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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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Filtro |
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Scostamento | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBA254240D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
VERIFICA METROLOGICA PER CONTATORE DN 1" Qn 3,5 m3/h MATRICOLA CE003058 |
23-Affidamento diretto |
AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO |
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AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO 01382360053 01382360053 |
€ 230,00 |
10/10/2018 05/12/2018 |
€ 130,00 |
€ -100,00 |
|
Z272541BCE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOCARRI VARI |
23-Affidamento diretto |
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO |
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AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO RSSFNC45R07A757N 00068900257 |
€ 2.786,92 |
09/10/2018 10/10/2018 |
€ 2.786,92 |
€ |
|
7624049C41 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ADEGUAMENTO ALLA DELIBERA 665_2017_TICSI IDRICO FASI 1 E 2 |
23-Affidamento diretto |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. |
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ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. 00967720285 05724831002 |
€ 57.600,00 |
08/10/2018 15/10/2018 |
€ 57.600,00 |
€ |
|
ZB325306CF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO FORNITURA E POSA DI UNA LAMIERA DIVISORIA PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE MARISIGA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
TECOS S.R.L. |
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TECOS S.R.L. 00937630259 00937630259 |
€ 1.250,00 |
05/10/2018 05/11/2018 |
€ 1.250,00 |
€ |
|
ZC22526913 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOCARRI VARI |
23-Affidamento diretto |
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO |
|
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO RSSFNC45R07A757N 00068900257 |
€ 1.330,95 |
03/10/2018 03/10/2018 |
€ 1.330,95 |
€ |
|
Z102526829 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOCARRI VARI |
23-Affidamento diretto |
GASSER SRL |
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GASSER SRL 00099870214 00099870214 |
€ 700,06 |
03/10/2018 03/10/2018 |
€ 700,06 |
€ |
|
ZD42526A01 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOCARRO EY780LR |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
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SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 121,10 |
03/10/2018 03/10/2018 |
€ 121,10 |
€ |
|
ZD225005A7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, INERENTE LE LINEE ISDN |
23-Affidamento diretto |
TIM SPA - EX TELECOM ITALIA SpA |
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TIM SPA - EX TELECOM ITALIA SpA 00488410010 00488410010 |
€ 30.000,00 |
01/10/2018 30/09/2019 |
€ 168.594,69 |
€ 138.594,69 |
|
Z14257D1A9 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, INERENTE LE LINEE RTG |
23-Affidamento diretto |
TIM SPA - EX TELECOM ITALIA SpA |
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TIM SPA - EX TELECOM ITALIA SpA 00488410010 00488410010 |
€ 24.500,00 |
01/10/2018 30/09/2019 |
€ 34.936,16 |
€ 10.436,16 |
|
Z6225B4484 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, INTERNET E NUMERI VERDI |
23-Affidamento diretto |
TIM SPA - EX TELECOM ITALIA SpA |
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TIM SPA - EX TELECOM ITALIA SpA 00488410010 00488410010 |
€ 21.000,00 |
01/10/2018 30/09/2019 |
€ 14.239,40 |
€ -6.760,60 |
|
Z4B21ADE99 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI SOLLECITI IN RACCOMANDATA A.R. |
23-Affidamento diretto |
LEADERFORM S.P.A. |
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LEADERFORM S.P.A. 02696070230 02696070230 |
€ 28.000,00 |
01/10/2018 --/--/---- |
€ 0,00 |
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ZE5254A742 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO SEDE DI VIA TIZIANO VECELLIO A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
KRIOS FR SNC DI DE SALVADOR FLAVIO E ROBERTO |
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KRIOS FR SNC DI DE SALVADOR FLAVIO E ROBERTO 01084610250 01084610250 |
€ 90,00 |
30/09/2018 11/10/2018 |
€ 90,00 |
€ |
|
ZCA25662FF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE |
23-Affidamento diretto |
ISOLAMENTI POLENTES DI POLENTES EGON |
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ISOLAMENTI POLENTES DI POLENTES EGON PLNGNE84M02M089W 04274380262 |
€ 3.169,96 |
30/09/2018 19/10/2018 |
€ 3.169,96 |
€ |
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Z0B254A754 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTO DI PALLONATURA E PULIZIA |
23-Affidamento diretto |
FRATELLI MASSOLIN SRL |
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FRATELLI MASSOLIN SRL 03413170261 03413170261 |
€ 1.627,59 |
30/09/2018 11/10/2018 |
€ 1.627,59 |
€ |
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Z71252A0B3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
STAMPA CARTOLINE MANCATA LETTURA |
23-Affidamento diretto |
IMBALPLAST S.R.L. |
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IMBALPLAST S.R.L. 05712370633 01452051210 |
€ 215,00 |
30/09/2018 03/10/2018 |
€ 215,00 |
€ |
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Z4824CC160 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO |
23-Affidamento diretto |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
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UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 00818570012 00818570012 |
€ 24.585,00 |
30/09/2018 30/09/2019 |
€ 24.585,00 |
€ |
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Z4F254AAF3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RITIRI E CONSEGNE |
23-Affidamento diretto |
DA ROLD CASSOL SRL |
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DA ROLD CASSOL SRL 00876520255 00876520255 |
€ 124,70 |
30/09/2018 12/10/2018 |
€ 124,70 |
€ |
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ZF624F5AF3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SPESE DI PUBBLICAZIONE |
23-Affidamento diretto |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. |
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. 00399810589 00880711007 |
€ 449,25 |
28/09/2018 03/10/2018 |
€ 449,25 |
€ |
|
Z6C25A6E87 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOVETTURA |
23-Affidamento diretto |
DE BONA SRL |
|
DE BONA SRL 00607560257 00607560257 |
€ 59,84 |
28/09/2018 08/11/2018 |
€ 67,74 |
€ 7,90 |
|
ZA02508462 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NOLEGGIO TERMINALE PROFESSIONALE LETTURE E RELATIVO SOFTWARE CON ASSISTENZA PER LETTURA CONTATORI ACQUA |
23-Affidamento diretto |
CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. |
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CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. 01916280264 01916280264 |
€ 560,00 |
26/09/2018 31/12/2018 |
€ 560,00 |
€ |
|
ZAE250E066 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE FIREWALL WATCHGUARD XTM515 |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
|
VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 431,00 |
26/09/2018 30/09/2018 |
€ 431,00 |
€ |
|
Z10250C580 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ISCRIZIONE CORSO "ERGONOMIA" (COD. CORSO: ERGONOMIA/1/2018) |
23-Affidamento diretto |
GESTIONE SICUREZZA SRL |
|
GESTIONE SICUREZZA SRL 00984650259 00984650259 |
€ 800,00 |
26/09/2018 18/10/2018 |
€ 800,00 |
€ |
|
Z85250DE2C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOCARRI |
23-Affidamento diretto |
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC |
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TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC 00777100256 00777100256 |
€ 1.361,51 |
26/09/2018 26/09/2018 |
€ 1.361,51 |
€ |
|
Z4425096BA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SISTEMAZIONE CARROZZERIA SU FIAT PUNTO E FIAT PANDA |
23-Affidamento diretto |
GRUPPO CASAL SRL |
|
GRUPPO CASAL SRL 00057050254 00057050254 |
€ 5.462,78 |
24/09/2018 25/09/2018 |
€ 6.183,87 |
€ 721,09 |
|
ZB92504F50 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INCARICO COLLAUDATORE STATICO - LAVORI SOSTITUZIONE E RIPRISTINO COPERTURA DI VASCHE IMHOFF NEI CANTIERI DI LASEN E AUNE |
23-Affidamento diretto |
SECCO ING. PAOLO |
|
SECCO ING. PAOLO SCCPLA63M20D530T 00890580251 |
€ 416,00 |
24/09/2018 02/12/2018 |
€ 416,00 |
€ |
|
Z6A250002C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RINNOVO SICURPLAN CLOUD |
23-Affidamento diretto |
TARGET SOLUTIONS SRL |
|
TARGET SOLUTIONS SRL 01815270465 01815270465 |
€ 6.000,00 |
20/09/2018 26/09/6201 |
€ 6.000,00 |
€ |
|
Z3524FB12D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA |
23-Affidamento diretto |
LEXMEDIA SRL |
|
LEXMEDIA SRL 09147251004 09147251004 |
€ 337,00 |
20/09/2018 29/09/2018 |
€ 337,00 |
€ |
|
Z2924FBAB0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIFACIMENTO RICIRCOLO FANGHI DEP. AURONZO DI CADORE TARLISSE |
23-Affidamento diretto |
ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. & C. SNC |
|
ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. & C. SNC 02177610272 02177610272 |
€ 13.655,00 |
20/09/2018 16/10/2018 |
€ 13.655,00 |
€ |
|
Z6724FA624 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONE COMPRESSORE ROBUSCHI DEP. DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
LB BOTTER SRL |
|
LB BOTTER SRL 03528520269 03528520269 |
€ 200,38 |
19/09/2018 28/09/2018 |
€ 200,38 |
€ |
|
Z4E24FA644 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTO DEPURATORE LANA' DI PONTE NELLE ALPI |
23-Affidamento diretto |
TECOS S.R.L. |
|
TECOS S.R.L. 00937630259 00937630259 |
€ 4.705,00 |
19/09/2018 03/10/2018 |
€ 4.705,00 |
€ |
|
Z0824FA607 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONE STRUMENTO SC10000 DELL'AREA SAR |
23-Affidamento diretto |
HACH LANGE SRL |
|
HACH LANGE SRL 11277000151 11277000151 |
€ 993,00 |
19/09/2018 08/10/2018 |
€ 993,00 |
€ |
|
ZC224F6768 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PROGRAMMA SPAC AUTOMAZIONE PER UFFICIO SAR |
23-Affidamento diretto |
ELETTROVENETA SPA |
|
ELETTROVENETA SPA 00184820280 00184820280 |
€ 3.200,00 |
19/09/2018 30/09/2018 |
€ 3.200,00 |
€ |
|
Z5D25052F3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PUBBLICAZIONE TARIFFA GPL BUR N. 94/18 DEL 14/09/18 |
23-Affidamento diretto |
REGIONE del VENETO |
|
REGIONE del VENETO 80007580279 02392630279 |
€ 20,00 |
17/09/2018 24/09/2018 |
€ 20,00 |
€ |
|
Z2524E81D2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
OTTIMIZZAZIONE QUALITA' COMMERCIALE |
23-Affidamento diretto |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. |
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. 00967720285 05724831002 |
€ 12.500,00 |
17/09/2018 18/09/2018 |
€ 12.500,00 |
€ |
|
ZCF24E8676 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SPESOMETRO FASE 2 NET@H2O |
23-Affidamento diretto |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. |
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. 00967720285 05724831002 |
€ 7.000,00 |
14/09/2018 14/09/2018 |
€ 7.000,00 |
€ |
|
Z8B24E9673 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CORSO FIREWALL WATCHGUARD 25-27 SETTEMBRE / 27-29 NOVEMBRE |
23-Affidamento diretto |
ELMAT SPA |
|
ELMAT SPA 00130980287 00130980287 |
€ 2.550,00 |
14/09/2018 29/11/2018 |
€ 2.550,00 |
€ |
|
ZF824E5A9B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONE APPARECCHIO HYDROSKOP MOD. S50A RIF. NS. ZONA 3 |
23-Affidamento diretto |
HYDROSKOP SRL |
|
HYDROSKOP SRL 02506250220 02506250220 |
€ 195,00 |
13/09/2018 27/09/2018 |
€ 195,00 |
€ |
|
ZCE24E60EF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PROGETTO DIDATTICO CON LE SCUOLE "COME TI SALVO L'ACQUA" - ED. 2018/19 |
23-Affidamento diretto |
ACHAB SRL |
|
ACHAB SRL 02063190413 02063190413 |
€ 2.400,00 |
13/09/2018 01/07/2019 |
€ 2.400,00 |
€ |
|
ZDA24DC941 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (COUPON) |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
|
VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 5.500,00 |
12/09/2018 26/09/2018 |
€ 5.500,00 |
€ |
|
ZAD24DD0BC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ASSISTENZA ALL'AVVIO - IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAPPADA |
01-Procedura aperta |
PIERALISI MAIP SPA |
|
PIERALISI MAIP SPA 00696010420 00696010420 |
€ 690,00 |
11/09/2018 11/09/2018 |
€ 690,00 |
€ |
|
Z9D24DD63A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTO RICERCA PERDITA PRESSO LO STABILE DEL CONSORZIO BIM PIAVE DI VIA MASI SIMONETTI |
23-Affidamento diretto |
IDROTERMICA TECNOMETANO di De Francesch Ido |
|
IDROTERMICA TECNOMETANO di De Francesch Ido DFRDIO60C04A757U 00798620258 |
€ 725,00 |
07/09/2018 11/09/2018 |
€ 725,00 |
€ |
|
ZE924D9664 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LAVAGGI AUTO |
23-Affidamento diretto |
DE BARBA D. & IMBOLITO A. SAS |
|
DE BARBA D. & IMBOLITO A. SAS 00921330254 00921330254 |
€ 520,00 |
07/09/2018 10/09/2018 |
€ 520,00 |
€ |
|
Z9F25129D0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TONER DI SCARTO |
23-Affidamento diretto |
OFFICE TECNO SERVICE SRL |
|
OFFICE TECNO SERVICE SRL 02014380279 02014380279 |
€ 41,80 |
06/09/2018 27/09/2018 |
€ 41,80 |
€ |
|
Z6E24CC0D5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
QUIETANZA RINNOVO PREMIO POLIZZA D40683770 - UNIPOLSAI DIV. UNIPOL |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
|
INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 104,00 |
05/09/2018 04/09/2019 |
€ 104,00 |
€ |
|
Z0C24EEDCC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PUBBLICAZIONE TARIFFE GPL BUR N. 80 DEL 10.08.2018 |
23-Affidamento diretto |
REGIONE del VENETO |
|
REGIONE del VENETO 80007580279 02392630279 |
€ 20,00 |
05/09/2018 17/09/2018 |
€ 20,00 |
€ |
|
76130263CC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO PER LA LETTURA MASSIVA, A MEZZO FOTOLETTURA, DEI CONTATORI DI UTENZA, DEI CONTATORI DI UTENZA, PER ATTIVITA' DI APERTURA/CHIUSURA CONTATORI CON LETTURA, VARIAZIONI CONTRATTUALI E MOROSITA' - LOTTO 4 |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. |
|
CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. 01916280264 01916280264 |
€ 118.175,85 |
04/09/2018 03/09/2019 |
€ 118.173,05 |
€ -2,80 |
|
Z0D25B7A15 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ATTIVITA' DI MODELLAZIONE DELLA RETE DI TRICHIANA E AGGIORNAMNETO DEL SOFTWARE MIKE URBAN |
23-Affidamento diretto |
DHI SRL |
|
DHI SRL 07741870013 07741870013 |
€ 17.560,00 |
02/09/2018 31/08/2021 |
€ 17.560,00 |
€ |
|
Z64245133D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 19.08.02, 20.03.06 SABBIE E FANGHI PALABILI IN DISCARICA |
23-Affidamento diretto |
CIPA CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE |
|
CIPA CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE 00731560256 00731560256 |
€ 36.260,00 |
01/09/2018 --/--/---- |
€ 39.995,17 |
||
7625560B2C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE E DEI FANGHI DERIVANTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE E VASCHE IHMOFF E ATTIVITA'DI SPURGO DELLE RETI FOGNARIE |
23-Affidamento diretto |
ACQUE VERONESI S.C. A R.L. |
|
ACQUE VERONESI S.C. A R.L. 03567090232 03567090232 |
€ 255.443,74 |
01/09/2018 31/08/2019 |
€ 285.652,30 |
€ 30.208,56 |
|
ZF82528751 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI DI CONSUMO E MANUTENZIONI (RIPARAZIONE PORTONE) PER SEDE DI VIA MASI SIMONETTI IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
BOGO IVO DI BOGO ALESSANDRO SRL |
|
BOGO IVO DI BOGO ALESSANDRO SRL 01163780255 01163780255 |
€ 340,00 |
31/08/2018 03/10/2018 |
€ 340,00 |
€ |
|
Z0724C8A99 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RITIRI E CONSEGNE |
23-Affidamento diretto |
DA ROLD CASSOL SRL |
|
DA ROLD CASSOL SRL 00876520255 00876520255 |
€ 230,43 |
31/08/2018 10/09/2018 |
€ 230,43 |
€ |
|
ZEB24FA476 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ANALISI CAMPIONE ARPAV DEPURATORI DI MARISIGA - COL DEI CAI - VELLESELLA - PITANZELLE - LUGLIO AGOSTO ANNO 2018 |
23-Affidamento diretto |
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA |
|
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA 00621240225 00621240225 |
€ 293,18 |
31/08/2018 19/09/2018 |
€ 0,00 |
€ -293,18 |
|
74051288EF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LOTTO OVEST - GESTIONE TECNICA, OPERATIVA, AMMINISTRATIVA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DEI COMUNI APPARTENENTI AL CDB |
01-Procedura aperta |
ATI M.K.E. SRL/PRONTO INTERVENTO SIDA di BUTERA FRANCESCO ATI VEOLIA ACQUA SERVIZI S.R.L./F.LLI MASSOLIN S.R.L. ATI COSTRUZIONI DONDI SPA/PLANETARIA SRL ATI ECOOPERA SOC. COOP./SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA/COOPERATIVA LAGORAI ATI S.T.A. S.R.L./MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL |
|
ATI ECOOPERA SOC. COOP./SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA/COOPERATIVA LAGORAI 00621240225 00621240225  |
€ 2.445.475,80 |
31/08/2018 29/08/2020 |
€ 1.519.225,29 |
€ -926.250,51 |
|
74051180B1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LOTTO EST - GESTIONE TECNICA, OPERATIVA, AMMINISTRATIVA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DEI COMUNI APPARTENENTI AL CDB |
01-Procedura aperta |
ATI VEOLIA ACQUA SERVIZI S.R.L./F.LLI MASSOLIN S.R.L. ATI M.K.E. SRL/PRONTO INTERVENTO SIDA di BUTERA FRANCESCO ATI COSTRUZIONI DONDI SPA/PLANETARIA SRL ATI ECOOPERA SOC. COOP./SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA/COOPERATIVA LAGORAI ATI S.T.A. S.R.L./MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL |
|
ATI COSTRUZIONI DONDI SPA/PLANETARIA SRL |
€ 2.221.640,51 |
30/08/2018 28/08/2020 |
€ 1.633.332,23 |
€ -588.308,28 |
|
Z9124BE0EA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
GESTIONE PROGETTO E RIESAME
ATTIVAZIONE ISTANZA SSO E CONFIGURAZIONE
SVILUPPO INTEGRAZIONE PORTALE |
23-Affidamento diretto |
SCP SRL |
|
SCP SRL 00524890258 00524890258 |
€ 11.500,00 |
30/08/2018 15/10/2018 |
€ 11.500,00 |
€ |
|
Z6B24C8241 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
REVISIONI E MANUTENZIONI AUTOCARRI |
23-Affidamento diretto |
CARRARO SPA |
|
CARRARO SPA 00855070264 00855070264 |
€ 742,87 |
30/08/2018 03/09/2018 |
€ 1.485,74 |
€ 742,87 |
|
Z2F24B8DA2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
QUIETANZA RINNOVO PREMIO POLIZZA D40585222 - UNIPOLSAI DIV. UNIPOL |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
|
INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 100,00 |
29/08/2018 28/08/2019 |
€ 100,00 |
€ |
|
Z7824B8DB3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
QUIETANZA RINNOVO PREMIO POLIZZA D40585221 - UNIPOLSAI DIV. UNIPOL |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
|
INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 100,00 |
29/08/2018 28/08/2019 |
€ 100,00 |
€ |
|
ZA024BE00E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE FF.SS IN COMUNE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
HUBER TECHNOLOGY SRL |
|
HUBER TECHNOLOGY SRL 01689490215 01689490215 |
€ 1.120,00 |
29/08/2018 30/09/2018 |
€ 1.120,00 |
€ |
|
Z7124C7DFD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOCARRI |
23-Affidamento diretto |
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC |
|
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC 00777100256 00777100256 |
€ 968,22 |
28/08/2018 03/09/2018 |
€ 968,22 |
€ |
|
Z2924AE942 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DEPURATORI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. |
|
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. 00399810589 00880711007 |
€ 605,22 |
27/08/2018 04/09/2018 |
€ 605,22 |
€ |
|
Z9A24AF902 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ABBONAMENTO ANNUALE GAZZETTINO DIGITALE |
23-Affidamento diretto |
CED DIGITAL & SERVIZI SRL |
|
CED DIGITAL & SERVIZI SRL 11476541005 11476541005 |
€ 173,07 |
24/08/2018 13/09/2018 |
€ 173,07 |
€ |
|
Z7324B246C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PUBBLICAZIONE ESITO BANDO GARA PER "GESTIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE NEI COMUNI APPARTENENTI AL CONSIGLIO DI BACINO DOLOMITI BELLUNESI" |
23-Affidamento diretto |
LEXMEDIA SRL |
|
LEXMEDIA SRL 09147251004 09147251004 |
€ 697,00 |
23/08/2018 01/09/2018 |
€ 697,00 |
€ |
|
7614870583 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RINNOVO SERVIZIO DI ESPURGO DI FOGNATURE E DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE NEI COMUNI APPARTENENTI AL CONSIGLIO DI BACINO "DOLOMITI BELLUNESI" |
23-Affidamento diretto |
FRATELLI MASSOLIN SRL |
|
FRATELLI MASSOLIN SRL 03413170261 03413170261 |
€ 125.000,00 |
23/08/2018 23/08/2019 |
€ 124.906,91 |
€ -93,09 |
|
ZAA24B277B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SOSTITUZIONE FARO FIAT FIORINO TARGATO EZ 355 BL |
23-Affidamento diretto |
GRUPPO CASAL SRL |
|
GRUPPO CASAL SRL 00057050254 00057050254 |
€ 115,96 |
22/08/2018 23/08/2018 |
€ 115,96 |
€ |
|
ZB41E0029F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTI SOFTWARE STR |
23-Affidamento diretto |
TSS SPA TEAM SYSTEM S.P.A. |
|
TEAM SYSTEM S.P.A. 01035310414 01035310414 |
€ 3.120,00 |
21/08/2018 31/12/2018 |
€ 3.990,00 |
€ 870,00 |
|
Z7C24AEFF1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOCARRI VARI VEDI PREV. 31285 DEL 30.07.2018 |
23-Affidamento diretto |
GASSER SRL |
|
GASSER SRL 00099870214 00099870214 |
€ 5.638,92 |
20/08/2018 21/08/2018 |
€ 5.638,92 |
€ |
|
ZD424ACCD5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RICARICA 15000 SMS |
23-Affidamento diretto |
CP SOFTWARE NORD-EST SRL |
|
CP SOFTWARE NORD-EST SRL 01773640352 01773640352 |
€ 688,50 |
20/08/2018 31/12/2018 |
€ 688,50 |
€ |
|
ZC324AA2FE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPRISTINO PLC COMPONENTE ELETTRONICO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE RA SPINES IN COMUNE DI CORTINA |
23-Affidamento diretto |
EASY SOFT SRL |
|
EASY SOFT SRL 01027330255 01027330255 |
€ 850,00 |
17/08/2018 31/08/2018 |
€ 850,00 |
€ |
|
Z2724AA31B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOCARRO DM648XK |
23-Affidamento diretto |
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC |
|
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC 00777100256 00777100256 |
€ 587,18 |
17/08/2018 17/08/2018 |
€ 587,18 |
€ |
|
Z7624A912E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RICARICA SMS SMEMO |
23-Affidamento diretto |
CP SOFTWARE NORD-EST SRL |
|
CP SOFTWARE NORD-EST SRL 01773640352 01773640352 |
€ 3.000,00 |
10/08/2018 20/08/2018 |
€ 3.000,00 |
€ |
|
ZB624A24EE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE FENADORA IN COMUNE DI FONZASO |
23-Affidamento diretto |
IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC |
|
IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC 00107060253 00107060253 |
€ 3.985,00 |
09/08/2018 08/09/2018 |
€ 3.985,00 |
€ |
|
Z0F249ED22 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI VARI |
23-Affidamento diretto |
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO |
|
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO RSSFNC45R07A757N 00068900257 |
€ 2.677,66 |
08/08/2018 08/08/2018 |
€ 2.798,82 |
€ 121,16 |
|
Z37249A493 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONE DEMOLITORE BOSCH |
23-Affidamento diretto |
FANT MARIO & C. S.N.C. |
|
FANT MARIO & C. S.N.C. 00803820257 00803820257 |
€ 230,00 |
07/08/2018 24/10/2018 |
€ 230,00 |
€ |
|
Z73249A123 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI PRESSO LA SEDE DI VIA TIZIANO VECELLIO A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
SAF SNC dei F.lli Rossa Luciano e Lamberto |
|
SAF SNC dei F.lli Rossa Luciano e Lamberto 00659770259 00659770259 |
€ 125,00 |
02/08/2018 07/08/2018 |
€ 125,00 |
€ |
|
Z1D240D55A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RINNOVO SENDSERVICE - RICARICA PACCHETTO SMS |
23-Affidamento diretto |
CP SOFTWARE NORD-EST SRL |
|
CP SOFTWARE NORD-EST SRL 01773640352 01773640352 |
€ 390,00 |
01/08/2018 31/07/2019 |
€ 1.308,00 |
€ 918,00 |
|
ZED2656BF2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PRESSO LA SEDE DI VIA TIZIANO VECELLIO A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
KRIOS FR SNC DI DE SALVADOR FLAVIO E ROBERTO |
|
KRIOS FR SNC DI DE SALVADOR FLAVIO E ROBERTO 01084610250 01084610250 |
€ 203,00 |
31/07/2018 17/12/2018 |
€ 203,00 |
€ |
|
Z842483CE8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NUOVA FORNITURA ELETTRICA DI BT PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO MONTE GRAPPA E BORGO PIAVE IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
|
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 05779711000 |
€ 2.122,13 |
31/07/2018 31/07/2018 |
€ 2.122,14 |
€ 0,01 |
|
Z5A249EDBD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SISTEMAZIONE CARROZERIA VOLKSWAGEN CADDY EL 168 TG |
23-Affidamento diretto |
GRUPPO CASAL SRL |
|
GRUPPO CASAL SRL 00057050254 00057050254 |
€ 2.187,95 |
31/07/2018 08/08/2018 |
€ 2.187,95 |
€ |
|
ZCB24A2B92 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZI ESEGUITI NEL MESE DI LUGLIO |
23-Affidamento diretto |
DA ROLD CASSOL SRL |
|
DA ROLD CASSOL SRL 00876520255 00876520255 |
€ 241,19 |
31/07/2018 09/08/2018 |
€ 241,19 |
€ |
|
ZF524AA2BE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CALIBRAZIONE MISURATORI MULTIGAS |
23-Affidamento diretto |
ANTINCENDI VIEL SRL |
|
ANTINCENDI VIEL SRL 00736800251 00736800251 |
€ 108,00 |
31/07/2018 17/08/2018 |
€ 108,00 |
€ |
|
Z7624CC107 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RITIRI E CONSEGNE |
23-Affidamento diretto |
DA ROLD CASSOL SRL |
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DA ROLD CASSOL SRL 00876520255 00876520255 |
€ 185,14 |
31/07/2018 04/09/2018 |
€ 185,14 |
€ |
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ZB6247C023 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE CAMPIONATORE IMPIANTO DI DEPURAZIONE FF.SS. IN COMUNE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P.A. |
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ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P.A. 01942780154 01942780154 |
€ 3.200,00 |
25/07/2018 24/08/2018 |
€ 3.200,00 |
€ |
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ZE22478D3F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTEGRAZIONI STR-SAP - ALLINEAMENTO FORNITORI |
23-Affidamento diretto |
TEAM SYSTEM S.P.A. |
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TEAM SYSTEM S.P.A. 01035310414 01035310414 |
€ 17.360,00 |
25/07/2018 30/09/2018 |
€ 17.360,00 |
€ |
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Z7024799A9 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
IMPIANTO GRAFICO CARTELLINA PORTADOCUMENTI PER SPORTELLO UTENTI |
23-Affidamento diretto |
EVIDENZIA SRL |
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EVIDENZIA SRL 00857580252 00857580252 |
€ 280,00 |
25/07/2018 27/07/2018 |
€ 280,00 |
€ |
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ZAC247F845 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ATTIVITA' DI FORMAZIONE E CONSULENZA SU STRUMENTI DELLA SUITE 0365 MICROSOFT SHAREPOINT, MICROSOFT FLOW, MICROSOFT POWERAPPS |
23-Affidamento diretto |
BEANTECH SRL |
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BEANTECH SRL 02175740303 02175740303 |
€ 4.000,00 |
25/07/2018 30/08/2018 |
€ 4.000,00 |
€ |
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Z40247471C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
REVISIONE SOFTWARE DI GESTIONE DELLA FOGNATURA PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ZUNAIA IN COMUNE DI ALLEGHE
REVISIONE SOFTWARE DI GESTIONE SMS SUPERVISORE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE RA SPINES IN COMUNE DI CORTINA |
23-Affidamento diretto |
AUTOMAT DI SOMMACAL ANTONIO |
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AUTOMAT DI SOMMACAL ANTONIO SMMNTN65L25Z133A 00958320251 |
€ 950,00 |
24/07/2018 20/08/2018 |
€ 950,00 |
€ |
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Z0C2473722 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE POMPA ZENITH PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTOFOGNARIO SOCUS IN COMUNE DI CORTINA |
23-Affidamento diretto |
TEEG DI GALLIERA ENRICH |
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TEEG DI GALLIERA ENRICH GLLNCH72T26L219N 04397170269 |
€ 2.499,86 |
23/07/2018 08/08/2018 |
€ 2.499,86 |
€ |
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ZB6247E179 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI FIAT PUNTO EY086KR E VWTRANSPORTER EX596VM |
23-Affidamento diretto |
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC |
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TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC 00777100256 00777100256 |
€ 543,68 |
23/07/2018 26/07/2018 |
€ 554,24 |
€ 10,56 |
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ZDE2469321 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE SOFTWARE PER CALCOLO STRUTTURALE AREA TECNOLOGICA SAP 2000 20 BASIC E VIS 10 |
23-Affidamento diretto |
CSI ITALIA SRL |
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CSI ITALIA SRL 01129120935 01129120935 |
€ 515,00 |
23/07/2018 05/08/2019 |
€ 515,00 |
€ |
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ZAD24A2D4A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SMALTIMENTO RIFIUTI SEDE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
ZATTA SRL |
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ZATTA SRL 00710480252 00710480252 |
€ 240,00 |
19/07/2018 09/08/2018 |
€ 240,00 |
€ |
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Z0224655DF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SONDAGGI - ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO IN LOC. S.ANNA - VASCA IMHOFF LAMARAZ E FORNACI |
23-Affidamento diretto |
SON.GEO. S.R.L. |
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SON.GEO. S.R.L. 01992630283 01366800934 |
€ 2.480,00 |
18/07/2018 10/08/2018 |
€ 0,00 |
€ -2.480,00 |
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Z8D2465EE7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOVETTURE |
23-Affidamento diretto |
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC |
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TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC 00777100256 00777100256 |
€ 309,69 |
18/07/2018 18/07/2018 |
€ 350,57 |
€ 40,88 |
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Z4B2461A21 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PUBBLICAZIONE TARIFFA GPL BUR N. 68 DEL 13.07.2018 |
23-Affidamento diretto |
REGIONE del VENETO |
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REGIONE del VENETO 80007580279 02392630279 |
€ 20,00 |
16/07/2018 17/07/2018 |
€ 20,00 |
€ |
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ZD5245B60F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONSEGNE E RITIRI GIUGNO |
23-Affidamento diretto |
DA ROLD CASSOL SRL |
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DA ROLD CASSOL SRL 00876520255 00876520255 |
€ 212,38 |
13/07/2018 13/07/2018 |
€ 212,38 |
€ |
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ZA724A3F48 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RINNOVO PATENTINO QUALIFICA SALDATORE RIF. NORME EN 9606-1 PER IDRAULICI E POMPISTA |
23-Affidamento diretto |
STUDIO TECNICO MARIO CUZZOLIN SRL |
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STUDIO TECNICO MARIO CUZZOLIN SRL 00775450265 00775450265 |
€ 519,65 |
13/07/2018 10/08/2018 |
€ 519,65 |
€ |
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Z5B245AFA6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SMALTIMENTO CASSONETTI DISMESSI PRESSO DEPURATORE DI PONTE NELLE ALPI |
23-Affidamento diretto |
CIPA CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE |
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CIPA CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE 00731560256 00731560256 |
€ 775,92 |
12/07/2018 13/07/2018 |
€ 775,92 |
€ |
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Z5924A09E7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE CENTRALE IDROELETTRICA FONTANELLE IN COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
TROYER SPA |
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TROYER SPA 01510320219 01510320219 |
€ 2.540,95 |
10/07/2018 09/08/2018 |
€ 2.540,95 |
€ |
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ZD324517AA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZI VARI |
23-Affidamento diretto |
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO |
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AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO RSSFNC45R07A757N 00068900257 |
€ 2.445,16 |
06/07/2018 11/07/2018 |
€ 2.445,16 |
€ |
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ZF4246D7CF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RISANAMENTO CONDOTTA |
23-Affidamento diretto |
ILIRIA SRL |
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ILIRIA SRL 04236520278 04236520278 |
€ 4.350,50 |
06/07/2018 20/07/2018 |
€ 4.350,50 |
€ |