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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Scostamento | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000000 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO NORME UNI |
23-Affidamento diretto |
ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE |
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ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE 80037830157 06786300159 |
€ 1.222,30 |
08/06/2017 08/06/2017 |
€ 1.222,30 |
€ |
|
ZBD1EE58FB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TUBO PE E CORRUGATO PER DEPOSITO DI TAIBON E VALVOLA A GALLEGGIANTE PER AREA IDRICA DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
TECNOWASSER SRL |
|
TECNOWASSER SRL 03339090247 03339090247 |
€ 770,00 |
06/06/2017 12/06/2017 |
€ 770,00 |
€ |
|
6731238950 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE - REALIZZAZIONE COMPARTO IMPIANTO DI DISINFEZIONE UV |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
BIOTEC S.R.L. EMIAMBIENTE SRL MONTAGNA srl TROJAN TECHNOLOGIES ITALIA XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL |
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BIOTEC S.R.L. 05196350721 05196350721 |
€ 68.488,12 |
05/06/2017 02/09/2017 |
€ 68.488,12 |
€ |
|
Z561ED87D5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CONSUMO PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FONTANELLE IN COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE - MATERIALE DI CONSUMO PER GLI OPERATORI |
23-Affidamento diretto |
WUERTH SRL |
|
WUERTH SRL 00125230219 00125230219 |
€ 379,46 |
01/06/2017 30/06/2017 |
€ 381,26 |
€ 1,80 |
|
ZD81EDB899 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA COLLARI DI RIPARAZIONE, GIUNTO ANTISF. E RACC. TRANS. PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
PLASSON ITALIA SRL |
|
PLASSON ITALIA SRL 00956750103 00956750103 |
€ 1.072,87 |
01/06/2017 08/06/2017 |
€ 1.072,88 |
€ 0,01 |
|
Z0C1ED8B6B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHEE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL COMPARTO DISIDRATAZIONE MECCANICA FANGHI |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
HUBER TECHNOLOGY SRL |
|
HUBER TECHNOLOGY SRL 01689490215 01689490215 |
€ 10.000,00 |
01/06/2017 31/07/2017 |
€ 10.000,00 |
€ |
|
Z6F1EDACF7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NOLEGGIO SALA MUCCIN E ACCESSORI |
23-Affidamento diretto |
OPERA DIOCESANA SAN MARTINO VESCOVO |
|
OPERA DIOCESANA SAN MARTINO VESCOVO 00198000259 00198000259 |
€ 109,00 |
01/06/2017 01/06/2017 |
€ 109,00 |
€ |
|
Z441EDB8E8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATORI ACQUA FREDDA PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
WATERTECH SPA |
|
WATERTECH SPA 12635270155 12635270155 |
€ 13.060,00 |
01/06/2017 15/06/2017 |
€ 13.060,00 |
€ |
|
ZCE1ED318A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI POLIELETTROLITA IN EMULSIONE PER CENTRIFUGA DEP. FFSS DI FELTRE (BL) |
23-Affidamento diretto |
SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL |
|
SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL 02455120226 02455120226 |
€ 752,50 |
31/05/2017 01/06/2017 |
€ 752,50 |
€ |
|
Z5E1ED3C88 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI RICAMBIO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE PULLIR IN COMUNE DI CESIOMAGGIORE |
23-Affidamento diretto |
HUBER TECHNOLOGY SRL |
|
HUBER TECHNOLOGY SRL 01689490215 01689490215 |
€ 252,45 |
31/05/2017 14/06/2017 |
€ 252,45 |
€ |
|
ZF61ED26C0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DELL 55 INTERACTIVE TOUCH MONITOR: C5518QT |
23-Affidamento diretto |
OOP SYSTEMS SRL |
|
OOP SYSTEMS SRL 04305261002 04305261002 |
€ 2.468,81 |
30/05/2017 30/06/2017 |
€ 2.468,81 |
€ |
|
ZEF1EFEDAA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CONSUMO PER OPERATORI SAP - MAGGIO |
23-Affidamento diretto |
FANT MARIO & C. S.N.C. |
|
FANT MARIO & C. S.N.C. 00803820257 00803820257 |
€ 58,00 |
30/05/2017 30/05/2017 |
€ 58,00 |
€ |
|
ZEA1EA86D6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NOLEGGIO PULLMAN 58 POSTI PER 2^ GIORNATA REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - VILLA CONTARINI PIAZZOLA SUL BRENTA |
23-Affidamento diretto |
AUTOSERVIZI GARBIN SRL |
|
AUTOSERVIZI GARBIN SRL 00648390250 00648390250 |
€ 527,27 |
30/05/2017 30/05/2017 |
€ 527,27 |
€ |
|
Z301E9CA75 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
OLIVETTI SPA |
|
OLIVETTI SPA 02298700010 02298700010 |
€ 26.712,12 |
26/05/2017 25/05/2018 |
€ 26.163,27 |
€ -548,85 |
|
Z9D1EC6138 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIDUTTORI DI PRESSIONE GPL PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
CAVAGNA GROUP SPA |
|
CAVAGNA GROUP SPA 01390980173 00622330983 |
€ 343,00 |
26/05/2017 05/06/2017 |
€ 343,00 |
€ |
|
ZC21EC7309 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO ARREDO SEDE VIA T. VECELLIO |
23-Affidamento diretto |
PANATTONI SRL |
|
PANATTONI SRL 00721600252 00721600252 |
€ 1.571,50 |
26/05/2017 30/06/2017 |
€ 1.571,50 |
€ |
|
Z181EDD24E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RICARICHE CHIAVETTE |
23-Affidamento diretto |
FULLIN SNC DI FULLIN POMPILIO &C. |
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FULLIN SNC DI FULLIN POMPILIO &C. 00792570251 00792570251 |
€ 90,91 |
26/05/2017 26/05/2017 |
€ 90,91 |
€ |
|
ZEF1EC3B83 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTRATTO FORNITURA MATERIALE URGENTE |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
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DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 39.999,00 |
25/05/2017 28/12/2017 |
€ 39.999,09 |
€ 0,09 |
|
Z031EBE45F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SARACINESCHE PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA |
|
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA 00275210102 13241190159 |
€ 3.846,69 |
24/05/2017 14/06/2017 |
€ 3.846,69 |
€ |
|
ZC51EBEE80 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LAMPADE PER DEBATTERIZZATORI A LUCE ULTRAVIOLETTA |
23-Affidamento diretto |
TECME SRL |
|
TECME SRL 01672260229 01672260229 |
€ 3.960,00 |
24/05/2017 26/06/2017 |
€ 3.960,00 |
€ |
|
Z951EBE095 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURA MINUTA PER AREA IDRICA DELL'ALPAGO |
23-Affidamento diretto |
WUERTH SRL |
|
WUERTH SRL 00125230219 00125230219 |
€ 622,20 |
24/05/2017 25/05/2017 |
€ 624,00 |
€ 1,80 |
|
Z131EC5489 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RINNOVO ABBONAMENTO STAFFETTA ACQUA - ED. ONLINE 2017/2018 |
23-Affidamento diretto |
RIVISTA ITALIANA PETROLIO SRL |
|
RIVISTA ITALIANA PETROLIO SRL 02421710589 01056161001 |
€ 350,00 |
23/05/2017 22/05/2018 |
€ 350,00 |
€ |
|
Z891EB8DEE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
COPIE PROG. DEP. PAGONANE |
23-Affidamento diretto |
TECNO GRAFICA DI DE FRANCESCH |
|
TECNO GRAFICA DI DE FRANCESCH DFRMRN62A54G642L 00878430255 |
€ 90,00 |
23/05/2017 23/05/2017 |
€ 73,77 |
€ -16,23 |
|
Z6B1EC6178 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ATTREZZATURE TECNICHE MINUTE PER AREA IDRICA SEDICO-MAS |
23-Affidamento diretto |
MONEGO SRL |
|
MONEGO SRL 00658840251 00658840251 |
€ 13,95 |
22/05/2017 22/05/2017 |
€ 13,95 |
€ |
|
ZB41EB3197 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SIGILLI PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
SIGILTECH SRL |
|
SIGILTECH SRL 06267180583 01520041003 |
€ 360,00 |
22/05/2017 30/06/2017 |
€ 360,00 |
€ |
|
0000000000 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - ACQUISTO SEGUENTI NORME UNI: UNI 11600_1:2015 E UNI 11600_2:2017 |
23-Affidamento diretto |
ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE |
|
ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE 80037830157 06786300159 |
€ 78,20 |
22/05/2017 22/05/2017 |
€ 78,20 |
€ |
|
Z3A1EB2B2E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI MAGAZZINO DI VIA MASI SIMONETTI A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
VETROINOX DI MARIO POLLA |
|
VETROINOX DI MARIO POLLA PLLMRA65C02F205N 00760260257 |
€ 831,00 |
22/05/2017 01/06/2017 |
€ 816,00 |
€ -15,00 |
|
Z711EAE4B4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
IDROVALVOLA PER IMPIANTO CIMITERO COMUNE DI FALCADE |
23-Affidamento diretto |
T.I.S. NUOVAL SRL |
|
T.I.S. NUOVAL SRL 01520960228 01520960228 |
€ 1.825,00 |
19/05/2017 26/05/2017 |
€ 1.825,00 |
€ |
|
ZCC1EA859D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
STAMPANTE GT800 TERMICA DIRETTA |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
VIRTUAL LOGIC SRL |
|
VIRTUAL LOGIC SRL 03878640238 03878640238 |
€ 1.155,66 |
18/05/2017 30/06/2017 |
€ 1.155,66 |
€ |
|
Z5D1EA36AC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CARTA FOTOCOPIE |
23-Affidamento diretto |
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO |
|
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO 00653840256 00653840256 |
€ 1.245,00 |
17/05/2017 25/05/2017 |
€ 1.245,00 |
€ |
|
Z611E9EF32 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURE LAMPADE PER IMPIANTI DI DISINFEZIONE |
23-Affidamento diretto |
NOVUS SRL |
|
NOVUS SRL 01767550740 01767550740 |
€ 1.114,00 |
16/05/2017 26/05/2017 |
€ 1.114,00 |
€ |
|
Z501EA0225 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TABLET ANDROID |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP. |
|
CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP. 09156181001 09156181001 |
€ 736,00 |
16/05/2017 31/05/2017 |
€ 736,00 |
€ |
|
Z5F1E9EFA3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LAMPADE PER IMPIANTI DI DISINFEZIONE |
23-Affidamento diretto |
PROMINENT ITALIANA SRL |
|
PROMINENT ITALIANA SRL 01036040218 01036040218 |
€ 5.110,07 |
16/05/2017 12/06/2017 |
€ 5.110,07 |
€ |
|
Z2E1E9F028 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LAMPADE PER IMPIANTI DI DISINFEZIONE |
23-Affidamento diretto |
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL |
|
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL 00889400156 00889400156 |
€ 4.295,00 |
16/05/2017 23/05/2017 |
€ 4.295,00 |
€ |
|
ZAD1E9B152 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CARICATORE DA AUTO PER DELL VENUE 7140 |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
BEANTECH SRL |
|
BEANTECH SRL 02175740303 02175740303 |
€ 50,00 |
15/05/2017 31/05/2017 |
€ 50,00 |
€ |
|
6735292AC7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE - REALIZZAZIONE DEL COMPARTO DI FILTRAZIONE FINALE A DISCHI |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES S.R.L. HUBER TECHNOLOGY SRL MITA BIORULLI S.R.L. PROMINENT ITALIANA SRL |
|
PROMINENT ITALIANA SRL 01036040218 01036040218 |
€ 196.397,52 |
15/05/2017 12/08/2017 |
€ 196.384,72 |
€ -12,80 |
|
Z501E9FC43 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER AUTOCARRI VARI |
23-Affidamento diretto |
BELLUNO CAR DI MARCHIORELLO GIUSEPPE & C. SAS |
|
BELLUNO CAR DI MARCHIORELLO GIUSEPPE & C. SAS 00255520256 00255520256 |
€ 747,48 |
11/05/2017 11/05/2017 |
€ 747,48 |
€ |
|
Z921E8D934 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTATORI ACQUA FREDDA |
23-Affidamento diretto |
WATERTECH SPA |
|
WATERTECH SPA 12635270155 12635270155 |
€ 1.368,00 |
10/05/2017 25/05/2017 |
€ 1.368,00 |
€ |
|
Z2A1E8D8A0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CHIUSINI REGOLABILI A VITE PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
EDIL CENTRO SRL |
|
EDIL CENTRO SRL 00769260241 00769260241 |
€ 1.728,00 |
10/05/2017 15/05/2017 |
€ 1.728,00 |
€ |
|
ZC91E9FB8A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO TUTE COLORE ARANCIO |
23-Affidamento diretto |
ALEMAX SRL |
|
ALEMAX SRL 00691680227 00691680227 |
€ 198,40 |
10/05/2017 10/05/2017 |
€ 198,40 |
€ |
|
ZE51E8DA01 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TRASMETTITORI DI PRESSIONE PER AREA TELECONTROLLO |
23-Affidamento diretto |
TERRANOVA SRL |
|
TERRANOVA SRL 07848810151 07848810151 |
€ 1.946,00 |
10/05/2017 15/05/2017 |
€ 1.946,00 |
€ |
|
ZA81E9DB1D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE TECNICHE MINUTE |
23-Affidamento diretto |
WUERTH SRL |
|
WUERTH SRL 00125230219 00125230219 |
€ 862,03 |
09/05/2017 09/05/2017 |
€ 865,03 |
€ 3,00 |
|
Z361C8BAB5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA STRUMENTAZIONE DI MISURA E MISURATORI ELETTROMAGNETICI DI PORTATA PER ACQUA POTABILE |
23-Affidamento diretto |
ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P.A. |
|
ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P.A. 01942780154 01942780154 |
€ 39.999,00 |
08/05/2017 --/--/---- |
€ 36.406,83 |
||
ZCA1E6F53D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ETICHETTE ERRATA CORRIGE |
23-Affidamento diretto |
STAMPATORI DELLA MARCA SRL |
|
STAMPATORI DELLA MARCA SRL 04601630264 04601630264 |
€ 110,00 |
04/05/2017 04/05/2017 |
€ 110,00 |
€ |
|
ZDA1E6F4A6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
AGGIORNAMENTO IMPIANTO BIGLIETTO + PIEGHEVOLE SERVIZIO CLIENTI |
23-Affidamento diretto |
EVIDENZIA SRL |
|
EVIDENZIA SRL 00857580252 00857580252 |
€ 120,00 |
04/05/2017 14/05/2017 |
€ 120,00 |
€ |
|
ZE31E703D2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CARTA SERVIZI PREPAGATA 2017 |
23-Affidamento diretto |
SCP SRL |
|
SCP SRL 00524890258 00524890258 |
€ 2.000,00 |
03/05/2017 31/12/2017 |
€ 2.000,00 |
€ |
|
ZD41E6F4FE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
GADGET PROGETTO ACQUA |
23-Affidamento diretto |
FUTURAMA SNC di Todaro Ivan e C. |
|
FUTURAMA SNC di Todaro Ivan e C. 04158520280 04158520280 |
€ 930,00 |
03/05/2017 20/05/2017 |
€ 930,00 |
€ |
|
Z771E6A9EC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DEPURATORE DI SAN FELICE IN COMUNE DI TRICHIANA (BL) - REALIZZAZIONE DEL SOFTWARE |
23-Affidamento diretto |
AUTOMAT DI SOMMACAL ANTONIO |
|
AUTOMAT DI SOMMACAL ANTONIO SMMNTN65L25Z133A 00958320251 |
€ 1.750,00 |
02/05/2017 29/12/2017 |
€ 1.750,00 |
€ |
|
Z961E69ABF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ELETTROVALVOLA PER IMPIANTI REALE, GHIRO E COMIRATO IN COMUINE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
T.I.S. NUOVAL SRL |
|
T.I.S. NUOVAL SRL 01520960228 01520960228 |
€ 5.279,00 |
02/05/2017 15/05/2017 |
€ 5.279,00 |
€ |
|
ZE31E65160 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RINNOVO LICENZE WINDOWS SERVER DATACENTER |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
|
VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 24,00 |
01/05/2017 01/05/2017 |
€ 9.864,00 |
€ 9.840,00 |
|
ZC61EA4735 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ABBONAMENTO BIENNALE |
23-Affidamento diretto |
L'AMICO DEL POPOLO SRL |
|
L'AMICO DEL POPOLO SRL 00664920253 00664920253 |
€ 51,92 |
01/05/2017 30/04/2019 |
€ 51,92 |
€ |
|
ZC31DF33DD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLETTO RIDUCIBILE ZINCATO PER PIANO INTERRATO PRESSO LA SEDE DI VIA TIZIANO VECELLIO A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
SAF SNC dei F.lli Rossa Luciano e Lamberto |
|
SAF SNC dei F.lli Rossa Luciano e Lamberto 00659770259 00659770259 |
€ 1.540,00 |
28/04/2017 28/04/2017 |
€ 1.540,00 |
€ |
|
Z231E69B20 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
VITERIA PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
WUERTH SRL |
|
WUERTH SRL 00125230219 00125230219 |
€ 286,90 |
27/04/2017 27/04/2017 |
€ 288,70 |
€ 1,80 |
|
Z061E09CB8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E RIPARAZIONE ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
CAMBIELLI EDILFRIULI SPA GRUPPO ATURIA SPA |
|
GRUPPO ATURIA SPA 00468410014 00468410014 |
€ 39.999,00 |
26/04/2017 --/--/---- |
€ 34.164,50 |
||
0000000000 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BT PER SERBATOIO VAL BEGGIA BASSA IN COMUNE DI DOMEGGE |
23-Affidamento diretto |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
|
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 05779711000 |
€ 100,00 |
24/04/2017 28/04/2017 |
€ 100,00 |
€ |
|
Z1B1E5350F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
BIG BAGS PER MAGAZZINO |
23-Affidamento diretto |
NUOVA AMIT SRL |
|
NUOVA AMIT SRL 03388600276 03388600276 |
€ 1.200,00 |
21/04/2017 05/05/2017 |
€ 1.200,00 |
€ |
|
Z9C1E4DD45 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
STAMPA PIEGHEVOLE E BILANCIO SOCIALE 2016 GSP |
23-Affidamento diretto |
STAMPATORI DELLA MARCA SRL |
|
STAMPATORI DELLA MARCA SRL 04601630264 04601630264 |
€ 2.510,00 |
20/04/2017 10/05/2017 |
€ 2.510,00 |
€ |
|
Z281C8BADB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MISURATORI DI PORTATA |
23-Affidamento diretto |
SENSUS ITALIA SRL |
|
SENSUS ITALIA SRL 04735970966 04735970966 |
€ 39.900,00 |
20/04/2017 --/--/---- |
€ 35.570,00 |
||
Z521EB397E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CONSUMO E MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE FF.SS IN COMUNE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC |
|
IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC 00107060253 00107060253 |
€ 536,00 |
20/04/2017 20/04/2017 |
€ 536,00 |
€ |
|
Z821E4EDCB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA URGENTE CONTATORI ACQUA FREDDA |
23-Affidamento diretto |
WATERTECH SPA |
|
WATERTECH SPA 12635270155 12635270155 |
€ 501,00 |
19/04/2017 19/04/2017 |
€ 501,00 |
€ |
|
ZD71E467D4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA POLIELETTROLITA ANNO 2017 PER DEPURATORI: VALLESELLA IN COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE, LA NA' IN COMUNE DI PONTE NELLE ALPI, TARLISSE IN COMUNE DI AURONZO DI CADORE E FORMEGAN IN COMUNE DI SANTA GIUSTINA |
23-Affidamento diretto |
SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL |
|
SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL 02455120226 02455120226 |
€ 6.817,50 |
18/04/2017 31/12/2017 |
€ 5.085,00 |
€ -1.732,50 |
|
Z3D1E4EFC9 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E VITERIA PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
WUERTH SRL |
|
WUERTH SRL 00125230219 00125230219 |
€ 207,06 |
18/04/2017 18/04/2017 |
€ 208,86 |
€ 1,80 |
|
ZF91E46635 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA POLIELETTROLITA IN EMULSIONE ANNO 2017 PER DEPURATORI: COL DEI CAI IN COMUNE DI CALALZO DI CADORE, PALUDI IN COMUNE DI PIEVE D'ALPAGO, MARISIGA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL |
|
SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL 02455120226 02455120226 |
€ 12.782,50 |
18/04/2017 31/12/2017 |
€ 10.347,50 |
€ -2.435,00 |
|
ZE91E1AABE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SET UP "GIALLO" + CANONI ASSISTENZA 24 MESI |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
MEDIACLINICS ITALIA SRL |
|
MEDIACLINICS ITALIA SRL 02402870220 02402870220 |
€ 17.000,00 |
15/04/2017 15/04/2019 |
€ 17.000,00 |
€ |
|
Z911E3B139 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
STAMPANTI LASER PER MAGAZZINI PERIFERICI |
23-Affidamento diretto |
SOLUZIONE UFFICIO SRL |
|
SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246 02778750246 |
€ 966,00 |
12/04/2017 28/04/2017 |
€ 966,00 |
€ |
|
ZF11E3B0A0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PORTATILE DELL (+ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI) + MODULO ESPANSIONE RAM |
23-Affidamento diretto |
BEANTECH SRL |
|
BEANTECH SRL 02175740303 02175740303 |
€ 900,00 |
12/04/2017 28/04/2017 |
€ 900,00 |
€ |
|
ZD11E3B1CE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MONITOR, TELEFONI FISSI, FOTOCAMERE, TASTIERE |
23-Affidamento diretto |
VIRTUAL LOGIC SRL |
|
VIRTUAL LOGIC SRL 03878640238 03878640238 |
€ 1.074,44 |
12/04/2017 28/04/2017 |
€ 1.074,44 |
€ |
|
Z441E38BCD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
N. 2 SOFFIANTI |
23-Affidamento diretto |
AERZEN ITALIA S.R.L. |
|
AERZEN ITALIA S.R.L. 05841190969 05841190969 |
€ 2.338,88 |
11/04/2017 11/04/2017 |
€ 2.140,60 |
€ -198,28 |
|
Z831E35149 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ELETTROPOMPA CENTRIFUGA PER IMPIANTO TASSEI IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
KSB ITALIA SPA SEP IDRAULICA SNC |
|
KSB ITALIA SPA 00739230159 00739230159 |
€ 13.000,00 |
11/04/2017 28/06/2017 |
€ 13.000,00 |
€ |
|
ZD31E38D16 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CAVO PER STRUMENTO DI MISURA PER OPERATORE SAP |
23-Affidamento diretto |
SENSUS ITALIA SRL |
|
SENSUS ITALIA SRL 04735970966 04735970966 |
€ 140,00 |
11/04/2017 25/04/2017 |
€ 140,00 |
€ |
|
Z961E242E5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CARTA SERVIZI PREPAGATA - 2017 ATTIVITA' A SCALARE |
23-Affidamento diretto |
FLYWEB SRL |
|
FLYWEB SRL 01073850255 01073850255 |
€ 3.000,00 |
06/04/2017 31/12/2017 |
€ 3.000,00 |
€ |
|
Z651E24079 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
REALIZZAZIONE VIDEO PER SITO SU AUTOLETTURA - 2017 |
23-Affidamento diretto |
FLYWEB SRL |
|
FLYWEB SRL 01073850255 01073850255 |
€ 1.500,00 |
05/04/2017 30/06/2017 |
€ 1.500,00 |
€ |
|
Z801E1F950 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
IDROVALVOLE PER CONTROLLO LIVELLO PRESSO IL SERBATOIO FALISETTA IN COMUNE DI CHIES D'ALPAGO E PRESSO IL SERBATOIO PARTITORE CODENZANO IN COMUNE DI CHIES D'ALPAGO |
23-Affidamento diretto |
T.I.S. NUOVAL SRL |
|
T.I.S. NUOVAL SRL 01520960228 01520960228 |
€ 1.989,50 |
05/04/2017 12/04/2017 |
€ 1.989,50 |
€ |
|
Z1E1E4E091 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SEDE DI VIA TIZIANO VECELLIO A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
E.INNERHOFER SPA |
|
E.INNERHOFER SPA 02473410211 02473410211 |
€ 13,21 |
05/04/2017 05/04/2017 |
€ 13,21 |
€ |
|
Z6D1E3E259 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CONSUMO PER IMPIANTI ZONA CADORE |
23-Affidamento diretto |
TRAMONTIN COLORI DI TRAMONTIN A. & C. SNC |
|
TRAMONTIN COLORI DI TRAMONTIN A. & C. SNC 00657830253 00657830253 |
€ 41,69 |
03/04/2017 03/04/2017 |
€ 41,69 |
€ |
|
ZCC1E19C10 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MEMENTO 2017 (DUE EDIZIONI, DOVE PREVISTE) |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
|
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 10209790152 10209790152 |
€ 548,00 |
31/03/2017 31/03/2017 |
€ 548,90 |
€ 0,90 |
|
Z0F1DF3364 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MONITORAGGIO PERMANENTE DELLA PORTATA DEL REFLUO SU TRE PUNTI DI MISURA NEL COMUNE DI PIEVE DI CADORE LOC. SOTTOCASTELLO E UN MISURATORE DI PORTATA IN INGRESSO AL DEPURATORE DI RENAZ IN COMUNE DI LIVINALLONGO DEL CVOL DI LANA |
23-Affidamento diretto |
BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO |
|
BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO 06076150967 06076150967 |
€ 17.460,00 |
31/03/2017 31/05/2017 |
€ 17.460,00 |
€ |
|
Z081D81F8F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NOLO PULLMAN 13 POSTI |
23-Affidamento diretto |
AUTOSERVIZI GARBIN SRL |
|
AUTOSERVIZI GARBIN SRL 00648390250 00648390250 |
€ 136,36 |
30/03/2017 30/03/2017 |
€ 136,36 |
€ |
|
Z5C1E10547 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ARREDAMENTO UFFICIO PER LA SEDE DI VIA TIZIANO VECELLIO A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
L'UFFICIO SRL |
|
L'UFFICIO SRL 03930010263 03930010263 |
€ 445,00 |
29/03/2017 29/03/2017 |
€ 445,00 |
€ |
|
Z2F1DFB889 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
IDROVALVOLA PER IMPIANTO PIAN DEI MARC IN COMUNE DI TAMBRE E IDROVALVOLA PER IMPIANTO CODISSAGO IN COMUNE DI LONGARONE |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
T.I.S. NUOVAL SRL NOVUS SRL PROMINENT ITALIANA SRL XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL |
|
T.I.S. NUOVAL SRL 01520960228 01520960228 |
€ 1.761,00 |
27/03/2017 18/04/2017 |
€ 1.761,00 |
€ |
|
Z8D1DFE28A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
STRUMENTO DI MISURA PORTATA |
23-Affidamento diretto |
B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL |
|
B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL 02459940280 02459940280 |
€ 6.228,06 |
27/03/2017 31/05/2017 |
€ 6.228,06 |
€ |
|
Z561DF7B79 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA UNITA' DI PROTEZIONE A NORMA CEI TRAFO - DEPURATORE MARISIGA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
ELETTROMECCANICA CUPRUM SRL |
|
ELETTROMECCANICA CUPRUM SRL 00810890251 00810890251 |
€ 12.055,00 |
27/03/2017 19/05/2017 |
€ 12.055,00 |
€ |
|
Z721DFE125 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
WORKSTATION + MONITOR |
23-Affidamento diretto |
BEANTECH SRL |
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BEANTECH SRL 02175740303 02175740303 |
€ 1.715,00 |
27/03/2017 30/04/2017 |
€ 1.715,00 |
€ |
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Z391DFFCEC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RICAMBI PER POMPA MONOVITE PER L'IMPIANTO LA NA' IN COMUNE DI PONTE NELLE ALPI |
23-Affidamento diretto |
NOVA ROTORS SRL |
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NOVA ROTORS SRL 02149270247 02149270247 |
€ 560,70 |
27/03/2017 29/03/2017 |
€ 560,70 |
€ |
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Z9C1DF6EF7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
POMPA DOSATRICE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE PIAN DE RA SPINES IN COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO |
23-Affidamento diretto |
SCAE SRL |
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SCAE SRL 03974690244 03974690244 |
€ 774,79 |
24/03/2017 28/04/2017 |
€ 774,79 |
€ |
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ZAA1DF799A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SENSORE DI LIVELLO PER IMPIANTO PEZZERICOLA IN COMUNE DI SOSPIROLO |
23-Affidamento diretto |
SATEMA SAS |
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SATEMA SAS 00437560022 00437560022 |
€ 387,94 |
24/03/2017 31/05/2017 |
€ 387,94 |
€ |
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ZE41DF6DC8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CONSUMO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE FF.SS. IN COMUNE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
GRUNDFOS Pompe Italia srl |
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GRUNDFOS Pompe Italia srl 09062370151 09062370151 |
€ 245,25 |
24/03/2017 19/04/2017 |
€ 282,72 |
€ 37,47 |
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Z2B1DF199A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTATORI ACQUA FREDDA PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
WATERTECH SPA |
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WATERTECH SPA 12635270155 12635270155 |
€ 10.030,00 |
23/03/2017 14/04/2017 |
€ 10.030,00 |
€ |
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Z191E074BD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CONSUMO PER OPERATORI SAP - MARZO |
23-Affidamento diretto |
ANTINCENDI VIEL SRL |
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ANTINCENDI VIEL SRL 00736800251 00736800251 |
€ 115,50 |
23/03/2017 31/03/2017 |
€ 115,50 |
€ |
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7021131497 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO DI UNA NUOVA AUTOBOTTE PER GLI INTERVENTI IN EMERGENZA RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
23-Affidamento diretto |
CARRARO SPA |
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CARRARO SPA 00855070264 00855070264 |
€ 96.000,00 |
22/03/2017 07/12/2017 |
€ 96.000,00 |
€ |
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Z8B1DE8203 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO RASCHIATORE E TIRANTI PER SUPPORTO |
23-Affidamento diretto |
TECNONORD SRL |
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TECNONORD SRL 00249690256 00249690256 |
€ 6.180,00 |
21/03/2017 31/03/2017 |
€ 6.180,00 |
€ |
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Z261DCEC54 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ELETTROPOMPE |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
CAPRARI SpA |
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CAPRARI SpA 01779310364 01779310364 |
€ 39.999,00 |
20/03/2017 30/06/2017 |
€ 35.743,00 |
€ -4.256,00 |
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Z6F1DD8A40 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CESANA IN COMUNE DI LENTIAI |
23-Affidamento diretto |
SULZER ITALY SRL |
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SULZER ITALY SRL 00895000370 00526811203 |
€ 1.788,70 |
16/03/2017 28/03/2017 |
€ 1.788,70 |
€ |
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ZB81D9E5E4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MICRO CENTRALINA PER IMPIANTO MULINI DI COSTOIA IN COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO, FORNITURA SONDA CLORO E COMPONENTI E MICRO CENTRALINA PER IMPIANTO PALLUA IN COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, FORNITURA SONDA CLORO COMPONENTI E MICRO CENTRALINA PER IMPIANTO DI DISINFEZIONE GREOLA IN COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA |
23-Affidamento diretto |
ELETTROMECCANICA G. ALBERTI |
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ELETTROMECCANICA G. ALBERTI LBRGVT43B10F177N 00211290226 |
€ 11.785,00 |
16/03/2017 10/07/2017 |
€ 11.785,00 |
€ |
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ZA71DD7DE4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPI PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
ALEMAX SRL |
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ALEMAX SRL 00691680227 00691680227 |
€ 1.542,30 |
16/03/2017 31/03/2017 |
€ 1.542,30 |
€ |
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ZF41DD2CAD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO AVVIATORE BATTERIE PER AUTOBOTTE |
23-Affidamento diretto |
BELLUNO CAR DI MARCHIORELLO GIUSEPPE & C. SAS |
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BELLUNO CAR DI MARCHIORELLO GIUSEPPE & C. SAS 00255520256 00255520256 |
€ 420,00 |
13/03/2017 13/03/2017 |
€ 420,00 |
€ |
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Z7D1DBD6C6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTRATTO DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
EL.CO. ELETTRONICA SRL |
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EL.CO. ELETTRONICA SRL 00319490264 00319490264 |
€ 10.000,00 |
13/03/2017 31/07/2018 |
€ 10.094,52 |
€ 94,52 |
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ZE91DC4E16 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACESS POINT WIFII + LICENZA PER MAGAZZINO SEDICO |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
VIDATA SRL |
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VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 234,00 |
13/03/2017 20/03/2017 |
€ 234,00 |
€ |
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Z391DAD43B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
IL CODICE DEL DEMANIO MARITTIMO, FLUVIALE - IL CODICE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI |
23-Affidamento diretto |
EXEO SRL |
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EXEO SRL 03790770287 03790770287 |
€ 86,54 |
07/03/2017 07/03/2017 |
€ 86,54 |
€ |
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Z2C1D49C5E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE CONSUMO E RICAMBI PER LE COPIATRICI E LE STAMPANTI CANON AZIENDALI |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
OFFICE TECNO SERVICE SRL |
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OFFICE TECNO SERVICE SRL 02014380279 02014380279 |
€ 1.000,00 |
07/03/2017 --/--/---- |
€ 1.191,77 |