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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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Filtro |
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Scostamento | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z013A002CA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ESCHE PER DERATTIZZAZIONE DEPURATORI |
23-Affidamento diretto |
CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO SOC.COOP. A R.L. |
 |
CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO SOC.COOP. A R.L. 00329080261 00194950267 |
€ 71,80 |
16/02/2023 24/02/2023 |
€ 59,01 |
€ -12,79 |
|
Z023A3D0AA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PICCOLA ATTREZZATURA |
23-Affidamento diretto |
AVOSCAN AMEDEO & F.LLI S.R.L. |
|
AVOSCAN AMEDEO & F.LLI S.R.L. 00126350255 00126350255 |
€ 13,11 |
15/02/2023 15/02/2023 |
€ 13,11 |
€ |
|
ZC6399E231 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTATORI MECCANICI |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
WATERTECH SPA |
|
WATERTECH SPA 12635270155 12635270155 |
€ 32.764,00 |
10/02/2023 06/03/2023 |
€ 32.764,00 |
€ |
|
Z4039BC6B4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE IDRICO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
CENTROTUBI SRL |
|
CENTROTUBI SRL 01597370681 01597370681 |
€ 1.345,75 |
08/02/2023 08/02/2023 |
€ 1.339,02 |
€ -6,73 |
|
Z9A39D982C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE IDRICO DEPURATORE VILLA DI VILLA |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA |
|
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA 00275210102 13241190159 |
€ 1.288,54 |
08/02/2023 08/02/2023 |
€ 1.288,54 |
€ |
|
ZEE3A49B80 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE PER SORGENTE ANFELA |
23-Affidamento diretto |
F.LLI BELTRAME S.P.A. |
|
F.LLI BELTRAME S.P.A. 00299550285 00299550285 |
€ 219,24 |
07/02/2023 07/02/2023 |
€ 219,23 |
€ -0,01 |
|
Z2C398D632 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE IDRICO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
CENTROTUBI SRL |
|
CENTROTUBI SRL 01597370681 01597370681 |
€ 6.144,04 |
03/02/2023 03/02/2023 |
€ 6.113,32 |
€ -30,72 |
|
ZC6399115A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE IDRICO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA |
|
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA 00275210102 13241190159 |
€ 10.619,76 |
02/02/2023 02/02/2023 |
€ 10.522,62 |
€ -97,14 |
|
Z62397C383 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE IDRICO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
CENTROTUBI SRL |
|
CENTROTUBI SRL 01597370681 01597370681 |
€ 362,24 |
02/02/2023 02/02/2023 |
€ 360,44 |
€ -1,80 |
|
ZC13964E11 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE INOX |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
CENTROTUBI SRL |
|
CENTROTUBI SRL 01597370681 01597370681 |
€ 1.056,42 |
01/02/2023 01/02/2023 |
€ 1.051,14 |
€ -5,28 |
|
Z193A435F8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
STAMPA CARTOLINE |
23-Affidamento diretto |
IMBALPLAST S.R.L. |
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IMBALPLAST S.R.L. 05712370633 01452051210 |
€ 490,00 |
01/02/2023 28/02/2023 |
€ 490,00 |
€ |
|
Z203A30EC6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE |
23-Affidamento diretto |
FER-COM SRL |
|
FER-COM SRL 00133620252 00133620252 |
€ 2.791,00 |
01/02/2023 28/02/2023 |
€ 3.449,75 |
€ 658,75 |
|
Z463A24B1E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTO E AUTOCARRI |
23-Affidamento diretto |
PNEUSMARCA SRL |
|
PNEUSMARCA SRL 01220070260 01220070260 |
€ 4.111,47 |
01/02/2023 28/02/2023 |
€ 0,00 |
€ -4.111,47 |
|
Z3B3AA8EF2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CONSUMO |
23-Affidamento diretto |
EURO POINT SRL |
|
EURO POINT SRL 01095720254 01095720254 |
€ 478,48 |
01/02/2023 31/03/2023 |
€ 478,48 |
€ |
|
ZEA3A96CD5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPI E VESTIARIO |
23-Affidamento diretto |
ANTINCENDI VIEL SRL |
|
ANTINCENDI VIEL SRL 00736800251 00736800251 |
€ 1.096,48 |
01/02/2023 28/02/2023 |
€ 1.096,48 |
€ |
|
Z1439C7427 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI E ATTREZZATURE PER IMPIANTI RA SPINES DI CORTINA, SELLE DI SOSPIROLO E PICCOLA ATTREZZATURA |
23-Affidamento diretto |
EURO POINT SRL |
|
EURO POINT SRL 01095720254 01095720254 |
€ 174,29 |
31/01/2023 31/01/2023 |
€ 174,30 |
€ 0,01 |
|
Z44397BC68 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ATTREZZATURE TECNICHE URGENTI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE CIAMPES IN COMUNE DI SAN VITO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
FUSARI ELETTROMECCANICA SRL |
|
FUSARI ELETTROMECCANICA SRL 03270740230 03270740230 |
€ 4.870,00 |
31/01/2023 31/01/2023 |
€ 4.870,00 |
€ |
|
Z6C38D0412 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ELETTROMISCELATORE SOMMERSO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PITTANZELLE IN COMUNE DI BELLUNO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL |
|
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL 00889400156 00889400156 |
€ 2.545,55 |
31/01/2023 31/01/2023 |
€ 2.545,55 |
€ |
|
Z1B38D05C5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA POMPE DI SOLLEVAMENTO TESTA IMPIANTO + QUADRO DI AUTOMAZIONE DESTINATE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
DEL DEPURATORE DI ALPAGO, PALUDI |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL |
|
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL 00889400156 00889400156 |
€ 22.081,81 |
31/01/2023 31/01/2023 |
€ 22.081,81 |
€ |
|
Z2738DD9D8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA ELETTROMISCELATORE SOMMERSO DESTINATO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AGORDO, VALCOZZENA. |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL |
|
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL 00889400156 00889400156 |
€ 2.071,50 |
31/01/2023 31/01/2023 |
€ 2.071,50 |
€ |
|
Z573960C3D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE PER ITC |
23-Affidamento diretto |
ADPARTNERS SRL |
|
ADPARTNERS SRL 03340710270 03340710270 |
€ 1.122,90 |
30/01/2023 30/01/2023 |
€ 1.122,90 |
€ |
|
Z7A39610C5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LENOVO |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
|
VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 8.550,00 |
30/01/2023 30/01/2023 |
€ 8.996,80 |
€ 446,80 |
|
ZDC3974399 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SARACINESCHE |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA |
|
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA 00275210102 13241190159 |
€ 866,00 |
27/01/2023 27/01/2023 |
€ 866,00 |
€ |
|
ZE939C2256 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SLITTA PIEDE ACC. PER IMPIANTO DEPURAZIONE SEDICO OSELETE |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL |
|
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL 00889400156 00889400156 |
€ 156,51 |
26/01/2023 26/01/2023 |
€ 156,51 |
€ |
|
Z9139A0BCB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CATERING PER CORSO |
23-Affidamento diretto |
TRATTORIA L'OASI DI CAVALET MAURO & C. |
|
TRATTORIA L'OASI DI CAVALET MAURO & C. 01076890258 01076890258 |
€ 2.100,00 |
26/01/2023 22/02/2023 |
€ 1.840,00 |
€ -260,00 |
|
Z92399E5D3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI ARTICOLI PER MACCHINE FORATUBI + MANUTENZIONE FORATUBI |
23-Affidamento diretto |
RAVETTI SRL |
|
RAVETTI SRL 01418260061 01418260061 |
€ 750,85 |
24/01/2023 24/01/2023 |
€ 0,00 |
€ -750,85 |
|
9616694AEE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ACCIAIO ZINCATO E ACCIAIO INOX |
23-Affidamento diretto |
RENZO PATRON SRL |
|
RENZO PATRON SRL 00132030255 00132030255 |
€ 15.000,00 |
24/01/2023 23/01/2024 |
€ 0,00 |
€ -15.000,00 |
|
Z3A3938819 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RACCORDERIA, VALVOLAME, RIDUTTORI E ACCESSORI IN OTTONE |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
COMID SRL |
|
COMID SRL 06318850630 06318850630 |
€ 18.723,96 |
23/01/2023 23/01/2023 |
€ 18.656,30 |
€ -67,66 |
|
Z7A39CC788 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE OPERATORI GESTIONE RETI |
23-Affidamento diretto |
AVOSCAN AMEDEO & F.LLI S.R.L. |
|
AVOSCAN AMEDEO & F.LLI S.R.L. 00126350255 00126350255 |
€ 48,00 |
21/01/2023 30/01/2023 |
€ 48,00 |
€ |
|
ZE038F3D9D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ATTREZZATURA RADAR LIVELLO POZZO DI SOLLEVAMENTO PRESSO IL SOLLEVAMENTO FOGNARIO LOC. SALA NEL
COMUNE DI VALLE DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL |
|
B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL 02459940280 02459940280 |
€ 354,00 |
20/01/2023 20/01/2023 |
€ 354,00 |
€ |
|
Z4F3934D0C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SARACINESCHE E VALVOLE |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA |
|
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA 00275210102 13241190159 |
€ 10.150,05 |
19/01/2023 19/01/2023 |
€ 10.150,05 |
€ |
|
Z5539A3C55 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PORTA MAGAZZINO SEDICO |
23-Affidamento diretto |
TECNO ISOLAMENTI SRL |
|
TECNO ISOLAMENTI SRL 00247180250 00247180250 |
€ 590,00 |
19/01/2023 19/01/2023 |
€ 590,00 |
€ |
|
ZCA39861F2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
AFFIDAMENTO PONTE ACCORDO QUADRO FORNITURA DI PNEUMATICI, MONTAGGIO E SERVIZIO DI CUSTODIA |
23-Affidamento diretto |
PNEUSMARCA SRL |
|
PNEUSMARCA SRL 01220070260 01220070260 |
€ 30.000,00 |
18/01/2023 --/--/---- |
€ 25.971,19 |
||
ZA2391FF82 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
GIUNTI ANTISFILAMENTO E SARACINESCHE |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA |
|
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA 00275210102 13241190159 |
€ 11.485,27 |
16/01/2023 16/01/2023 |
€ 11.484,97 |
€ -0,30 |
|
ZA0383C96E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTATORI STATICI |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
KAMSTRUP ITALY SRL |
|
KAMSTRUP ITALY SRL 15114241001 15114241001 |
€ 31.000,00 |
16/01/2023 16/01/2023 |
€ 31.000,00 |
€ |
|
ZAE39A99EF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
GASOLIO |
23-Affidamento diretto |
PASSUELLO FRATELLI SRL |
|
PASSUELLO FRATELLI SRL 00065030256 00065030256 |
€ 1.101,42 |
13/01/2023 13/01/2023 |
€ 1.101,42 |
€ |
|
ZCD39BDC0A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RICARICA BOMBOLE |
23-Affidamento diretto |
GAS LUCCHETTA SRL |
|
GAS LUCCHETTA SRL 01405080936 01405080936 |
€ 678,76 |
13/01/2023 24/01/2023 |
€ 678,66 |
€ -0,10 |
|
ZDD38F2837 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI DI CONSUMO PER MODELLAZIONE RETE COMUNE DI CALALZO DI CADORE. |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
INFORMATION DEVELOPMENT & AUTOMATION |
|
INFORMATION DEVELOPMENT & AUTOMATION 11701910157 02826430965 |
€ 390,00 |
11/01/2023 11/01/2023 |
€ 390,00 |
€ |
|
ZDD39A128D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
BOMBOLE |
23-Affidamento diretto |
FONTANELLA ALDO E FIGLI SAS |
|
FONTANELLA ALDO E FIGLI SAS 00811420256 00811420256 |
€ 27,18 |
10/01/2023 10/01/2023 |
€ 0,00 |
€ -27,18 |
|
ZB7390FB76 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
GIACCA TECNICA INVERNALE |
23-Affidamento diretto |
SIKURA SRL |
|
SIKURA SRL 02988500274 02988500274 |
€ 178,90 |
09/01/2023 09/01/2023 |
€ 178,90 |
€ |
|
Z1B381A0E0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SIGILLI PER MISURATORI D'ACQUA |
23-Affidamento diretto |
SIGILTECH SRL |
|
SIGILTECH SRL 06267180583 01520041003 |
€ 1.400,00 |
09/01/2023 09/01/2023 |
€ 1.400,00 |
€ |
|
9490901B43 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RINNOVO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER GLI ANNI 2023 - 2024 |
23-Affidamento diretto |
ALPERIA SMART SERVICES GmbH |
|
ALPERIA SMART SERVICES GmbH 01745520211 01745520211 |
€ 2.980.764,00 |
01/01/2023 31/12/2024 |
€ 1.389.502,21 |
€ -1.591.261,79 |
|
ZA839C632D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
VESTIARIO TECNICO E DPI |
23-Affidamento diretto |
ANTINCENDI VIEL SRL |
|
ANTINCENDI VIEL SRL 00736800251 00736800251 |
€ 2.212,57 |
01/01/2023 31/01/2023 |
€ 2.212,57 |
€ |
|
Z5C39D9A17 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
STAMPA CARTOLINE AUTOLETTURA |
23-Affidamento diretto |
IMBALPLAST S.R.L. |
|
IMBALPLAST S.R.L. 05712370633 01452051210 |
€ 270,00 |
01/01/2023 31/01/2023 |
€ 270,00 |
€ |
|
Z5E3D9746A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PRODOTTI DI CONSUMO PER IGIENE |
23-Affidamento diretto |
VIVALDI & CARDINO SPA |
|
VIVALDI & CARDINO SPA 00925290157 00925290157 |
€ 6.035,53 |
01/01/2023 30/09/2023 |
€ 6.035,54 |
€ 0,01 |
|
Z2E38D76BE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RAM |
23-Affidamento diretto |
ADPARTNERS SRL |
|
ADPARTNERS SRL 03340710270 03340710270 |
€ 886,20 |
31/12/2022 31/12/2022 |
€ 886,20 |
€ |
|
ZAE38BDC1C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SOFFIANTE IN COMPRESSIONE NUOVA SERIE IE3 WIDE RANGE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTO DEPURAZIONE MARSIAI COMUNE DI CESIOMAGGIORE |
23-Affidamento diretto |
FPZ SPA |
|
FPZ SPA 05933070962 05933070962 |
€ 1.420,00 |
31/12/2022 31/12/2022 |
€ 1.420,00 |
€ |
|
ZE83815AA1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
BORRACCE TERMICHE COLORE BLU IN ACCIAIO PERSONALIZZATE CON LOGO |
23-Affidamento diretto |
PASUTO SRL |
|
PASUTO SRL 00383610276 00383610276 |
€ 4.900,00 |
31/12/2022 31/12/2022 |
€ 4.851,00 |
€ -49,00 |
|
Z08384132D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTROLLER PER FELTRE FFSS
SISTEMI AUTOMATISMO E MONITORAGGIO LA VALLE AGORDINA E SANTA GIUSTINA |
23-Affidamento diretto |
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA |
|
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA 00621240225 00621240225 |
€ 24.000,00 |
31/12/2022 31/12/2022 |
€ 55,00 |
€ -23.945,00 |
|
ZF038778A2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
Telefoni per operai |
23-Affidamento diretto |
ULTRAPROMEDIA SRL |
|
ULTRAPROMEDIA SRL 10324241008 10324241008 |
€ 4.320,00 |
30/12/2022 30/12/2022 |
€ 4.320,00 |
€ |
|
Z1E3877304 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LENOVO THINKPAD Extreme X1 |
23-Affidamento diretto |
GLOBAL EXPRESS SRL |
|
GLOBAL EXPRESS SRL 12329431006 12329431006 |
€ 11.307,72 |
30/12/2022 30/12/2022 |
€ 11.307,72 |
€ |
|
Z613905CFA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ATTREZZATURA E KIT REAGENTI PER GESTIONE DEPURATORI |
23-Affidamento diretto |
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL |
|
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL 04211270287 04211270287 |
€ 2.935,00 |
30/12/2022 30/12/2022 |
€ 2.935,00 |
€ |
|
ZA0395339F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
Acquisto dock station per pc |
23-Affidamento diretto |
ULTRAPROMEDIA SRL |
|
ULTRAPROMEDIA SRL 10324241008 10324241008 |
€ 1.250,00 |
28/12/2022 30/01/2023 |
€ 1.250,00 |
€ |
|
Z6D392A5A1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ELETTROPOMPA NP3085MT460 DESTINATA AL SOLLEVAMENTO FOGNARIO PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI
ALPAGO, LOCALITA' PALUDI |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL |
|
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL 00889400156 00889400156 |
€ 2.982,00 |
23/12/2022 23/12/2022 |
€ 2.982,00 |
€ |
|
ZCE3946851 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA CAMPIONATORE E ACCESSORI |
23-Affidamento diretto |
HACH LANGE SRL |
|
HACH LANGE SRL 11277000151 11277000151 |
€ 13.109,06 |
23/12/2022 25/01/2023 |
€ 13.109,06 |
€ |
|
ZA23960405 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DONI PER DIPENDENTI |
23-Affidamento diretto |
DEOLA GIANCARLO & C. SNC |
|
DEOLA GIANCARLO & C. SNC 00633880257 00633880257 |
€ 3.510,00 |
22/12/2022 22/12/2022 |
€ 3.145,20 |
€ -364,80 |
|
ZC4392BD14 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DONI PER DIPENDENTI |
23-Affidamento diretto |
MOSER SRL |
|
MOSER SRL 00516180254 00516180254 |
€ 1.790,29 |
22/12/2022 22/12/2022 |
€ 1.790,29 |
€ |
|
Z683938DA2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA RICAMBISTICA ORIGINALE SALDATRICI FRONIUS PER AREA OPERATIVA IDRI |
23-Affidamento diretto |
ARROWELD ITALIA SPA |
|
ARROWELD ITALIA SPA 03354110243 03354110243 |
€ 357,16 |
21/12/2022 16/01/2023 |
€ 357,16 |
€ |
|
ZB838EB45A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CANCELLERIA |
23-Affidamento diretto |
GBR ROSSETTO SPA |
|
GBR ROSSETTO SPA 00304720287 00304720287 |
€ 2.819,40 |
19/12/2022 19/12/2022 |
€ 2.819,40 |
€ |
|
ZB539167C1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
BIGLIETTI DI AUGURI+BUSTE |
23-Affidamento diretto |
TIPOGRAFIA TIZIANO DI IGINO GENOVA & C. SNC |
|
TIPOGRAFIA TIZIANO DI IGINO GENOVA & C. SNC 00622900256 00622900256 |
€ 270,00 |
19/12/2022 19/12/2022 |
€ 270,00 |
€ |
|
ZB63985F7F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE CONSUMO AUTOCARRI |
23-Affidamento diretto |
BELLUNO CAR DI MARCHIORELLO GIUSEPPE & C. SAS |
|
BELLUNO CAR DI MARCHIORELLO GIUSEPPE & C. SAS 00255520256 00255520256 |
€ 961,56 |
19/12/2022 19/12/2022 |
€ 961,56 |
€ |
|
Z89391FABB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
BOMBOLE GAS GPL |
23-Affidamento diretto |
FONTANELLA ALDO E FIGLI SAS |
|
FONTANELLA ALDO E FIGLI SAS 00811420256 00811420256 |
€ 598,00 |
15/12/2022 15/12/2022 |
€ 0,00 |
€ -598,00 |
|
Z34396E937 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPI |
23-Affidamento diretto |
ANTINCENDI VIEL SRL |
|
ANTINCENDI VIEL SRL 00736800251 00736800251 |
€ 599,48 |
13/12/2022 31/12/2022 |
€ 599,48 |
€ |
|
Z0E3973C1E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE URGENTE PER INTERVENTI |
23-Affidamento diretto |
AVOSCAN AMEDEO & F.LLI S.R.L. |
|
AVOSCAN AMEDEO & F.LLI S.R.L. 00126350255 00126350255 |
€ 168,07 |
12/12/2022 30/12/2022 |
€ 63,21 |
€ -104,86 |
|
Z2B3886D99 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIDUTTORE DI PRESSIONE PER CABINA DI CAMPAGOL ZONA 2 DI BELLUNO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
CENTROTUBI SRL |
|
CENTROTUBI SRL 01597370681 01597370681 |
€ 1.800,00 |
07/12/2022 07/12/2022 |
€ 1.791,00 |
€ -9,00 |
|
Z8E38905C8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIDUTTORE DI PRESSIONE PER VILLABRUNA ZONA 1 |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
CENTROTUBI SRL |
|
CENTROTUBI SRL 01597370681 01597370681 |
€ 565,11 |
05/12/2022 05/12/2022 |
€ 562,28 |
€ -2,83 |
|
Z3138ADDD0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTATORE DN 20 L130 E DN 15 L170 |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
WATERTECH SPA |
|
WATERTECH SPA 12635270155 12635270155 |
€ 17.160,00 |
01/12/2022 01/12/2022 |
€ 17.160,00 |
€ |
|
ZA938D834E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
Cover per nuovi telefoni + vetri protettivi |
23-Affidamento diretto |
EURO POINT SRL |
|
EURO POINT SRL 01095720254 01095720254 |
€ 360,00 |
01/12/2022 31/12/2022 |
€ 686,23 |
€ 326,23 |
|
Z4938B4F27 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
VALVOLA DESTINATA AL CANTIERE ZONA 1 - SERBATOIO TOSCHIAN |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA |
|
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA 00275210102 13241190159 |
€ 2.472,03 |
01/12/2022 01/12/2022 |
€ 2.472,03 |
€ |
|
Z2538D368C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ALLESTIMENTO SCRITTE SU AUTOCARRI |
23-Affidamento diretto |
DI&DI SRL |
|
DI&DI SRL 00786880252 00786880252 |
€ 1.030,00 |
01/12/2022 01/12/2022 |
€ 140,00 |
€ -890,00 |
|
952292999B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
AUTOVETTURA NUOVA VOLKSWAGEN TIGUAN |
23-Affidamento diretto |
NEGRO AUTOMOBILI SRL |
|
NEGRO AUTOMOBILI SRL 02206140267 02206140267 |
€ 36.919,59 |
01/12/2022 --/--/---- |
€ 31.707,83 |
||
ZB238F9925 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURA TECNICA MINUTA |
23-Affidamento diretto |
WUERTH SRL |
|
WUERTH SRL 00125230219 00125230219 |
€ 176,02 |
30/11/2022 30/11/2022 |
€ 0,00 |
€ -176,02 |
|
ZF738898D1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
KIT ANTISVERSAMENTO LIQUIDI E ACCESSORI |
23-Affidamento diretto |
AREMA di Luciano Murer & C. Sas - Ex AREMA SRL |
|
AREMA di Luciano Murer & C. Sas - Ex AREMA SRL 01071660250 01071660250 |
€ 75,00 |
30/11/2022 30/11/2022 |
€ 75,00 |
€ |
|
9097584BCE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO N.4 CADDY |
23-Affidamento diretto |
CENTRO SERVIZI AUTOCARRI S.R.L. |
|
CENTRO SERVIZI AUTOCARRI S.R.L. 02212031203 02212031203 |
€ 95.046,92 |
30/11/2022 31/12/2022 |
€ 166.332,11 |
€ 71.285,19 |
|
ZA13886F02 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SARACINESCHE PN 40 |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA |
|
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA 00275210102 13241190159 |
€ 1.322,75 |
30/11/2022 30/11/2022 |
€ 2.265,30 |
€ 942,55 |
|
Z0F38772E5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
Telefono google pixel 7 pro |
23-Affidamento diretto |
I-DEAL SRL |
|
I-DEAL SRL 05475890876 05475890876 |
€ 1.025,00 |
30/11/2022 30/11/2022 |
€ 1.025,00 |
€ |
|
Z243896C98 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RACCORDERIA IN GHISA PER RIPRISTINO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
CENTROTUBI SRL |
|
CENTROTUBI SRL 01597370681 01597370681 |
€ 537,50 |
28/11/2022 28/11/2022 |
€ 534,82 |
€ -2,68 |
|
Z2D3896E0A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
BIGIUNTI ANTISFILAMENTO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA |
|
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA 00275210102 13241190159 |
€ 884,72 |
28/11/2022 28/11/2022 |
€ 884,72 |
€ |
|
ZE23884A9A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SALDATRICE E ACCESSORI PER OPERATORE ZONA 2 |
23-Affidamento diretto |
ARROWELD ITALIA SPA |
|
ARROWELD ITALIA SPA 03354110243 03354110243 |
€ 2.745,00 |
23/11/2022 23/11/2022 |
€ 2.733,37 |
€ -11,63 |
|
ZED38909D1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TUBI PER ALLACCIO ACQUA ZONA 5 |
23-Affidamento diretto |
TECNOWASSER SRL |
|
TECNOWASSER SRL 03339090247 03339090247 |
€ 2.727,20 |
18/11/2022 18/11/2022 |
€ 2.727,20 |
€ |
|
ZE338B5171 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
VESTIARIO TECNICO |
23-Affidamento diretto |
MARCHIOL SPA |
|
MARCHIOL SPA 01176110268 01176110268 |
€ 510,51 |
18/11/2022 18/11/2022 |
€ 345,61 |
€ -164,90 |
|
Z453875F22 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA PORTAPROVETTE E SUPPORTI PER ANALISI AD USO DEGLI OPERATORI DEL CONTROLLO QUALITA' ACQUE. |
23-Affidamento diretto |
ARTIGLASS SRL |
|
ARTIGLASS SRL 00195980289 00195980289 |
€ 182,25 |
17/11/2022 17/11/2022 |
€ 182,25 |
€ |
|
ZA938D32E8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
2 PANNELLI MAPPE INTERNE SERBATOIO COL COLTRON |
23-Affidamento diretto |
KREA SRL |
|
KREA SRL 00888660255 00888660255 |
€ 208,60 |
17/11/2022 17/11/2022 |
€ 208,60 |
€ |
|
Z0A3888AF1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA SENSORE DI LIVELLO RADAR SOLLEVAMENTO |
23-Affidamento diretto |
ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P.A. |
|
ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P.A. 01942780154 01942780154 |
€ 576,00 |
10/11/2022 31/01/2023 |
€ 576,00 |
€ |
|
Z2138DB8DA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIFORNIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER MAGAZZINO LOZZO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
PASSUELLO FRATELLI SRL |
|
PASSUELLO FRATELLI SRL 00065030256 00065030256 |
€ 1.123,30 |
09/11/2022 09/11/2022 |
€ 1.123,30 |
€ |
|
Z203847DA7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
IDROVALVOLA |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA |
|
SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA 00275210102 13241190159 |
€ 1.133,74 |
07/11/2022 07/11/2022 |
€ 1.133,74 |
€ |
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ZBB3867927 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI N.2 CERTIFICATI DI FIRMA REMOTA CON DURATA TRIENNALE |
23-Affidamento diretto |
TOP CONSULT SRL |
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TOP CONSULT SRL 05370340019 05370340019 |
€ 400,00 |
05/11/2022 04/11/2025 |
€ 400,00 |
€ |
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Z9F38DBB70 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUFATTI FERROSI |
23-Affidamento diretto |
EDILFERRO SRL |
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EDILFERRO SRL 00055370258 00055370258 |
€ 481,96 |
04/11/2022 10/11/2022 |
€ 481,96 |
€ |
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Z7F38DB2D0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALE DI CONSUMO |
23-Affidamento diretto |
AVOSCAN AMEDEO & F.LLI S.R.L. |
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AVOSCAN AMEDEO & F.LLI S.R.L. 00126350255 00126350255 |
€ 160,40 |
04/11/2022 16/11/2022 |
€ 380,14 |
€ 219,74 |
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Z49386604F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA DI QUARZI PER DEBATTERIZZATORI UV-C MARCA TECME |
17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
TECME SRL |
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TECME SRL 01672260229 01672260229 |
€ 864,00 |
03/11/2022 03/11/2022 |
€ 864,00 |
€ |
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Z5C3840E5D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CRISTALLI PER UV |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
MONTAGNA srl |
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MONTAGNA srl 01780320139 13451730157 |
€ 5.000,00 |
03/11/2022 03/11/2022 |
€ 5.000,00 |
€ |
|
Z7038C2E6D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ALLESTIMENTO OFFICINA PER FURGONI NUOVI |
23-Affidamento diretto |
FAMI SRL |
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FAMI SRL 03498610249 03498610249 |
€ 18.515,56 |
01/11/2022 --/--/---- |
€ 12.206,74 |
||
Z6138F33E5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPI E VESTIARIO |
23-Affidamento diretto |
ANTINCENDI VIEL SRL |
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ANTINCENDI VIEL SRL 00736800251 00736800251 |
€ 3.408,12 |
01/11/2022 30/11/2022 |
€ 3.408,12 |
€ |
|
Z22387DDFC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
STAMPA CARTOLINE |
23-Affidamento diretto |
IMBALPLAST S.R.L. |
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IMBALPLAST S.R.L. 05712370633 01452051210 |
€ 490,00 |
31/10/2022 31/10/2022 |
€ 490,00 |
€ |
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ZF3383A5F4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PANNELLI E ADESIVI |
23-Affidamento diretto |
KREA SRL |
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KREA SRL 00888660255 00888660255 |
€ 903,00 |
31/10/2022 31/10/2022 |
€ 903,00 |
€ |
|
Z23383CB09 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MONITOR |
23-Affidamento diretto |
INFOBIT SNC DI NAMIA B. E MAMOLI T. |
|
INFOBIT SNC DI NAMIA B. E MAMOLI T. 12435450155 12435450155 |
€ 1.040,00 |
31/10/2022 31/10/2022 |
€ 1.040,00 |
€ |
|
Z4E381E973 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FASCIA PARAFFINOSA |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
CENTROTUBI SRL |
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CENTROTUBI SRL 01597370681 01597370681 |
€ 2.160,00 |
31/10/2022 31/10/2022 |
€ 2.149,20 |
€ -10,80 |
|
Z82381ECAE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
POMPA ELETTRICA |
23-Affidamento diretto |
HYDROPOMPE SRL |
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HYDROPOMPE SRL 00078330255 00078330255 |
€ 535,00 |
31/10/2022 31/10/2022 |
€ 535,00 |
€ |
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ZD7382D955 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PRODOTTI ASSORBENTI OLI DESTINATA AGLI IMP. DI DEPURAZIONE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
ANTINCENDI VIEL SRL |
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ANTINCENDI VIEL SRL 00736800251 00736800251 |
€ 899,00 |
31/10/2022 31/10/2022 |
€ 899,00 |
€ |
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Z4D37DF360 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SPAZZOLE PER IMPIANTO DEPURAZIONE FALCADE CAVIOLA |
23-Affidamento diretto |
HUBER TECHNOLOGY SRL |
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HUBER TECHNOLOGY SRL 01689490215 01689490215 |
€ 1.197,39 |
31/10/2022 31/10/2022 |
€ 1.197,39 |
€ |