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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Scostamento | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z6327C9CBF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE POMPA SOMMERSA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ASILO IN COMUNE DI ALLEGHE |
23-Affidamento diretto |
LB BOTTER SRL |
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LB BOTTER SRL 03528520269 03528520269 |
€ 980,00 |
28/03/2019 26/04/2019 |
€ 980,00 |
€ |
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ZC22795C71 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE SISTEMI DI DISINFEZIONE A RAGGI UV-C |
23-Affidamento diretto |
MONTAGNA srl |
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MONTAGNA srl 01780320139 13451730157 |
€ 38.080,00 |
28/03/2019 31/12/2019 |
€ 37.944,17 |
€ -135,83 |
|
Z9427C9B3F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE POMPE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CODISSAGO IN COMUNE DI LONGARONE |
23-Affidamento diretto |
IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC |
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IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC 00107060253 00107060253 |
€ 2.255,00 |
28/03/2019 29/04/2019 |
€ 2.255,00 |
€ |
|
Z3327BAE4D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CALIBRAZIONE STRUMENTI DIGITALI DI MISURAZIONE MACROTESTG3 E HT4005K |
23-Affidamento diretto |
HT ITALIA SRL |
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HT ITALIA SRL 00855260394 00855260394 |
€ 409,00 |
25/03/2019 09/04/2019 |
€ 409,00 |
€ |
|
7873651659 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RINNOVO SERVIZIO DI CARICAMENTO/RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEI FANGHI DISIDRATATI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE CER 190805 E DEL DIGESTATO PRODOTTO DAL TRATTAMENTO ENAEROBICO DI RIFIUTI URBANI CER 190604 |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
ATI VALLI SPA/ERA AMBIENTE S.R.L./S.V.E.T. SOCIETA’ VENETA ECOLOGICA TRASPORTI S.R.L. |
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ATI VALLI SPA/ERA AMBIENTE S.R.L./S.V.E.T. SOCIETA’ VENETA ECOLOGICA TRASPORTI S.R.L.  |
€ 390.810,00 |
25/03/2019 31/12/2019 |
€ 511.756,05 |
€ 120.946,05 |
|
ZC02814688 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE SERVER IBM |
23-Affidamento diretto |
IB ITALIA DCS SRL - EVERNEX ITALIA SRL |
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IB ITALIA DCS SRL - EVERNEX ITALIA SRL 10324250157 10324250157 |
€ 1.200,00 |
23/03/2019 22/09/2020 |
€ 1.200,00 |
€ |
|
ZD82C96071 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE SERVER IBM 23.03.2019 al 22.03.2021 |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
|
VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 2.910,00 |
23/03/2019 22/03/2021 |
€ 2.910,00 |
€ |
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Z24280A3E3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE E REVISIONI SU VEICOLI |
23-Affidamento diretto |
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO |
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AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO RSSFNC45R07A757N 00068900257 |
€ 5.620,39 |
22/03/2019 29/03/2019 |
€ 5.637,65 |
€ 17,26 |
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ZDE27BB23B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SGOMBERO NEVE PIAZZALE SEDE |
23-Affidamento diretto |
PARENTE ANDREA |
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PARENTE ANDREA PRNNDR89R08C627M 01199930254 |
€ 450,00 |
21/03/2019 21/03/2019 |
€ 452,00 |
€ 2,00 |
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ZA626CD5A0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SVILUPPO SOFTWARE PER ALLINEAMENTO DATA BASE COMUNI - FASE 1 |
23-Affidamento diretto |
SCP SRL |
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SCP SRL 00524890258 00524890258 |
€ 11.400,00 |
21/03/2019 31/03/2019 |
€ 6.090,00 |
€ -5.310,00 |
|
Z7927ACC0D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ANALISI MATERIALITA' E GRADIMENTO BILANCIO SOSTENIBILITA' - SONDAGGIO ONLINE |
23-Affidamento diretto |
QUAERIS S.R.L. |
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QUAERIS S.R.L. 04083160269 04083160269 |
€ 180,00 |
21/03/2019 31/03/2019 |
€ 180,00 |
€ |
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Z9F27AC98C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CANONE GESTIONE SOCIAL 2019 |
23-Affidamento diretto |
SCP SRL |
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SCP SRL 00524890258 00524890258 |
€ 8.500,00 |
21/03/2019 31/12/2019 |
€ 8.500,00 |
€ |
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Z8E279C8FC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VOLKSWAGEN CADDY TARGATO EL 171 TG E AUTOCARRO TRANSPORTER TARGATO EX 435 WL |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
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SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 1.892,17 |
19/03/2019 19/03/2019 |
€ 1.892,17 |
€ |
|
Z3B27A14A9 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NOLO PULLMAN N. 30 POSTI - 19.03.2019 PER VISITA VAL CLUSA - CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA CESIOMAGGIORE |
23-Affidamento diretto |
AUTOSERVIZI MONEGO DI MONEGO LUCA |
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AUTOSERVIZI MONEGO DI MONEGO LUCA MNGLCU72E12D530G 00860000256 |
€ 250,00 |
19/03/2019 19/03/2019 |
€ 250,00 |
€ |
|
77667046E4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A MEZZO BUONI PASTO - ANNO 2019 - PERSONALE OPERATIVO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
EDENRED ITALIA S.R.L. |
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EDENRED ITALIA S.R.L. 01014660417 09429840151 |
€ 123.509,76 |
15/03/2019 31/12/2019 |
€ 15.932,40 |
€ -107.577,36 |
|
Z23278BDE4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE E REVISIONE SU VEICOLI VARI |
23-Affidamento diretto |
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO |
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AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO RSSFNC45R07A757N 00068900257 |
€ 4.460,79 |
14/03/2019 14/03/2019 |
€ 4.610,53 |
€ 149,74 |
|
ZA0278C51C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
VERIFICA DECENNALE SERBATOI GPL IMPIANTI VARI |
23-Affidamento diretto |
I.C.E.P.I. SPA |
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I.C.E.P.I. SPA 01055750333 01055750333 |
€ 21.055,00 |
13/03/2019 30/06/2019 |
€ 21.000,00 |
€ -55,00 |
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Z3C2796763 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE SOFTWARE PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE: FORMEGAN DI SANTA GIUSTINA, OSELETE IN COMUNE DI SEDICO, PAGOGNANE IN COMUNE DI MEL E VILLAGHE IN COMUNE DI LENTIAI |
23-Affidamento diretto |
AUTOMAT DI SOMMACAL ANTONIO |
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AUTOMAT DI SOMMACAL ANTONIO SMMNTN65L25Z133A 00958320251 |
€ 1.700,00 |
12/03/2019 12/03/2019 |
€ 1.700,00 |
€ |
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ZC02786BB0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SPAZIO ELENCHI TELEFONICI 2019/2020 + WEB |
23-Affidamento diretto |
ITALIAONLINE SPA |
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ITALIAONLINE SPA 03970540963 03970540963 |
€ 4.700,00 |
12/03/2019 30/06/2019 |
€ 4.700,00 |
€ |
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Z4C2786DC2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PROGETTO GRAFICO BILANCIO DI SOSTENIBILITA' 2018: REALIZZAZIONE IMPIANTI PER VERSIONE INTEGRALE (96 PAGG.), VERSIONE RIDOTTA (15-20 SLIDE), DEPLIANT SPORTELLI (12 FACCIATE F.TO A5), VERSIONE WEB |
23-Affidamento diretto |
HEADS GROUP SRL |
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HEADS GROUP SRL 04166630287 04166630287 |
€ 5.300,00 |
12/03/2019 31/03/2019 |
€ 250,00 |
€ -5.050,00 |
|
ZDF277B7CB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONI E REVISIONI VEICOLI VARI |
23-Affidamento diretto |
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO |
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AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO RSSFNC45R07A757N 00068900257 |
€ 1.827,95 |
11/03/2019 11/03/2019 |
€ 1.990,97 |
€ 163,02 |
|
Z8027DD28C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
BUR N. 23 DEL 08.03.2019: ORDINANZA DI PAGAMENTO E DEPOSITO INDENNITA' DI ASSERVIMENTO |
23-Affidamento diretto |
REGIONE del VENETO |
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REGIONE del VENETO 80007580279 02392630279 |
€ 300,00 |
08/03/2019 08/03/2019 |
€ 300,00 |
€ |
|
Z0427875CE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LE CAMPE IN COMUNE DI LA VALLE AGORDINA |
23-Affidamento diretto |
GREEN ROCK S.R.L. |
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GREEN ROCK S.R.L. 01017010255 01017010255 |
€ 150,00 |
07/03/2019 31/03/2019 |
€ 150,00 |
€ |
|
ZB8276E158 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SOFTWARE MANAGE ENGINE LOG 360, SERVICEDESK PLUS MULTI-LANGUAGE PROFESSIONAL EDITION, DESKTOP CENTRAL ENTERPRISE, OPMANAGER ESSENTIAL EDITION |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
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VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 18.000,00 |
06/03/2019 31/05/2019 |
€ 18.763,82 |
€ 763,82 |
|
ZD727711E6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE CARROPONTE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE LE CAMPE IN COMUNE DI LA VALLE AGORDINA |
23-Affidamento diretto |
IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC |
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IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC 00107060253 00107060253 |
€ 830,00 |
06/03/2019 31/03/2019 |
€ 830,00 |
€ |
|
Z2D27CD2D3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE MEZZI |
23-Affidamento diretto |
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC |
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TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC 00777100256 00777100256 |
€ 3.146,31 |
04/03/2019 04/03/2019 |
€ 3.178,98 |
€ 32,67 |
|
ZD4278ADDE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SISTEMAZIONE LINEA ACQUEDOTTO IN PROSSIMITA' DI NUOVO POZZETTO IN LOC. MONT IN COMUNE DI CHIES D'ALPAGO |
23-Affidamento diretto |
MORES ANGELO SAS DI MORES GIANSISTO & C. |
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MORES ANGELO SAS DI MORES GIANSISTO & C. 00659370258 00659370258 |
€ 1.083,00 |
02/03/2019 18/03/2019 |
€ 1.083,00 |
€ |
|
ZE3275785B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE SERVER IBM |
23-Affidamento diretto |
IB ITALIA DCS SRL - EVERNEX ITALIA SRL |
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IB ITALIA DCS SRL - EVERNEX ITALIA SRL 10324250157 10324250157 |
€ 1.440,00 |
01/03/2019 22/03/2021 |
€ 1.440,00 |
€ |
|
Z452761E9C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AMBIENTI CONFINANTI.
N. 50CORSI DA 10 PARTECIPANTI |
23-Affidamento diretto |
ANTINCENDI VIEL SRL |
|
ANTINCENDI VIEL SRL 00736800251 00736800251 |
€ 5.500,00 |
01/03/2019 15/03/2019 |
€ 5.500,00 |
€ |
|
7820377B3F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LOTTO 1 EST - GESTIONE TECNICA, OPERATIVA, AMM.VA CUSTODIA IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE - AFFIDAMENTO PONTE |
23-Affidamento diretto |
ATI VEOLIA ACQUA SERVIZI S.R.L./F.LLI MASSOLIN S.R.L. |
|
ATI VEOLIA ACQUA SERVIZI S.R.L./F.LLI MASSOLIN S.R.L. |
€ 262.009,25 |
01/03/2019 01/03/2019 |
€ 293.494,18 |
€ 31.484,93 |
|
Z5E275DBD0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NOLO SCUOLABUS PER VISITA IMPIANTO VAL CLUSA - 02/04/2019 - PROGETTO SCUOLE |
23-Affidamento diretto |
B. & B. SERVICE SOC. COOP. |
|
B. & B. SERVICE SOC. COOP. 01494430463 01494430463 |
€ 160,00 |
01/03/2019 02/04/2019 |
€ 160,00 |
€ |
|
7766669A01 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A MEZZO BUONI PASTO - ANNO 2019 - PERSONALE AMMINISTRATIVO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
EDENRED ITALIA S.R.L. |
|
EDENRED ITALIA S.R.L. 01014660417 09429840151 |
€ 107.022,48 |
01/03/2019 31/12/2019 |
€ 13.663,92 |
€ -93.358,56 |
|
ZF8281ACE3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RITIRI E CONSEGNE |
23-Affidamento diretto |
DA ROLD CASSOL SRL |
|
DA ROLD CASSOL SRL 00876520255 00876520255 |
€ 281,84 |
01/03/2019 31/03/2019 |
€ 281,84 |
€ |
|
ZAD277A374 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SMALTIMENTO RIFIUTI SEDE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
ZATTA SRL |
|
ZATTA SRL 00710480252 00710480252 |
€ 220,00 |
28/02/2019 28/02/2019 |
€ 220,00 |
€ |
|
Z5527531BA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOCARRO TARGATO DP851WE |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
|
SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 62,61 |
27/02/2019 27/02/2019 |
€ 70,87 |
€ 8,26 |
|
Z04275365E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE MEZZI VARI |
23-Affidamento diretto |
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC |
|
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC 00777100256 00777100256 |
€ 1.657,96 |
26/02/2019 27/02/2019 |
€ 1.699,99 |
€ 42,03 |
|
ZB92753A0D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
OPERE DI TINTEGGIATURA INTERNA NELLA SEDE DI VIA MASI SIMONETTI A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
D'INCA' DI D'INCA' GEOM. GINO & C. SAS |
|
D'INCA' DI D'INCA' GEOM. GINO & C. SAS 00810750257 00810750257 |
€ 778,00 |
26/02/2019 27/02/2019 |
€ 778,00 |
€ |
|
Z5F275346C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE ZONA 4 MATRIKCOLA RICEVITORE 116203PE E TRASMITTENTE MATRICOLA A1437CC |
23-Affidamento diretto |
VIVAX SRL |
|
VIVAX SRL 10344320154 01638440188 |
€ 350,00 |
26/02/2019 07/03/2019 |
€ 350,00 |
€ |
|
Z94274C921 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE COMPRESSORE ROBUSCHI DEL DEPURATORE CIAMPES IN COMUNE DI SAN VITO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
FUSARI ELETTROMECCANICA SRL |
|
FUSARI ELETTROMECCANICA SRL 03270740230 03270740230 |
€ 2.860,00 |
25/02/2019 10/03/2019 |
€ 2.860,00 |
€ |
|
ZD2279BAF5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON, SEDE PRINCIPALE |
23-Affidamento diretto |
BOZZATO GIANLUIGI |
|
BOZZATO GIANLUIGI BZZGLG53B13F205H 00219190253 |
€ 931,50 |
22/02/2019 22/02/2019 |
€ 931,50 |
€ |
|
ZEC2740C16 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA EY030KR |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
|
SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 459,02 |
20/02/2019 20/02/2019 |
€ 519,61 |
€ 60,59 |
|
ZA82740D5E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RICERCA PERDITA IMPIANTO TERMICO PRESSO LA SEDE DI VIA MASI SIMONETTI A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
BARNABO' STEFANO |
|
BARNABO' STEFANO BRNSFN64B22G642H 00664660255 |
€ 260,00 |
20/02/2019 01/03/2019 |
€ 260,00 |
€ |
|
Z322738893 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI VARI |
23-Affidamento diretto |
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO |
|
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO RSSFNC45R07A757N 00068900257 |
€ 1.660,54 |
19/02/2019 07/03/2019 |
€ 1.756,29 |
€ 95,75 |
|
Z9A2739DBE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE SOFFIANTE IMPIANTO DI DEPURZIONE FORMEGAN IN COMUNE DI SANTA GIUSTINA |
23-Affidamento diretto |
CI.A.GI. COMPRESSORI SRL |
|
CI.A.GI. COMPRESSORI SRL 01039260250 01039260250 |
€ 1.050,00 |
19/02/2019 12/03/2019 |
€ 1.050,00 |
€ |
|
Z1F273846F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 4654 - CONSULENZA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOMMA URGENZA PRESSO SORGENTE CHIOT IN COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO |
23-Affidamento diretto |
STUDIO DOTT. GEOL. SALTI LUCA |
|
STUDIO DOTT. GEOL. SALTI LUCA SLTLCU72D10A757K 00978730257 |
€ 514,00 |
19/02/2019 19/02/2019 |
€ 514,00 |
€ |
|
Z7727381AE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 28102018 - CONSULENZA PER RIPRISTINO CONDOTTA ACQUEDOTTO FARENZENA IN COMUNE DI AGORDO |
23-Affidamento diretto |
STUDIO DOTT. GEOL. SALTI LUCA |
|
STUDIO DOTT. GEOL. SALTI LUCA SLTLCU72D10A757K 00978730257 |
€ 198,00 |
19/02/2019 19/02/2019 |
€ 198,00 |
€ |
|
Z8E26F515D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE EXTRA AFFIDAMENTO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE SCUSSIEI IN COMUNE DI VAL DI ZOLDO |
23-Affidamento diretto |
ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOC. |
|
ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOC. 02507670269 02507670269 |
€ 880,00 |
18/02/2019 19/02/2019 |
€ 0,00 |
€ -880,00 |
|
Z282736877 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONSULENZA BILANCIO DI SOSTENIBILITA' 2018 |
23-Affidamento diretto |
REF RICERCHE SRL |
|
REF RICERCHE SRL 13275360157 13275360157 |
€ 15.000,00 |
18/02/2019 31/03/2019 |
€ 15.000,00 |
€ |
|
Z052727E81 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 28102018 - CONSULENZA PER RIPRISTINO CONDOTTA ACQUEDOTTO RETE ROCCA IN COMUNE DI ROCCA PIETORE |
23-Affidamento diretto |
STUDIO DOTT. GEOL. SALTI LUCA |
|
STUDIO DOTT. GEOL. SALTI LUCA SLTLCU72D10A757K 00978730257 |
€ 165,00 |
14/02/2019 14/02/2019 |
€ 165,00 |
€ |
|
ZEE272BF44 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE POMPA CAPRARI DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CIRVOI-COLDELAOLTA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
F.LLI BARI S.R.L. |
|
F.LLI BARI S.R.L. 02442980245 02442980245 |
€ 220,00 |
14/02/2019 28/02/2019 |
€ 220,00 |
€ |
|
Z65270CD85 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUL BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT (PIANO DI FORMAZIONE FONDIMPRESA) |
23-Affidamento diretto |
NICOLETTI GIAN ANTONIO |
|
NICOLETTI GIAN ANTONIO NCLGNT59S12Z133Q 03578030268 |
€ 17.019,00 |
13/02/2019 25/10/2019 |
€ 17.019,00 |
€ |
|
ZDF272DE85 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DPCM 28102018 - CONSULENZA PER RIPRISTINO CONDOTTA ACQUEDOTTO RETE AVOSCCANIN COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO |
23-Affidamento diretto |
STUDIO DOTT. GEOL. SALTI LUCA |
|
STUDIO DOTT. GEOL. SALTI LUCA SLTLCU72D10A757K 00978730257 |
€ 165,00 |
13/02/2019 15/02/2019 |
€ 165,00 |
€ |
|
ZB4271D20C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTO DEL 10.12.2018 EXTRA CONTRATTO PER IMPIANTO FONTANELLE IN COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
LF FONTANA SRL |
|
LF FONTANA SRL 00826190258 00826190258 |
€ 3.138,00 |
12/02/2019 12/02/2019 |
€ 3.138,00 |
€ |
|
Z182710348 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOCARRO TARGATO EX 593 VM |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
|
SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 86,01 |
07/02/2019 07/02/2019 |
€ 86,01 |
€ |
|
Z4D271281E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONE SEGHETTO BOSCH RIF. OPERATORE ZONA 2 |
23-Affidamento diretto |
FANT MARIO & C. S.N.C. |
|
FANT MARIO & C. S.N.C. 00803820257 00803820257 |
€ 135,00 |
07/02/2019 08/02/2019 |
€ 135,00 |
€ |
|
ZBC27127A4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE MEZZI VARI |
23-Affidamento diretto |
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC |
|
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC 00777100256 00777100256 |
€ 4.432,66 |
07/02/2019 07/02/2019 |
€ 4.549,57 |
€ 116,91 |
|
Z272706491 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI |
23-Affidamento diretto |
GASSER SRL |
|
GASSER SRL 00099870214 00099870214 |
€ 216,10 |
05/02/2019 05/02/2019 |
€ 244,63 |
€ 28,53 |
|
Z6A27389F1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE FORD B MAX TARGATA FE 265 WK |
23-Affidamento diretto |
GRUPPO CASAL SRL |
|
GRUPPO CASAL SRL 00057050254 00057050254 |
€ 2.043,21 |
05/02/2019 19/02/2019 |
€ 2.312,91 |
€ 269,70 |
|
Z082700FBC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
POLIZZA FIDEJUSSORIA PER DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE FORESTALE N. 409528 DEL 21.10.2016 |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
|
INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 800,00 |
04/02/2019 03/02/2023 |
€ 800,00 |
€ |
|
ZE927582CC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B AZIENDA 03 GPL |
23-Affidamento diretto |
IMBALPLAST S.R.L. |
|
IMBALPLAST S.R.L. 05712370633 01452051210 |
€ 2.500,00 |
01/02/2019 31/01/2022 |
€ 300,64 |
€ -2.199,36 |
|
Z09280A474 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI VARI |
23-Affidamento diretto |
GASSER SRL |
|
GASSER SRL 00099870214 00099870214 |
€ 3.320,82 |
01/02/2019 31/03/2019 |
€ 3.441,76 |
€ 120,94 |
|
ZBC276A893 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO TRASPORTO FANGHI |
23-Affidamento diretto |
FRATELLI MASSOLIN SRL |
|
FRATELLI MASSOLIN SRL 03413170261 03413170261 |
€ 3.394,50 |
31/01/2019 04/03/2019 |
€ 3.394,50 |
€ |
|
ZA9270F17F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TRASPORTO MOTORI IMPIANTO DI DEPURAZIONE CIAMPES IN COMUNE DI SAN VITO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
COSTANTINI VINCENZO |
|
COSTANTINI VINCENZO CSTVCN55S12A757V 00703770255 |
€ 720,00 |
31/01/2019 31/01/2019 |
€ 720,00 |
€ |
|
Z41270125A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOCARRO TRANSPORTER TARGATO DP 851 WE |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
|
SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 512,30 |
31/01/2019 04/02/2019 |
€ 512,30 |
€ |
|
Z5E27259B4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CALIBRATURA N. 3 MISURATORI MULTIGAS RICAMBIO N. 2 SENSORI 02 |
23-Affidamento diretto |
ANTINCENDI VIEL SRL |
|
ANTINCENDI VIEL SRL 00736800251 00736800251 |
€ 396,00 |
31/01/2019 28/02/2019 |
€ 396,00 |
€ |
|
Z5826D7FCB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ATTIVITA' DI CONSULENZA E FORMAZIONE SPECIALISTICA FINALIZZATA ALLA REINGEGNERIZZAZIONE DIGITALE DEI SERVIZI INTEGRATI (PIANO DI FORMAZIONE FONDIMPRESA) |
23-Affidamento diretto |
BEANTECH SRL |
|
BEANTECH SRL 02175740303 02175740303 |
€ 35.000,00 |
31/01/2019 27/06/2019 |
€ 34.499,99 |
€ -500,01 |
|
Z0C26E6D2C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
QUIETANZA PREMIO CAUZIONE POLIZZA D40618768 - UNIPOLSAI DIV. UNIPOL |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
|
INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 100,00 |
30/01/2019 30/01/2020 |
€ 100,00 |
€ |
|
Z0F26ED1FD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ATTIVITA' DI VIDIMAZIONE REGISTRI E CERTIFICAZIONE DEL PIANO FONDIPRESA AVVISO 5/2017 BIM-BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT:LA REINGEGNERIZZAZIONE DIGITALE PER I SERVIZI INTEGRATI, CODICE IDENTIFICATIVO N. AV/210/17 |
23-Affidamento diretto |
STUDIO SARTORI DOTT. SIMONE |
|
STUDIO SARTORI DOTT. SIMONE SRTSMN74E18G224I 03374110280 |
€ 700,00 |
30/01/2019 30/09/2019 |
€ 700,00 |
€ |
|
Z3F26EDDF2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI PRESSO LA SEDE DI VIA TIZIANO VECELIO A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
D'INCA' DI D'INCA' GEOM. GINO & C. SAS |
|
D'INCA' DI D'INCA' GEOM. GINO & C. SAS 00810750257 00810750257 |
€ 3.555,00 |
30/01/2019 31/01/2019 |
€ 3.555,00 |
€ |
|
ZDB26F0412 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO:
ANZOLUT P.- AZZALINI-BETTIOL-DA RIN BETTINA-DAMIAN-DE BONA-DE POLO-FURLAN-LEMMO-LOSEGO-MIONE-PAT.VECELLIO DEL FRATE |
23-Affidamento diretto |
CONFARTIGIANATO SERVIZI BELLUNO SRL |
|
CONFARTIGIANATO SERVIZI BELLUNO SRL 00732140256 00732140256 |
€ 975,00 |
30/01/2019 04/02/2019 |
€ 0,00 |
€ -975,00 |
|
Z7426E3FAB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI DISIDRATAZIONE FANGHI CON CENTRIFUGA MOBILE PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE: LA NA' IN COMUNE DI PONTE NELLE ALPI E MARISIGA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
N.T.W. SRL |
|
N.T.W. SRL 03871530261 03871530261 |
€ 7.824,20 |
28/01/2019 31/01/2019 |
€ 7.824,20 |
€ |
|
Z0C26E383A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOCARRO FIAT SCUDO TARGATO EY 780 LR |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
|
SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 569,68 |
28/01/2019 28/01/2019 |
€ 569,68 |
€ |
|
Z8C26E3B5A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE MEZZI VARI |
23-Affidamento diretto |
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC |
|
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC 00777100256 00777100256 |
€ 3.047,71 |
24/01/2019 28/01/2019 |
€ 3.047,71 |
€ |
|
ZAD26D7A45 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE NASTROPRESSA PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE MARISIGA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
ISEPPI ENNIO |
|
ISEPPI ENNIO SPPNNE60M13L840N 02802320248 |
€ 3.220,00 |
23/01/2019 22/02/2019 |
€ 3.220,00 |
€ |
|
Z7426D75B1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOCARRI |
23-Affidamento diretto |
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO |
|
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO RSSFNC45R07A757N 00068900257 |
€ 6.597,01 |
22/01/2019 23/01/2019 |
€ 6.597,01 |
€ |
|
Z5726D76B3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SCRITTE SU MEZZI VARI |
23-Affidamento diretto |
CS POINT SAS DI COLMANO CARLA & C. |
|
CS POINT SAS DI COLMANO CARLA & C. 01106730250 01106730250 |
€ 60,00 |
21/01/2019 23/01/2019 |
€ 67,92 |
€ 7,92 |
|
Z0726CC82F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONE MIXER SULZER PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE PALUDI IN COMUNE DI ALPAGO |
23-Affidamento diretto |
LB BOTTER SRL |
|
LB BOTTER SRL 03528520269 03528520269 |
€ 1.096,60 |
21/01/2019 18/02/2019 |
€ 1.096,60 |
€ |
|
Z2E26CC9DF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE ORGANI DI MOVIMENTO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE FORTOGNA IN COMUINE DI LONGARONE |
23-Affidamento diretto |
FOREST LORIS |
|
FOREST LORIS FRSLRS67T03C957L 04112030269 |
€ 2.185,00 |
21/01/2019 18/02/2019 |
€ 2.185,00 |
€ |
|
ZBD25A3200 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTI DI SGELATURA NELLA STAGIONE INVERNALE 2018-2019 - ZONA 1 |
23-Affidamento diretto |
Cecchet srl |
|
Cecchet srl 00878650258 00878650258 |
€ 15.030,00 |
21/01/2019 30/04/2019 |
€ 0,00 |
€ -15.030,00 |
|
ZDC26D744F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOCARRI |
23-Affidamento diretto |
GASSER SRL |
|
GASSER SRL 00099870214 00099870214 |
€ 1.148,64 |
18/01/2019 23/01/2019 |
€ 1.148,64 |
€ |
|
Z1A26A800B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RECUPERO CREDITO GIUDIZIALE |
23-Affidamento diretto |
DALLA BERNARDINA LUCA |
|
DALLA BERNARDINA LUCA DLLLCU74E07G224X 01055550253 |
€ 5.200,00 |
10/01/2019 --/--/---- |
€ 8.255,51 |
||
7740263B15 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PROGETTO NET@2A |
14-Procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. |
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. 00967720285 05724831002 |
€ 1.225.000,00 |
09/01/2019 31/12/2024 |
€ 497.452,54 |
€ -727.547,46 |
|
ZF62699438 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INSTALLAZIONE LINEE VITA |
23-Affidamento diretto |
ANTINCENDI VIEL SRL |
|
ANTINCENDI VIEL SRL 00736800251 00736800251 |
€ 12.924,00 |
07/01/2019 11/02/2019 |
€ 12.924,00 |
€ |
|
ZC1267813A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PREDISPOSIZIONE IN SAP DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B |
23-Affidamento diretto |
CON.SE. SRL |
|
CON.SE. SRL 02944241203 02944241203 |
€ 13.680,00 |
07/01/2019 06/04/2019 |
€ 13.680,00 |
€ |
|
Z8926369B3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOCLAVE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE LE CAMPE IN COMUNE DI LA VALLE AGORDINA |
23-Affidamento diretto |
LB BOTTER SRL |
|
LB BOTTER SRL 03528520269 03528520269 |
€ 1.950,00 |
07/01/2019 07/01/2019 |
€ 1.950,00 |
€ |
|
Z97268FF13 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
AUDIT TARIFFA SII E AUDIT CONFORMITA' IN MATERIA DI QUALITA' CONTRATTUALE DEL SII |
23-Affidamento diretto |
UTILITEAM CO. SRL |
|
UTILITEAM CO. SRL 04346160965 04346160965 |
€ 19.400,00 |
02/01/2019 28/02/2019 |
€ 12.650,00 |
€ -6.750,00 |
|
ZAD25EA3EF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE SPAC ANNO 2019 |
23-Affidamento diretto |
ELETTROVENETA SPA |
|
ELETTROVENETA SPA 00184820280 00184820280 |
€ 1.440,00 |
01/01/2019 31/12/2019 |
€ 1.440,00 |
€ |
|
ZDA25C4B45 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE E SOFTWARE INSTALLATI PRESSO LA NOSTRA SEDE |
23-Affidamento diretto |
HONEYWELL SRL |
|
HONEYWELL SRL 06566820152 05116320150 |
€ 1.680,00 |
01/01/2019 31/12/2019 |
€ 1.680,00 |
€ |
|
Z722649663 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SISTEMA ELIMINA CODE
PERIODO 2019-2020 |
23-Affidamento diretto |
EURO TIME DI MUZZOLINI LUIGI & C. SNC |
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EURO TIME DI MUZZOLINI LUIGI & C. SNC 01864040306 01864040306 |
€ 2.000,00 |
01/01/2019 31/12/2020 |
€ 2.000,00 |
€ |
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Z3225420BB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTRATTO DI SUPPORTO DEL SW SAP ENTERPRISE SUPPORT - ANNO 2019 |
23-Affidamento diretto |
SAP ITALIA SPA |
|
SAP ITALIA SPA 09417760155 09417760155 |
€ 17.164,93 |
01/01/2019 31/12/2019 |
€ 17.164,93 |
€ |
|
Z3F26B8BE1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO FULMINI |
23-Affidamento diretto |
Q.S.M. SRL |
|
Q.S.M. SRL 01130470196 01130470196 |
€ 35.055,00 |
01/01/2019 31/12/2021 |
€ 36.817,00 |
€ 1.762,00 |
|
Z66278C81B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RITIRI E CONSEGNE |
23-Affidamento diretto |
DA ROLD CASSOL SRL |
|
DA ROLD CASSOL SRL 00876520255 00876520255 |
€ 367,56 |
01/01/2019 28/02/2019 |
€ 402,44 |
€ 34,88 |
|
Z1B273A3B6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ANALISI SU CAMPIONI DI PRODOTTI CHIMICI |
23-Affidamento diretto |
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA |
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VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA 03341820276 03341820276 |
€ 57,05 |
01/01/2019 01/01/2019 |
€ 33,95 |
€ -23,10 |
|
Z1B27A0DFF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA E ARCHIVIAZIONE |
23-Affidamento diretto |
FEINAR S.R.L. |
|
FEINAR S.R.L. 00091610253 00091610253 |
€ 30.000,00 |
01/01/2019 31/12/2019 |
€ 30.000,00 |
€ |
|
788533504C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO RELATIVE A ACQUE POTABILI, SCARICHI, FANGHI LIQUIDI, ACQUE REFLUE IN INGRESSO ED IN USCITA |
23-Affidamento diretto |
ACQUE VERONESI S.C. A R.L. |
|
ACQUE VERONESI S.C. A R.L. 03567090232 03567090232 |
€ 67.000,00 |
01/01/2019 31/08/2019 |
€ 67.000,00 |
€ |
|
Z3A28113B5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SEDE |
23-Affidamento diretto |
TERMOTEC SRL |
|
TERMOTEC SRL 01187710254 01187710254 |
€ 8.855,00 |
01/01/2019 31/12/2020 |
€ 3.331,00 |
€ -5.524,00 |
|
ZBD28DE945 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 |
23-Affidamento diretto |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. |
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. 00967720285 05724831002 |
€ 39.500,00 |
01/01/2019 31/12/2019 |
€ 39.500,00 |
€ |
|
Z932814D08 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUL BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT (PIANO DI FORMAZIONE FONDIMPRESA) |
23-Affidamento diretto |
ADECCO FORMAZIONE SRL |
|
ADECCO FORMAZIONE SRL 13081080155 10539160969 |
€ 33.981,00 |
01/01/2019 --/--/---- |
€ 33.981,00 |
||
Z2024F8060 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI DEL VALORE FACCIALE FISSO DI E. 6,80 - 1^ BIMESTRE 2019 |
23-Affidamento diretto |
DAY RISTOSERVICE SPA |
|
DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370 03543000370 |
€ 17.340,00 |
01/01/2019 28/02/2019 |
€ 14.742,00 |
€ -2.598,00 |
|
Z2E24F7D49 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI DEL VALORE FACCIALE FISSO DI E. 8,80 - 1^ BIMESTRE 2019 |
23-Affidamento diretto |
DAY RISTOSERVICE SPA |
|
DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370 03543000370 |
€ 18.480,00 |
01/01/2019 28/02/2019 |
€ 18.100,44 |
€ -379,56 |