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Filtro |
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Scostamento | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZF832FAE86 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TUBO PREISOLATO E ACCESSORI PER S. NICOLO' COMELICO |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
 |
DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 5.463,00 |
09/09/2021 04/10/2021 |
€ 5.463,00 |
€ |
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ZE43339CFA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
VESTIARIO TECNICO |
23-Affidamento diretto |
ANTINCENDI VIEL SRL |
|
ANTINCENDI VIEL SRL 00736800251 00736800251 |
€ 9.146,35 |
08/09/2021 08/09/2021 |
€ 9.146,35 |
€ |
|
Z1932EB23F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SOFTWARE DI GESTIONE |
23-Affidamento diretto |
AUTOMAT DI SOMMACAL ANTONIO |
|
AUTOMAT DI SOMMACAL ANTONIO SMMNTN65L25Z133A 00958320251 |
€ 2.285,00 |
06/09/2021 30/11/2021 |
€ 2.285,00 |
€ |
|
Z723227425 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SPAZZANEVE E DECSPUGLIATORI PER AREA GESTIONE DEPURATORI
RIF. PREVENTIVO N. 189 DEL 7/8/2021
PROT. 13045 |
23-Affidamento diretto |
DA CANAL GILBERTO |
|
DA CANAL GILBERTO DCNGBR54P27F094L 00664010253 |
€ 12.300,00 |
03/09/2021 03/09/2021 |
€ 12.300,00 |
€ |
|
Z7632E645D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ZONA 5
RIF. OFFERTA 2101202 DEL 26/08
PROT. 24285 |
23-Affidamento diretto |
TECNORESINE SRL |
|
TECNORESINE SRL 01138650286 01138650286 |
€ 330,00 |
02/09/2021 25/09/2021 |
€ 330,00 |
€ |
|
Z7932C6172 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATORI PER RIPRISTINO SCORTA |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
WATERTECH SPA |
|
WATERTECH SPA 12635270155 12635270155 |
€ 8.600,00 |
01/09/2021 01/09/2021 |
€ 8.600,00 |
€ |
|
Z2433321A7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOCARRI |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
BELLUNO CAR DI MARCHIORELLO GIUSEPPE & C. SAS |
|
BELLUNO CAR DI MARCHIORELLO GIUSEPPE & C. SAS 00255520256 00255520256 |
€ 716,00 |
31/08/2021 31/08/2021 |
€ 716,00 |
€ |
|
ZED32F1978 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO MALVAN IN COMUNE DI BELLUNO. |
23-Affidamento diretto |
ELETTROSERVICE SRL |
|
ELETTROSERVICE SRL 00778960252 00778960252 |
€ 247,27 |
31/08/2021 31/08/2021 |
€ 202,68 |
€ -44,59 |
|
Z5032D3DC9 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ELETTRODOMESTICI PER SERVIZIO GESTIONE DEPURAZIONE
RIF. PRENOTAZIONE 2423210019449 DEL 23/8/2021
NS PROT. 0023844 |
23-Affidamento diretto |
UNIEURO SPA |
|
UNIEURO SPA 00876320409 00876320409 |
€ 418,03 |
30/08/2021 30/08/2021 |
€ 418,03 |
€ |
|
Z2C32D3DE3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ELETTRODOMESTICI PER SERVIZIO GESTIONE DEPURAZIONE
NUMERO PRENOTAZIONE 2423210019447 DEL 23/8/2021
NS PROT. 0023844 |
23-Affidamento diretto |
UNIEURO SPA |
|
UNIEURO SPA 00876320409 00876320409 |
€ 533,52 |
30/08/2021 30/08/2021 |
€ 533,52 |
€ |
|
Z9932D922C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO DPI PER OPERATORI GESTIONE DEPURATORI RIF. DDT:
NR. 1558 DEL 16.08.2021
NR. 1561 DEL 17.08.2021
NR. 1576 DEL 23.08.2021 |
23-Affidamento diretto |
ANTINCENDI VIEL SRL |
|
ANTINCENDI VIEL SRL 00736800251 00736800251 |
€ 3.891,17 |
27/08/2021 27/08/2021 |
€ 3.891,17 |
€ |
|
Z8632CE564 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI MANOMETRI |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
CENTROTUBI SRL |
|
CENTROTUBI SRL 01597370681 01597370681 |
€ 1.841,40 |
23/08/2021 16/09/2021 |
€ 1.832,20 |
€ -9,20 |
|
ZA632CE727 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SOSTITUZIONE CUSCINETTI BIO RULLO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LONGARONE_VILLANOVA
RIF. OFFERTA E-MAIL DEL 18.08.21
NS PROT. 23633 |
23-Affidamento diretto |
FOREST IMPIANTI SRL |
|
FOREST IMPIANTI SRL 05133630268 05133630268 |
€ 2.335,00 |
23/08/2021 25/08/2021 |
€ 2.335,00 |
€ |
|
Z0832CEBA1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATORI STATICI |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
KAMSTRUP ITALY SRL |
|
KAMSTRUP ITALY SRL 15114241001 15114241001 |
€ 3.720,00 |
23/08/2021 16/09/2021 |
€ 4.495,00 |
€ 775,00 |
|
ZC732CEC20 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MISURATORI MAGNETICI PER ZONA 1 |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
KROHNE ITALIA SPA |
|
KROHNE ITALIA SPA 10187680151 10187680151 |
€ 2.058,52 |
23/08/2021 27/09/2021 |
€ 2.058,52 |
€ |
|
Z8232C5B0C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI N. 5 LICENZE NVIDIA PER SERVER HORIZON |
23-Affidamento diretto |
BEANTECH SRL |
|
BEANTECH SRL 02175740303 02175740303 |
€ 440,00 |
19/08/2021 16/10/2022 |
€ 440,00 |
€ |
|
ZF6327E4B1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI TIMBRATORI SEDI PERIFERICHE CON MODEM DI COMUNICAZIONE INCLUSO |
23-Affidamento diretto |
HONEYWELL SRL |
|
HONEYWELL SRL 06566820152 05116320150 |
€ 3.600,00 |
17/08/2021 17/08/2021 |
€ 3.600,00 |
€ |
|
ZA532C5BA8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA TUBO PREISOLATO |
23-Affidamento diretto |
DE GASPERIN ROBERTO SRL |
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DE GASPERIN ROBERTO SRL 00658490255 00658490255 |
€ 4.482,20 |
16/08/2021 20/09/2021 |
€ 4.482,20 |
€ |
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ZC8326B41D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MONITOR SAMSUNG 24" |
23-Affidamento diretto |
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO |
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NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO FLJLSN84S03L483C 02611310307 |
€ 1.433,70 |
15/08/2021 15/08/2021 |
€ 1.433,70 |
€ |
|
Z2732C3D9E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE |
23-Affidamento diretto |
SIKURA SRL |
|
SIKURA SRL 02988500274 02988500274 |
€ 867,30 |
13/08/2021 20/09/2021 |
€ 867,30 |
€ |
|
ZEB32C2DBA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER CONTRATO COVID-19 |
23-Affidamento diretto |
DUE UFFICIO SRL |
|
DUE UFFICIO SRL 00881090252 00881090252 |
€ 525,00 |
12/08/2021 27/08/2021 |
€ 0,00 |
€ -525,00 |
|
Z5F32C2E51 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA IMBAGHI E MATERIALE ANTICADUTA |
23-Affidamento diretto |
MORANDELLI LUCA & C. S.A.S. |
|
MORANDELLI LUCA & C. S.A.S. 01384840227 01384840227 |
€ 4.483,37 |
12/08/2021 08/09/2021 |
€ 4.483,36 |
€ -0,01 |
|
ZEB32C2BDA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER CONTRASTO COVID -19
RIF. PREVENTIVO PROT. 17747 DEL 24.06.2021 |
23-Affidamento diretto |
DUE UFFICIO SRL |
|
DUE UFFICIO SRL 00881090252 00881090252 |
€ 525,00 |
12/08/2021 27/08/2021 |
€ 525,00 |
€ |
|
ZE13284500 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CONTATORI PER RIPRISTINO SCORTA |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
WATERTECH SPA |
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WATERTECH SPA 12635270155 12635270155 |
€ 16.524,00 |
10/08/2021 10/08/2021 |
€ 16.524,00 |
€ |
|
Z8132B9C91 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIDUTTORI E FILTRI PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
IDRO BI SRL |
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IDRO BI SRL 01775850934 01775850934 |
€ 11.477,33 |
09/08/2021 31/08/2021 |
€ 11.477,33 |
€ |