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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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Filtro |
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Scostamento | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79981813C2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO LETTURA CONTATORI - ANNO 2019 |
22-Procedura negoziata con previa indizione di Gara (Settori speciali) |
CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. |
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CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. 01916280264 01916280264 |
€ 443.000,00 |
04/09/2019 03/12/2020 |
€ 417.110,87 |
€ -25.889,13 |
|
ZAF29A68B0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONI VEICOLI VARI |
23-Affidamento diretto |
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC |
|
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC 00777100256 00777100256 |
€ 7.137,46 |
03/09/2019 03/09/2019 |
€ 7.212,40 |
€ 74,94 |
|
ZEE299DEC1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PROGETTO DI MODIFICA DELL'OPERA DI DERIVAZIONE SUL TORRENTE RIO DEI FRARI - MATERIALI DI CONSUMO |
23-Affidamento diretto |
SONEPAR ITALIA SPA |
|
SONEPAR ITALIA SPA 00825330285 00825330285 |
€ 5.439,53 |
02/09/2019 31/10/2019 |
€ 5.439,53 |
€ |
|
Z9229834F2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ATTIVITA' TECNICA
PER LO SVILUPPO DI UN IVR INBOUND PER AUTOLETTURE GPL E MODIFICA DELL'IVR AUTOLETTURE ACQUA |
23-Affidamento diretto |
CP SOFTWARE NORD-EST SRL |
|
CP SOFTWARE NORD-EST SRL 01773640352 01773640352 |
€ 1.440,00 |
02/09/2019 02/09/2019 |
€ 0,00 |
€ -1.440,00 |
|
7981323C16 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI ANALISI DELL'ACQUA POTABILE |
06-Procedura negoziata senza previa indizione di gara (Settori speciali) |
HERAtech S.R.L. |
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HERAtech S.R.L. 03578271201 03578271201 |
€ 300.030,00 |
02/09/2019 31/08/2021 |
€ 300.026,00 |
€ -4,00 |
|
ZEC2978E03 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI ANALISI PER I CONTROLLI DI QUALITA' DELLE ACQUE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DEI COMUNI APPARTENENTI AL CONSIGLIO DI BACINO "DOLOMITI BELLUNESI" |
23-Affidamento diretto |
HERAtech S.R.L. |
|
HERAtech S.R.L. 03578271201 03578271201 |
€ 39.030,00 |
01/09/2019 05/11/2019 |
€ 36.800,20 |
€ -2.229,80 |
|
Z232974FFE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO DEI FANGHI, DELLE SABBIE E DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI |
23-Affidamento diretto |
HERAtech S.R.L. |
|
HERAtech S.R.L. 03578271201 03578271201 |
€ 39.030,00 |
01/09/2019 31/10/2019 |
€ 36.397,02 |
€ -2.632,98 |
|
ZC42917130 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI |
23-Affidamento diretto |
STUDIO LEGALE AVV. CASAGRANDE SABRINA |
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STUDIO LEGALE AVV. CASAGRANDE SABRINA CSGSRN75A64A757Y 01029160254 |
€ 32.448,00 |
01/09/2019 31/08/2021 |
€ 32.448,00 |
€ |
|
79060159F6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA BUONI PASTO CARTACEI - ANNO 2019 |
22-Procedura negoziata con previa indizione di Gara (Settori speciali) |
DAY RISTOSERVICE SPA EDENRED ITALIA S.R.L. |
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EDENRED ITALIA S.R.L. 01014660417 09429840151 |
€ 202.400,00 |
01/09/2019 30/08/2021 |
€ 192.368,82 |
€ -10.031,18 |
|
Z04297FD06 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI |
23-Affidamento diretto |
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO |
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AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO RSSFNC45R07A757N 00068900257 |
€ 2.504,13 |
31/08/2019 19/08/2019 |
€ 2.558,49 |
€ 54,36 |
|
ZBE29B9DA8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RITIRI E CONSEGNE |
23-Affidamento diretto |
DA ROLD CASSOL SRL |
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DA ROLD CASSOL SRL 00876520255 00876520255 |
€ 78,57 |
31/08/2019 31/08/2019 |
€ 0,00 |
€ -78,57 |
|
ZAD29B0310 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
VERIFICA DECENNALE SERBATOI GPL E INTEGRAZIONI IMPIANTI IN COMUNE DI SAPPADA |
23-Affidamento diretto |
I.C.E.P.I. SPA |
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I.C.E.P.I. SPA 01055750333 01055750333 |
€ 1.017,00 |
31/08/2019 31/08/2019 |
€ 1.017,00 |
€ |
|
Z3229B268B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE C/O COLLETTORE FOGNARIO E IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL COMUNE DI FALCADE |
23-Affidamento diretto |
HUBER TECHNOLOGY SRL |
|
HUBER TECHNOLOGY SRL 01689490215 01689490215 |
€ 480,50 |
31/08/2019 12/09/2019 |
€ 480,50 |
€ |
|
Z2A299EF8A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VOLK TRANSPORTER TARGATO EX593VM |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
|
SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 974,41 |
30/08/2019 30/08/2019 |
€ 974,41 |
€ |
|
Z0929845F2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
COLLETTORI FOGNARI E DEPURATORE A SERVIZIO DEL COMUNE DI BORCA DI CADORE - PUBBLICAZIONE ESITO |
23-Affidamento diretto |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. |
|
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. 00399810589 00880711007 |
€ 363,93 |
29/08/2019 29/08/2019 |
€ 379,93 |
€ 16,00 |
|
Z7429B0268 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA TIZIANO VECELLIO A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
KRIOS FR SNC DI DE SALVADOR FLAVIO E ROBERTO |
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KRIOS FR SNC DI DE SALVADOR FLAVIO E ROBERTO 01084610250 01084610250 |
€ 502,16 |
29/08/2019 29/08/2019 |
€ 502,16 |
€ |
|
ZF929916C3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
QUIETANZA RINNOVO PREMIO POLIZZA D40585221 - UNIPOLSAI DIV. UNIPOL |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
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INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 100,00 |
29/08/2019 29/08/2020 |
€ 100,00 |
€ |
|
Z3C29916CE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
QUIETANZA RINNOVO PREMIO POLIZZA D40585222 - UNIPOLSAI DIV. UNIPOL |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
|
INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 100,00 |
29/08/2019 29/08/2020 |
€ 100,00 |
€ |
|
ZEB297F89D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI PRATICHE ESPROPRIATIVE |
23-Affidamento diretto |
SPONGA P.I. DANIELE |
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SPONGA P.I. DANIELE SPNDNL57R11A757T 00861730257 |
€ 36.311,00 |
26/08/2019 31/08/2020 |
€ 27.401,29 |
€ -8.909,71 |
|
Z102987EBD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PUBBLICAZIONI ESITO GARA |
23-Affidamento diretto |
LEXMEDIA SRL |
|
LEXMEDIA SRL 09147251004 09147251004 |
€ 557,00 |
22/08/2019 31/08/2019 |
€ 557,00 |
€ |
|
Z3F297BE7D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
IMP. DEP. BORCA DI CADORE - COLLAUDO STATICO |
23-Affidamento diretto |
i3+STUDIO DI BORANGA DE COL CANAL INGEGNERI ASSOCIATI |
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i3+STUDIO DI BORANGA DE COL CANAL INGEGNERI ASSOCIATI 00920300258 00920300258 |
€ 9.984,00 |
12/08/2019 --/--/---- |
€ 0,00 |
||
ZCD297BC90 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VOLK. CADDY TARGATO FG 596 GK |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
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SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 434,43 |
12/08/2019 27/08/2019 |
€ 434,43 |
€ |
|
Z6E297E0BA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE FIAT SCUDO TARGATO EY 780 LR |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
|
SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 405,74 |
09/08/2019 09/08/2019 |
€ 405,74 |
€ |
|
Z46299F039 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CAMBIO FARO VOLKSWAGEN TRANSPORTER TARGATO FK988AW |
23-Affidamento diretto |
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC |
|
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC 00777100256 00777100256 |
€ 91,59 |
09/08/2019 09/08/2019 |
€ 91,59 |
€ |
|
ZE3294EDED |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ATTIVITA' DI FORMAZIONE |
23-Affidamento diretto |
CONFARTIGIANATO SERVIZI BELLUNO SRL |
|
CONFARTIGIANATO SERVIZI BELLUNO SRL 00732140256 00732140256 |
€ 10.000,00 |
05/08/2019 --/--/---- |
€ 11.676,00 |
||
ZB8296BBE7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
REDAZIONE DICHIARAZIONE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'OPERA DI PRESA MELLAME IN COMUNE DI ARSIE |
23-Affidamento diretto |
STUDIO DE BON Geol. RENZO |
|
STUDIO DE BON Geol. RENZO DBNRNZ72C20A757A 00937270254 |
€ 257,00 |
05/08/2019 31/12/2020 |
€ 257,00 |
€ |
|
ZB22969311 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SOPRALLUOGHI OPERE DI PRESA CON DIFFICILE ACCESSIBILITA |
23-Affidamento diretto |
PEDOL PIERANGELO |
|
PEDOL PIERANGELO PDLPNG63M19C630A 00857730253 |
€ 1.920,00 |
02/08/2019 30/09/2019 |
€ 1.920,00 |
€ |
|
Z50294BE76 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RECAPITO CERTIFICATO, A DATA E ORA CERTE, DI CORRISPONDENZA PREMARCATA |
23-Affidamento diretto |
CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. |
|
CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. 01916280264 01916280264 |
€ 10.000,00 |
02/08/2019 --/--/---- |
€ 2.603,77 |
||
Z5A28FD05A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO FONIA MOBILE M2M (Top Holding) |
23-Affidamento diretto |
TIM SPA - EX TELECOM ITALIA SpA |
|
TIM SPA - EX TELECOM ITALIA SpA 00488410010 00488410010 |
€ 13.000,00 |
01/08/2019 31/07/2020 |
€ 24.259,86 |
€ 11.259,86 |
|
Z6F296BCD1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PRATICA PER RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO SERBATOI GPL IMPIANTO PADOLA IN COMUNE DI COMELICO SUPERIORE |
23-Affidamento diretto |
FONTANELLA MASSIMO |
|
FONTANELLA MASSIMO FNTMSM72H02A757A 00835820259 |
€ 491,40 |
31/07/2019 31/07/2019 |
€ 491,40 |
€ |
|
ZA8297FD1B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RITIRI E CONSEGNE |
23-Affidamento diretto |
DA ROLD CASSOL SRL |
|
DA ROLD CASSOL SRL 00876520255 00876520255 |
€ 377,83 |
31/07/2019 31/07/2019 |
€ 377,83 |
€ |
|
Z60296336E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE RENAULT KANGOO TARGATO FF 605 LP |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
|
SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 52,89 |
30/07/2019 30/07/2019 |
€ 52,89 |
€ |
|
ZAC2968D87 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA TIZIANO VECELLIO A BELLUNO. |
23-Affidamento diretto |
KRIOS FR SNC DI DE SALVADOR FLAVIO E ROBERTO |
|
KRIOS FR SNC DI DE SALVADOR FLAVIO E ROBERTO 01084610250 01084610250 |
€ 258,40 |
26/07/2019 26/07/2019 |
€ 258,40 |
€ |
|
ZE62941CEA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RINNOVO MAINTENANCE DELL POWEREDGE R520 |
23-Affidamento diretto |
BEANTECH SRL |
|
BEANTECH SRL 02175740303 02175740303 |
€ 600,00 |
26/07/2019 16/07/2020 |
€ 600,00 |
€ |
|
Z0A2954973 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONE MISURATORE DI PORTATA PER IMPIANTO RIO DEI FRARI IN COMUNE DI PONTE NELLE ALPI |
23-Affidamento diretto |
MADDALENA SPA |
|
MADDALENA SPA 80008170302 00617140306 |
€ 315,00 |
26/07/2019 31/07/2019 |
€ 315,00 |
€ |
|
Z1D2955088 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE DI VIA TIZIANO VECELLIO A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
SAF SNC dei F.lli Rossa Luciano e Lamberto |
|
SAF SNC dei F.lli Rossa Luciano e Lamberto 00659770259 00659770259 |
€ 3.290,00 |
26/07/2019 26/08/2019 |
€ 3.235,00 |
€ -55,00 |
|
ZBC295D692 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VOLKSWAGEN CADDY |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
|
SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 1.000,00 |
25/07/2019 25/07/2019 |
€ 1.000,00 |
€ |
|
Z712950EEE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI |
23-Affidamento diretto |
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO |
|
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO RSSFNC45R07A757N 00068900257 |
€ 1.313,95 |
25/07/2019 26/07/2019 |
€ 1.357,59 |
€ 43,64 |
|
Z402950C82 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIFACIMENTO IMPIANTO DI PESCAGGIO PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO SOCUS IN COMUNE DI CORTINA |
23-Affidamento diretto |
TECOS S.R.L. |
|
TECOS S.R.L. 00937630259 00937630259 |
€ 25.555,00 |
25/07/2019 15/10/2019 |
€ 25.555,00 |
€ |
|
Z90294A58D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INCARICO DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI - DEMOLIZIONE MANUFATTI VASCA IMHOFF MALCOLM IN COMUNE DI LONGARONE |
23-Affidamento diretto |
STUDIO VACCARI ING. GIANVITTORE |
|
STUDIO VACCARI ING. GIANVITTORE VCCGVT56D08D530N 00686710252 |
€ 3.120,00 |
25/07/2019 12/12/2019 |
€ 3.122,00 |
€ 2,00 |
|
Z9B294D0B7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
COLLAUDO IN BIANCO E COLLAUDO FUNZIONALE DEL DEPURATORE CIMA GOGNA IN COMUNE DI AURONZO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL |
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SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL 02455120226 02455120226 |
€ 6.805,00 |
24/07/2019 31/08/2019 |
€ 6.805,00 |
€ |
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Z69296BC2E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE LAND ROVER TARGATA ZA 223 VL |
23-Affidamento diretto |
GRUPPO CASAL SRL |
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GRUPPO CASAL SRL 00057050254 00057050254 |
€ 2.143,73 |
24/07/2019 24/07/2019 |
€ 0,00 |
€ -2.143,73 |
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Z70293C248 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INCARICO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA - ACQUEDOTTO - ESECUZIONE DI ADDUTTRICE DA CANALE D'AGORDO SULLA VASCA COI, IN SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE CHIOT A SERVIZIO DELL'ABITATO DI CENCENIGHE |
23-Affidamento diretto |
STUDIO CANAL Ing. NICOLA |
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STUDIO CANAL Ing. NICOLA CNLNCL64H10D530F 00851820258 |
€ 1.560,00 |
23/07/2019 --/--/---- |
€ 1.560,00 |
||
ZD429549F8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
VERIFICA DELLE PROTEZIONI GENERALI PRESSO I DEPURATORI IN COMUNE DI BELLUNO, CORTINA, SAN VITO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
DC AUTOMAZIONI SRL |
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DC AUTOMAZIONI SRL 01043410255 01043410255 |
€ 1.187,50 |
22/07/2019 22/07/2019 |
€ 1.187,50 |
€ |
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Z64292BC34 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO PER LA LETTURA MASSIVA, A MEZZO FOTOLETTURA, DEI CONTATORI DI UTENZA |
23-Affidamento diretto |
CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. |
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CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. 01916280264 01916280264 |
€ 39.955,00 |
22/07/2019 22/07/2019 |
€ 39.955,00 |
€ |
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Z672954906 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO GRUPPO A |
23-Affidamento diretto |
CONFARTIGIANATO SERVIZI BELLUNO SRL |
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CONFARTIGIANATO SERVIZI BELLUNO SRL 00732140256 00732140256 |
€ 720,00 |
18/07/2019 18/07/2019 |
€ 0,00 |
€ -720,00 |
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Z41293ABCF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PULIZIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SALA IN COMUNE DI VALLE DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL |
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SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL 04161790268 04161790268 |
€ 2.471,40 |
17/07/2019 16/08/2019 |
€ 2.503,30 |
€ 31,90 |
|
ZB1293950D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
COMPARTIMENTAZIONE REI PER ATTRAVERSAMENTI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE FF.SS IN COMUNE DI
FELTRE |
23-Affidamento diretto |
ANTINCENDI VIEL SRL |
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ANTINCENDI VIEL SRL 00736800251 00736800251 |
€ 2.241,00 |
17/07/2019 31/08/2019 |
€ 2.241,00 |
€ |
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ZC6293A870 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE FENADORA IN COMUNE DI FONZASO |
23-Affidamento diretto |
IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC |
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IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC 00107060253 00107060253 |
€ 4.455,00 |
17/07/2019 16/08/2019 |
€ 4.955,00 |
€ 500,00 |
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ZDB293142A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PRATICA EDILIZIA E RELAZIONE PAESAGGISTICA |
23-Affidamento diretto |
TESEO INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO ARCH. GIOVANNI MANGIONE PER. IND. LIONELLO COLUSSO |
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TESEO INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO ARCH. GIOVANNI MANGIONE PER. IND. LIONELLO COLUSSO 02382060263 02382060263 |
€ 5.747,50 |
15/07/2019 31/07/2019 |
€ 5.747,50 |
€ |
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ZCE2933DC3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE TRANSPORTER E SALDATRICE |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
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SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 825,91 |
12/07/2019 12/07/2019 |
€ 825,91 |
€ |
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Z29297BD76 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TRASPORTI |
23-Affidamento diretto |
DA ROLD CASSOL SRL |
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DA ROLD CASSOL SRL 00876520255 00876520255 |
€ 24,05 |
12/07/2019 12/07/2019 |
€ 27,05 |
€ 3,00 |
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ZC1292C886 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA EY 030 KR |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
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SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 274,59 |
11/07/2019 11/07/2019 |
€ 310,84 |
€ 36,25 |
|
Z26292C20B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI VARI COME DA PREVENTIVI |
23-Affidamento diretto |
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC |
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TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC 00777100256 00777100256 |
€ 3.654,34 |
11/07/2019 31/07/2019 |
€ 3.654,56 |
€ 0,22 |
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Z49292987E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO TRASPORTO FANGHI |
23-Affidamento diretto |
FRATELLI MASSOLIN SRL |
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FRATELLI MASSOLIN SRL 03413170261 03413170261 |
€ 1.162,50 |
11/07/2019 11/07/2019 |
€ 1.162,50 |
€ |
|
Z9A2928DF8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE RENAULT KANGOO TARGATO FF 056 JC |
23-Affidamento diretto |
GRUPPO CASAL SRL |
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GRUPPO CASAL SRL 00057050254 00057050254 |
€ 4.069,06 |
11/07/2019 11/07/2019 |
€ 4.069,06 |
€ |
|
ZEA2928EF1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONI AUTOCARRI |
23-Affidamento diretto |
CARRARO SPA |
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CARRARO SPA 00855070264 00855070264 |
€ 3.444,27 |
11/07/2019 11/07/2019 |
€ 3.444,26 |
€ -0,01 |
|
Z542920572 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INCARICO PROFESSIONALE PER INCARICO DI COMMISSARIO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE |
23-Affidamento diretto |
BATTISTON MASSIMO |
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BATTISTON MASSIMO BTTMSM63C03E215S |
€ 10.000,00 |
09/07/2019 --/--/---- |
€ 0,00 |
||
Z1A291BDED |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE PORTA AUTOMATICA D'INGRESSO ALLO STABILE DI VIA TIZIANO VECELLIO A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
PASINATO FRANCO |
|
PASINATO FRANCO PSNFNC68H30C743M 03742000288 |
€ 527,00 |
08/07/2019 08/07/2019 |
€ 527,00 |
€ |
|
Z7C291BFD4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONE SALDATRICE POLIETILENE MAT. 00104092 |
23-Affidamento diretto |
PLASSON ITALIA SRL |
|
PLASSON ITALIA SRL 00956750103 00956750103 |
€ 357,94 |
08/07/2019 11/07/2019 |
€ 357,94 |
€ |
|
Z97291C03E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE FIAT CADDY TARGATO EL 165 TG |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
|
SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 565,67 |
08/07/2019 09/07/2019 |
€ 565,57 |
€ -0,10 |
|
Z5F28FDB81 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INCARICO PROFESSIONALE PER INCARICO DI COMMISSARIO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE |
23-Affidamento diretto |
BUZIOL PATRIZIA |
|
BUZIOL PATRIZIA BZLPRZ68T67F918B 03358160285 |
€ 10.000,00 |
04/07/2019 --/--/---- |
€ 4.204,24 |
||
ZB929154BB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RICARICA SMS/VOC BIM CREDITI |
23-Affidamento diretto |
CP SOFTWARE NORD-EST SRL |
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CP SOFTWARE NORD-EST SRL 01773640352 01773640352 |
€ 3.000,00 |
04/07/2019 08/07/2019 |
€ 3.000,00 |
€ |
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Z1029162FD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE TRAVAGOLA IN COMUNE DI PEDAVENA |
23-Affidamento diretto |
FOREST LORIS |
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FOREST LORIS FRSLRS67T03C957L 04112030269 |
€ 1.385,00 |
04/07/2019 12/07/2019 |
€ 1.385,00 |
€ |
|
Z47291340B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MODIFICA UFFICIO PRIMO PIANO PRESSO LA SEDE DI VIA TIZIANO VECELLIO A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
TECNO ISOLAMENTI SRL |
|
TECNO ISOLAMENTI SRL 00247180250 00247180250 |
€ 2.255,00 |
03/07/2019 06/07/2019 |
€ 2.255,00 |
€ |
|
Z8B29126FF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
REVISIONE ELETTROPOMPA FLYGT PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO PALU' IN COMUNE DI CENENIGHE AGORDINO |
23-Affidamento diretto |
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL |
|
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL 00889400156 00889400156 |
€ 1.546,00 |
03/07/2019 05/08/2019 |
€ 1.546,00 |
€ |
|
Z4B291266A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE COL DEI CAI IN COMUNE DI CALALZO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC |
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IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC 00107060253 00107060253 |
€ 2.055,00 |
03/07/2019 02/08/2019 |
€ 2.055,00 |
€ |
|
ZF228F42F4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER INCARICO DI COMMISSARIO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE |
23-Affidamento diretto |
FAVRETTO GIUSEPPE |
|
FAVRETTO GIUSEPPE FVRGPP51M16F443J |
€ 10.000,00 |
03/07/2019 --/--/---- |
€ 0,00 |
||
ZB4290A9C3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI VARI |
23-Affidamento diretto |
GASSER SRL |
|
GASSER SRL 00099870214 00099870214 |
€ 604,83 |
02/07/2019 03/07/2019 |
€ 684,67 |
€ 79,84 |
|
ZC42900379 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RINNOVO SMS INDOUND |
23-Affidamento diretto |
CP SOFTWARE NORD-EST SRL |
|
CP SOFTWARE NORD-EST SRL 01773640352 01773640352 |
€ 390,00 |
01/07/2019 31/07/2020 |
€ 390,00 |
€ |
|
Z2A297D34D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRIFUGA E ALTRI RICAMBI PRESSO IL DEPURATORE FF.SS IN COMUNE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
HUBER TECHNOLOGY SRL |
|
HUBER TECHNOLOGY SRL 01689490215 01689490215 |
€ 1.369,90 |
01/07/2019 01/07/2019 |
€ 1.369,90 |
€ |
|
Z992940342 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ON DEMAND NET@H2O ANNO 2019 |
23-Affidamento diretto |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. |
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. 00967720285 05724831002 |
€ 10.000,00 |
01/07/2019 31/12/2019 |
€ 1.077,00 |
€ -8.923,00 |
|
Z662971884 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SOFTWARE/ASSISTENZA TERMINALE PROFESSIONALE LETTURE |
23-Affidamento diretto |
CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. |
|
CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. 01916280264 01916280264 |
€ 540,00 |
01/07/2019 31/12/2019 |
€ 540,00 |
€ |
|
Z9C28BB95A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO |
23-Affidamento diretto |
UMANA SPA |
|
UMANA SPA 05391311007 03171510278 |
€ 10.000,00 |
01/07/2019 31/12/2019 |
€ 83.615,99 |
€ 73.615,99 |
|
Z7F28A031C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI CONTACT CENTER A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA |
23-Affidamento diretto |
TELEKOTTAGE PLUS SRL |
|
TELEKOTTAGE PLUS SRL 03116040241 03116040241 |
€ 8.900,00 |
01/07/2019 31/10/2021 |
€ 8.900,00 |
€ |
|
Z0A28B6DB9 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SOLLEVAMENTO DELL’ACQUEDOTTO DENOMINATO FONTANELLE E MANUTENZIONE DEL FILTRO DI CAMPOLONGO IN COMUNE DI SANTO STEFANO |
23-Affidamento diretto |
LF FONTANA SRL |
|
LF FONTANA SRL 00826190258 00826190258 |
€ 20.055,00 |
01/07/2019 30/06/2021 |
€ 19.135,00 |
€ -920,00 |
|
ZC0285F3AF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SEDE DI BELLUNO VIA TIZIANO VECELLIO N. 27/29 |
23-Affidamento diretto |
SOCIETA' NUOVA SCS |
|
SOCIETA' NUOVA SCS 00700600257 00700600257 |
€ 10.055,00 |
01/07/2019 04/11/2019 |
€ 10.796,00 |
€ 741,00 |
|
ZAA2889A1F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI DEL VALORE FACCIALE FISSO DI E. 6,80 - BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2019 |
23-Affidamento diretto |
DAY RISTOSERVICE SPA |
|
DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370 03543000370 |
€ 15.433,74 |
01/07/2019 31/08/2019 |
€ 13.891,50 |
€ -1.542,24 |
|
ZB1288932F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI DEL VALORE FACCIALE FISSO DI E. 8,80 - BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2019 |
23-Affidamento diretto |
DAY RISTOSERVICE SPA |
|
DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370 03543000370 |
€ 17.924,28 |
01/07/2019 31/08/2109 |
€ 16.845,30 |
€ -1.078,98 |
|
Z3E28C5E3A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI DEPURATORI |
23-Affidamento diretto |
COMFORT SERVICE SRL |
|
COMFORT SERVICE SRL 00837760255 00837760255 |
€ 16.255,00 |
01/07/2019 30/06/2021 |
€ 11.628,37 |
€ -4.626,63 |
|
Z0E28FE9F3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ESPANSIONE PACCHETTO MENAGE ENGINE
MOBILE MANAGEMENT A 100 DISPOSITIVI TOTALI |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
|
VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 1.165,00 |
01/07/2019 06/03/2020 |
€ 1.165,00 |
€ |
|
ZA628EB8D0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - 1/53524/230/118659715 |
23-Affidamento diretto |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
|
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 00818570012 00818570012 |
€ 35.380,00 |
30/06/2019 30/06/2020 |
€ 36.081,48 |
€ 701,48 |
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Z1B28EB996 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
POLIZZA KASKO MEZZI AZIENDALI - 1/53524/231/118660092 |
23-Affidamento diretto |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
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UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 00818570012 00818570012 |
€ 22.414,00 |
30/06/2019 30/06/2020 |
€ 22.963,00 |
€ 549,00 |
|
Z65290B0E7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LAVAGGI AUTO VARIE |
23-Affidamento diretto |
DE BARBA D. & IMBOLITO A. SAS |
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DE BARBA D. & IMBOLITO A. SAS 00921330254 00921330254 |
€ 546,72 |
29/06/2019 29/06/2019 |
€ 618,89 |
€ 72,17 |
|
7949110516 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PIANO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO |
23-Affidamento diretto |
ISET SRL |
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ISET SRL 00782160253 00782160253 |
€ 335.135,00 |
28/06/2019 --/--/---- |
€ 333.143,80 |
||
ZDE28FBEFC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE GIALLO + PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE |
23-Affidamento diretto |
MEDIACLINICS ITALIA SRL |
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MEDIACLINICS ITALIA SRL 02402870220 02402870220 |
€ 7.500,00 |
27/06/2019 30/06/2020 |
€ 7.500,00 |
€ |
|
Z3028EFA13 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RINNOVO LICENZE VMWARE |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
|
VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 916,15 |
27/06/2019 20/07/2020 |
€ 916,15 |
€ |
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Z9928F8D03 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE SAP2000 E VIS11 |
23-Affidamento diretto |
CSI ITALIA SRL |
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CSI ITALIA SRL 01129120935 01129120935 |
€ 515,00 |
27/06/2019 05/08/2020 |
€ 515,00 |
€ |
|
ZAE290AA1B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA FS 016 DR |
23-Affidamento diretto |
GRUPPO CASAL SRL |
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GRUPPO CASAL SRL 00057050254 00057050254 |
€ 2.982,04 |
27/06/2019 27/06/2019 |
€ 3.375,67 |
€ 393,63 |
|
Z2B28D5611 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZI CONSULENZIALI GESTIONE ALBO |
23-Affidamento diretto |
TEAM SYSTEM S.P.A. |
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TEAM SYSTEM S.P.A. 01035310414 01035310414 |
€ 6.800,00 |
26/06/2019 05/07/2019 |
€ 6.800,00 |
€ |
|
Z3128ECC43 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE DI RICERCA DIRETTORE |
23-Affidamento diretto |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
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IL SOLE 24 ORE S.P.A. 00777910159 00777910159 |
€ 2.280,00 |
26/06/2019 26/06/2019 |
€ 2.280,00 |
€ |
|
Z3028ECBFE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE DI RICERCA DIRETTORE NEL QUOTIDIANO IL GAZZETTINO |
23-Affidamento diretto |
PIEMME SPA |
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PIEMME SPA 08526500155 05122191009 |
€ 1.120,00 |
26/06/2019 26/06/2019 |
€ 1.127,00 |
€ 7,00 |
|
Z7228ECC22 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE DI RICERCA DIRETTORE NEL QUOTIDIANO IL CORRIERE DELLE ALPI |
23-Affidamento diretto |
A. MANZONI & C.SPA |
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A. MANZONI & C.SPA 04705810150 04705810150 |
€ 960,00 |
24/06/2019 24/06/2019 |
€ 962,60 |
€ 2,60 |
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ZCB28D33BC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA - ACQUEDOTTO - ESECUZIONE DI ADDUTTRICE DA CANALE D'AGORDO SULLA VASCA COI, IN SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE CHIOT A SERVIZIO DELL'ABITATO DI CENCENIGHE |
23-Affidamento diretto |
STUDIO TONET DOTT. FEDERICO |
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STUDIO TONET DOTT. FEDERICO TNTFRC73L10D530Y 00974950255 |
€ 1.836,00 |
24/06/2019 27/06/2019 |
€ 1.836,00 |
€ |
|
Z2128D37EB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INCARICO RILIEVI TOPOGRAFICI E SUCCESSIVI ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALI - INCARICO RELAZIONE PAESAGGISTICA E VINCA - ACQUEDOTTO - ESECUZIONE DI ADDUTTRICE DA CANALE D'AGORDO SULLA VASCA COI, IN SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE CHIOT A SERVIZIO DELL'ABITATO DI CENCENIGHE |
23-Affidamento diretto |
STUDIO COLLE GEOM. DAVIDE |
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STUDIO COLLE GEOM. DAVIDE CLLDVD68L30A757C 01197790254 |
€ 4.357,50 |
21/06/2019 08/07/2019 |
€ 3.360,00 |
€ -997,50 |
|
Z1128D3591 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INCARICO RELAZIONE PAESAGGISTICA E VINCA - ACQUEDOTTO - ESECUZIONE DI ADDUTTRICE DA CANALE D'AGORDO SULLA VASCA COI, IN SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE CHIOT A SERVIZIO DELL'ABITATO DI CENCENIGHE |
23-Affidamento diretto |
STUDIO TECNICO AGR. DE CESERO LODOVICO |
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STUDIO TECNICO AGR. DE CESERO LODOVICO DCSLVC72R26A757X 00912310257 |
€ 2.621,40 |
20/06/2019 27/06/2019 |
€ 2.621,40 |
€ |
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Z6028E6637 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI VARI |
23-Affidamento diretto |
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC |
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TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC 00777100256 00777100256 |
€ 3.254,38 |
20/06/2019 21/06/2019 |
€ 3.267,98 |
€ 13,60 |
|
Z7328DD458 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONE MIXER PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE PRADELLE IN COMUNE DI LOZZO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
LB BOTTER SRL |
|
LB BOTTER SRL 03528520269 03528520269 |
€ 1.632,01 |
18/06/2019 12/07/2019 |
€ 1.632,01 |
€ |
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ZE528DA1B1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CANONE SOFTWARE ACCESS POINT WATCHGUARD AP100 |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
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VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 375,00 |
18/06/2019 26/07/2020 |
€ 375,00 |
€ |
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Z1E28D49BD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SUPPORTO GEOLOGICO PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA FRANA CHE INTERESSA LA VASCA DEGLI SCARICHI DI
PUBBLICA FOGNATURA A MONTE DELLA LOCALITA' AIVA DI SELVA DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
STUDIO DOTT. GEOL. SALTI LUCA |
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STUDIO DOTT. GEOL. SALTI LUCA SLTLCU72D10A757K 00978730257 |
€ 3.953,52 |
14/06/2019 21/06/2019 |
€ 3.953,52 |
€ |