,00 |
18/05/2018 --/--/---- |
€ 84.613,30 |
||
ZC323AA19D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E VITERIA |
23-Affidamento diretto |
WUERTH SRL |
|
WUERTH SRL 00125230219 00125230219 |
€ 1.265,00 |
18/05/2018 21/05/2018 |
€ 1.266,80 |
€ 1,80 |
|
Z69239C739 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERRUTTORI DI LIVELLO ECO 3 |
23-Affidamento diretto |
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL |
|
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL 00889400156 00889400156 |
€ 740,00 |
17/05/2018 30/06/2018 |
€ 740,00 |
€ |
|
Z02239C6EA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
COMPRESSORE A CANALE |
23-Affidamento diretto |
FPZ SPA |
|
FPZ SPA 05933070962 05933070962 |
€ 1.030,00 |
17/05/2018 15/06/2018 |
€ 1.030,00 |
€ |
|
Z482386243 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURE PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 1.729,00 |
16/05/2018 29/05/2018 |
€ 1.729,00 |
€ |
|
Z72237D88D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO NORME CEI 31-35; CEI EN 60079-17; CEI EN 60079-25 |
23-Affidamento diretto |
COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO |
|
COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO 80059350159 06357810156 |
€ 464,00 |
16/05/2018 17/05/2018 |
€ 464,00 |
€ |
|
7248456F1A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SOFTWARE DI AUTOMAZIONE E SUPERVISIONE |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
ETC SUSTAINABLE SOLUTIONS SRL |
|
ETC SUSTAINABLE SOLUTIONS SRL 02323330221 02323330221 |
€ 37.444,00 |
16/05/2018 13/08/2018 |
€ 37.444,00 |
€ |
|
ZEA23AA448 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA PRODOTTI CHIMICI IMPIANTO COL DI PIANA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
UNICHIMICA S.R.L. |
|
UNICHIMICA S.R.L. 00894270248 00894270248 |
€ 304,50 |
15/05/2018 21/05/2018 |
€ 304,50 |
€ |
|
Z0323A875B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SODA CAUSTICA PER TRATTAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE FF.SS IN COMUNE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
UNICHIMICA S.R.L. |
|
UNICHIMICA S.R.L. 00894270248 00894270248 |
€ 47,50 |
15/05/2018 21/05/2018 |
€ 47,50 |
€ |
|
Z4F239BA55 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO LAME PER SEGHETTI A BATTERIE |
23-Affidamento diretto |
FANT MARIO & C. S.N.C. |
|
FANT MARIO & C. S.N.C. 00803820257 00803820257 |
€ 72,00 |
15/05/2018 17/05/2018 |
€ 72,00 |
€ |
|
ZF8238B309 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO LUCE - DEPURATORE PAGOGNANE IN COMUNE DI MEL |
23-Affidamento diretto |
EUROGROUP SPA |
|
EUROGROUP SPA 00030280267 00030280267 |
€ 2.849,15 |
14/05/2018 31/07/2018 |
€ 2.849,15 |
€ |
|
ZAB238B2DF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE POMPA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COMIRATO IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
F.LLI BARI S.R.L. |
|
F.LLI BARI S.R.L. 02442980245 02442980245 |
€ 70,00 |
14/05/2018 15/05/2018 |
€ 70,00 |
€ |
|
Z33238B8C4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA NUOVA IDROVALVOLA CON FILTRO E MANUTENZIONE VALVOLA A PISTONE PER IMPIANTO SOPRACRODA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
T.I.S. NUOVAL SRL |
|
T.I.S. NUOVAL SRL 01520960228 01520960228 |
€ 1.458,00 |
14/05/2018 18/05/2018 |
€ 1.458,00 |
€ |
|
ZC2238106E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RICAMBI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE LA NA' IN COMUNE DI PONTE NELLE ALPI |
23-Affidamento diretto |
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA |
|
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA 00621240225 00621240225 |
€ 797,00 |
10/05/2018 15/05/2018 |
€ 797,00 |
€ |
|
Z802381C0E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA PICCHETTI PER UTILIZZO SU TUTTO IL TERRITORIO |
23-Affidamento diretto |
SEGHERIE BELLUNESI F.LLI COLLARIN SRL |
|
SEGHERIE BELLUNESI F.LLI COLLARIN SRL 00931020259 00931020259 |
€ 256,00 |
10/05/2018 21/05/2018 |
€ 256,00 |
€ |
|
ZE02384D76 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ALIMENTATORE PER TABLET DELL VENUE 7140 |
23-Affidamento diretto |
BEANTECH SRL |
|
BEANTECH SRL 02175740303 02175740303 |
€ 140,00 |
10/05/2018 21/05/2018 |
€ 140,00 |
€ |
|
ZAD2384B7B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA GIUNTI ANTIVIBRANTI PER SERBATOIO COL DEGOU |
23-Affidamento diretto |
TECNOWASSER SRL |
|
TECNOWASSER SRL 03339090247 03339090247 |
€ 502,40 |
10/05/2018 29/05/2018 |
€ 502,40 |
€ |
|
Z192381AC4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA FASCIA PARAFFINOSA E GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 1.751,35 |
10/05/2018 25/05/2018 |
€ 1.751,35 |
€ |
|
ZBF2391F36 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA PRODOTTI CHIMICI |
23-Affidamento diretto |
UNICHIMICA S.R.L. |
|
UNICHIMICA S.R.L. 00894270248 00894270248 |
€ 3.938,20 |
09/05/2018 15/05/2018 |
€ 3.938,20 |
€ |
|
Z5423922BA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA PRODOTTI CHIMICI IMPIANTO COSTA PINEI IN COMUNE DI SEDICO |
23-Affidamento diretto |
UNICHIMICA S.R.L. |
|
UNICHIMICA S.R.L. 00894270248 00894270248 |
€ 989,10 |
09/05/2018 15/05/2018 |
€ 989,10 |
€ |
|
ZCE237A7D0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UFFICIO PRIMO PIANO PRESSO LA SEDE DI VIA TIZIANO VECELIO A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
KRIOS FR SNC DI DE SALVADOR FLAVIO E ROBERTO |
|
KRIOS FR SNC DI DE SALVADOR FLAVIO E ROBERTO 01084610250 01084610250 |
€ 2.420,00 |
08/05/2018 30/06/2018 |
€ 2.420,00 |
€ |
|
Z432369BF0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ABBONAMENTO STAFFETTA ACQUA 2018/2019 |
23-Affidamento diretto |
RIVISTA ITALIANA PETROLIO SRL |
|
RIVISTA ITALIANA PETROLIO SRL 02421710589 01056161001 |
€ 350,00 |
08/05/2018 23/05/2018 |
€ 350,00 |
€ |
|
Z862370C1F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RACCORDERIA IN GHISA PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
PADANA RACCORDI SRL |
|
PADANA RACCORDI SRL 02565920283 02565920283 |
€ 2.583,30 |
07/05/2018 16/05/2018 |
€ 2.585,30 |
€ 2,00 |
|
Z322370D03 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA VITERIA E MATERIALE DI CONSUMO PEER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
WUERTH SRL |
|
WUERTH SRL 00125230219 00125230219 |
€ 584,22 |
07/05/2018 08/05/2018 |
€ 586,02 |
€ 1,80 |
|
ZF62375478 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE IN POLIETILENE PER INTERVENTI ZONA 2 |
23-Affidamento diretto |
RECANATI EUROPE SRL |
|
RECANATI EUROPE SRL 01477890295 01477890295 |
€ 645,51 |
07/05/2018 14/05/2018 |
€ 645,51 |
€ |
|
Z9D2370F61 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE IDRICO URGENTE PER SERBATOIO DI COL DI PIANA |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 1.320,90 |
07/05/2018 07/05/2018 |
€ 1.320,90 |
€ |
|
Z792370999 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA NUOVA UTENZA ELETTRICA BT PER DEPURATORE PONTE CANCIA IN COMUNE DI BORCA DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
|
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 05779711000 |
€ 7.354,01 |
05/05/2018 07/05/2018 |
€ 7.353,66 |
€ -0,35 |
|
ZC6236B37B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA POMPA PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE FF.SS. IN COMUNE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
ENERSERVICE SRL |
|
ENERSERVICE SRL 04420090260 04420090260 |
€ 1.103,00 |
04/05/2018 04/06/2018 |
€ 1.103,00 |
€ |
|
Z1B2381D44 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA PRODOTTI CHIMICI IMPIANTO POTABILIZZAZIONE SALERE IN COMUNE DI PONTE NELLE ALPI |
23-Affidamento diretto |
UNICHIMICA S.R.L. |
|
UNICHIMICA S.R.L. 00894270248 00894270248 |
€ 284,30 |
03/05/2018 10/05/2018 |
€ 580,20 |
€ 295,90 |
|
ZDB23608A8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
UNICHIMICA S.R.L. |
|
UNICHIMICA S.R.L. 00894270248 00894270248 |
€ 432,00 |
02/05/2018 03/05/2018 |
€ 432,00 |
€ |
|
ZAB2364155 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COLLARI DI RIPARAZIONE PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
PLASSON ITALIA SRL |
|
PLASSON ITALIA SRL 00956750103 00956750103 |
€ 1.051,00 |
02/05/2018 11/05/2018 |
€ 1.051,00 |
€ |
|
ZA223640DE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MANICOTTI EXP PER AREA ZONA VALCLUSA |
23-Affidamento diretto |
EDIL CENTRO SRL |
|
EDIL CENTRO SRL 00769260241 00769260241 |
€ 1.340,00 |
02/05/2018 17/05/2018 |
€ 1.340,00 |
€ |
|
7470125E26 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO/RISCATTO PRESSO FORNITORE LEASYS DI N. 5 VEICOLI COMMERCIALI |
23-Affidamento diretto |
LEASYS SPA |
|
LEASYS SPA 08083020019 06714021000 |
€ 44.638,00 |
02/05/2018 02/05/2018 |
€ 44.638,00 |
€ |
|
Z622376C4F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CONSUMO CANON |
23-Affidamento diretto |
OFFICE TECNO SERVICE SRL |
|
OFFICE TECNO SERVICE SRL 02014380279 02014380279 |
€ 177,70 |
30/04/2018 08/05/2018 |
€ 177,70 |
€ |
|
ZF6235DEE9 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CHIUSINI TELESCOPICI |
23-Affidamento diretto |
CAMBIELLI EDILFRIULI SPA |
|
CAMBIELLI EDILFRIULI SPA 00721560159 00721560159 |
€ 1.620,00 |
30/04/2018 07/05/2018 |
€ 1.620,00 |
€ |
|
Z141F47461 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
REVAMPING DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI FORCELLA X IN COMUNE DI PIEVE DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
C.E.M.I. TECHNOLOGY SRL |
|
C.E.M.I. TECHNOLOGY SRL 01224200939 01224200939 |
€ 37.055,00 |
30/04/2018 30/07/2018 |
€ 35.575,00 |
€ -1.480,00 |
|
ZE32365168 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA PRODOTTI CHIMICI IMPIANTO COL DI PIANA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
UNICHIMICA S.R.L. |
|
UNICHIMICA S.R.L. 00894270248 00894270248 |
€ 259,70 |
27/04/2018 03/05/2018 |
€ 259,70 |
€ |
|
ZF8234BA4A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ATTREZZATURA TECNICA AD USO PERSONALE SERVIZI TECNOLOGICI |
23-Affidamento diretto |
LINK GRUPPO SPA |
|
LINK GRUPPO SPA 03514650179 03514650179 |
€ 320,00 |
23/04/2018 17/05/2018 |
€ 320,00 |
€ |
|
ZC72349F5B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SARACINESCHE PN 25 PER SERBATOIO DI MORETOI DI SOSPIROLO |
23-Affidamento diretto |
TECNOWASSER SRL |
|
TECNOWASSER SRL 03339090247 03339090247 |
€ 2.237,20 |
23/04/2018 30/04/2018 |
€ 2.237,20 |
€ |
|
ZC32349F42 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE IN ACCIAIO INOX PER SERBATOIO DI MORETOI E COL DE GOU |
23-Affidamento diretto |
TECNICA TRE SRL |
|
TECNICA TRE SRL 02523320246 02523320246 |
€ 1.614,54 |
23/04/2018 07/05/2018 |
€ 1.594,43 |
€ -20,11 |
|
Z0C2349EF5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SARACINESCHE PER VASCHE DI FAVERGA E RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA |
|
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA 00275210102 13241190159 |
€ 3.070,09 |
23/04/2018 18/05/2018 |
€ 3.070,09 |
€ |
|
ZE72349F28 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE PER VASCHE DI FAVERGA |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
|
IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 702,40 |
23/04/2018 03/05/2018 |
€ 702,40 |
€ |
|
Z762349F18 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA PASTIGLIE PURAKLOR HP200 PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
AQUATEK SRL |
|
AQUATEK SRL 04914670262 04914670262 |
€ 1.833,75 |
23/04/2018 03/05/2018 |
€ 1.833,75 |
€ |
|
Z93234EE7C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA PRODOTTI CHIMICI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE OLANTREGHE IN COMUNE DI LONGARONE |
23-Affidamento diretto |
UNICHIMICA S.R.L. |
|
UNICHIMICA S.R.L. 00894270248 00894270248 |
€ 307,40 |
20/04/2018 24/04/2018 |
€ 307,40 |
€ |
|
Z8A233AA77 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA FLUORESCEINA PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA PROVINCIA |
23-Affidamento diretto |
SIGMA PRECISION SRL |
|
SIGMA PRECISION SRL 02532650278 02532650278 |
€ 117,00 |
18/04/2018 09/05/2018 |
€ 117,00 |
€ |
|
Z4B233B9D7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CARTA FOTOCOPIE A4 |
23-Affidamento diretto |
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO |
|
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO 00653840256 00653840256 |
€ 1.836,00 |
18/04/2018 26/04/2018 |
€ 1.836,00 |
€ |
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Z2E23356D7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA POMPA PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE VALLESELLA IN COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
SCAE SRL |
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SCAE SRL 03974690244 03974690244 |
€ 730,37 |
17/04/2018 02/05/2018 |
€ 730,37 |
€ |
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Z382334EC0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE INOX PER VASCA DI FAVERGA E SOLLEVAMENTI FAVERGA-MALVAN-COL DE LA OLTA |
23-Affidamento diretto |
TECNICA TRE SRL |
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TECNICA TRE SRL 02523320246 02523320246 |
€ 1.662,45 |
17/04/2018 23/04/2018 |
€ 1.602,45 |
€ -60,00 |
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ZD42339636 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RICAMBI PER DEMOLITORE MAKITA |
23-Affidamento diretto |
UTENSILMAC SRL |
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UTENSILMAC SRL 02342550270 02342550270 |
€ 197,74 |
17/04/2018 26/04/2018 |
€ 197,74 |
€ |
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ZBA234A2B7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO URGENTE VALVOLA CON GALLEGGIANTE PER ZONA 4 |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
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IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 644,00 |
17/04/2018 23/04/2018 |
€ 644,00 |
€ |
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Z652335018 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SLITTA PER ALLESTIMENTO MEZZO TIPO TRANSPORTER FELTRE |
23-Affidamento diretto |
FAMI SRL |
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FAMI SRL 03498610249 03498610249 |
€ 200,62 |
17/04/2018 17/04/2018 |
€ 200,62 |
€ |
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Z3623073C3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ELETTROPOMPE |
23-Affidamento diretto |
GRUNDFOS Pompe Italia srl |
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GRUNDFOS Pompe Italia srl 09062370151 09062370151 |
€ 22.000,00 |
16/04/2018 --/--/---- |
€ 20.957,20 |
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Z8F232B7AD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE SAN FELICE IN COMUNE DI TRICHIANA |
23-Affidamento diretto |
TECNONORD SRL |
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TECNONORD SRL 00249690256 00249690256 |
€ 2.050,00 |
13/04/2018 06/05/2018 |
€ 2.050,00 |
€ |
|
ZE3232A61E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MISURATORE DI LIVELLO PER SORGENTE SCHIARA |
23-Affidamento diretto |
LACROIX SOFREL SRL |
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LACROIX SOFREL SRL 01379940990 01379940990 |
€ 1.622,00 |
13/04/2018 24/04/2018 |
€ 1.622,00 |
€ |
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Z30233971C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MENSOLE+FISSAGGI+PASTA LAVAMANI |
23-Affidamento diretto |
WUERTH SRL |
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WUERTH SRL 00125230219 00125230219 |
€ 267,46 |
13/04/2018 17/04/2018 |
€ 268,66 |
€ 1,20 |
|
Z9723351CE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO SARACINESCHE E VALVOLA A GALLEGGIANTE ZONA 2 |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
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IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 1.022,00 |
12/04/2018 17/04/2018 |
€ 1.022,00 |
€ |
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Z5C231E8C7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE DI VIA TIZIANO VECELLIO |
23-Affidamento diretto |
SECUR IMPIANTI SRL |
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SECUR IMPIANTI SRL 01168350252 01168350252 |
€ 5.350,00 |
11/04/2018 31/05/2018 |
€ 5.350,00 |
€ |
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Z4923236FF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
REALIZZAZIONE SOFTWARE DI GESTIONE - DEPURATORE PAGOGNANE - MEL (BL) |
23-Affidamento diretto |
AUTOMAT DI SOMMACAL ANTONIO |
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AUTOMAT DI SOMMACAL ANTONIO SMMNTN65L25Z133A 00958320251 |
€ 1.450,00 |
11/04/2018 31/07/2018 |
€ 1.450,00 |
€ |
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ZC6231E8EA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TRASMETTITORI DI LIVELLO PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
TERRANOVA SRL |
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TERRANOVA SRL 07848810151 07848810151 |
€ 1.031,20 |
11/04/2018 26/04/2018 |
€ 1.031,20 |
€ |
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Z0A231B834 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE INOX PER CAMERA DI MANOVRA SERBATOIO CRER COMUNE DI ARSIE |
23-Affidamento diretto |
TECNICA TRE SRL |
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TECNICA TRE SRL 02523320246 02523320246 |
€ 779,84 |
10/04/2018 18/04/2018 |
€ 771,82 |
€ -8,02 |
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Z3522C72E7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E RICAMBI PER MEZZI AZIENDALI |
23-Affidamento diretto |
BELLUNO CAR DI MARCHIORELLO GIUSEPPE & C. SAS |
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BELLUNO CAR DI MARCHIORELLO GIUSEPPE & C. SAS 00255520256 00255520256 |
€ 7.500,00 |
10/04/2018 30/09/2019 |
€ 8.249,98 |
€ 749,98 |