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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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Filtro |
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Scostamento | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z94340D29F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE, L’AGGIORNAMENTO E LA GESTIONE DEI DATABASE GEOTOPOGRAFICI A COPERTURA DELLA PROVINCIA DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
MILAN DOTT. PIERPAOLO |
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MILAN DOTT. PIERPAOLO MLNPPL68C08G224R 04843610280 |
€ 39.520,00 |
24/11/2021 31/12/2024 |
€ 36.928,00 |
€ -2.592,00 |
|
Z0B33FEC8B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PROGETTO DI ATTIVAZIONE PAGOPA |
23-Affidamento diretto |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. |
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ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. 00967720285 05724831002 |
€ 15.504,00 |
19/11/2021 31/12/2024 |
€ 7.643,45 |
€ -7.860,55 |
|
Z6E3346F59 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO ALLOGGIAMENTO APPARATI E ANTENNE SU PALO C/O POSTAZIONE COL DI ROANZA |
23-Affidamento diretto |
SPRINGO S.R.L. |
|
SPRINGO S.R.L. 01222230250 01222230250 |
€ 1.440,00 |
17/11/2021 16/11/2022 |
€ 1.440,00 |
€ |
|
Z7233D34B8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO CONSULENZA FINANZIARIA |
23-Affidamento diretto |
STUDIO DOTT. GIUSEPPE BENINI |
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STUDIO DOTT. GIUSEPPE BENINI BNNGPP54C28L781G 01898240237 |
€ 14.400,00 |
15/11/2021 31/12/2022 |
€ 10.400,00 |
€ -4.000,00 |
|
Z6D34263E8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI |
23-Affidamento diretto |
GASSER SRL |
|
GASSER SRL 00099870214 00099870214 |
€ 5.087,95 |
15/11/2021 29/11/2021 |
€ 5.106,97 |
€ 19,02 |
|
Z19338FCC4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE ORDINARIA CABINE BT/MT PER VARI IMPIANTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
ELETTROMECCANICA CUPRUM SRL |
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ELETTROMECCANICA CUPRUM SRL 00810890251 00810890251 |
€ 9.875,00 |
15/11/2021 15/11/2021 |
€ 9.875,00 |
€ |
|
Z81340FC90 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PUBBLICAZIONE TARIFFE GPL BUR N. 149 DEL 12/11/2021 |
23-Affidamento diretto |
REGIONE del VENETO |
|
REGIONE del VENETO 80007580279 02392630279 |
€ 40,00 |
12/11/2021 12/11/2021 |
€ 40,00 |
€ |
|
Z3033F6277 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CORSO FORMAZIONE "STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI" |
23-Affidamento diretto |
CENTRO STUDI BELLUNESE |
|
CENTRO STUDI BELLUNESE 00887890259 00887890259 |
€ 80,00 |
12/11/2021 12/11/2021 |
€ 0,00 |
€ -80,00 |
|
Z8A33F576D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORMAZIONE "EXECUTIVE COACHING FLEX EXECUTIVE PROGRAMME" |
23-Affidamento diretto |
LUISS GUIDO CARLI |
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LUISS GUIDO CARLI 02508710585 01067231009 |
€ 7.168,00 |
10/11/2021 10/11/2021 |
€ 7.168,00 |
€ |
|
Z6033C4E5C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE |
23-Affidamento diretto |
ENVOLVE CONSULTING SRL |
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ENVOLVE CONSULTING SRL 01227990254 01227990254 |
€ 5.600,00 |
10/11/2021 09/11/2022 |
€ 5.508,00 |
€ -92,00 |
|
Z6F33CF333 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTO DI IMBIANCATURA PRESSO LA SEDE DI VIA TIZIANO VECELLIO A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
D'INCA' DI D'INCA' GEOM. GINO & C. SAS |
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D'INCA' DI D'INCA' GEOM. GINO & C. SAS 00810750257 00810750257 |
€ 850,00 |
08/11/2021 --/--/---- |
€ 850,00 |
||
Z9133D9E24 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI VARI PREVENTIVI |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
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SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 4.797,44 |
08/11/2021 08/11/2021 |
€ 4.805,30 |
€ 7,86 |
|
Z093366B76 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONI A COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE FF.SS IN COMUNE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
LB BOTTER SRL |
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LB BOTTER SRL 03528520269 03528520269 |
€ 3.350,00 |
08/11/2021 08/11/2021 |
€ 3.350,00 |
€ |
|
Z1833CA6CE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI RENAZ IN COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA - RICERCA ACQUE PARASSITE |
23-Affidamento diretto |
ALPAGO-NO-DIG di Claudio Dei Svaldi |
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ALPAGO-NO-DIG di Claudio Dei Svaldi DSVCLD82H16A757H 01183940251 |
€ 3.097,00 |
08/11/2021 30/11/2021 |
€ 3.097,00 |
€ |
|
Z7C343E45F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
QUIETANZA PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 705 - TCM-IPT - POSTE VITA |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
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INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 22.651,06 |
07/11/2021 07/11/2022 |
€ 22.651,06 |
€ |
|
ZB634262FE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VOLKSWAGEN TRANSPORTER TARGATO EX 592 VM E MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA EY 548 DB |
23-Affidamento diretto |
GRUPPO CASAL SRL |
|
GRUPPO CASAL SRL 00057050254 00057050254 |
€ 2.521,47 |
05/11/2021 30/11/2021 |
€ 2.603,42 |
€ 81,95 |
|
ZC33387533 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
Servizio di connessione al Nodo dei pagamenti SPC mediante EasyBridge pagoPA |
23-Affidamento diretto |
PROGETTI E SOLUZIONI SPA |
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PROGETTI E SOLUZIONI SPA 06423240727 06423240727 |
€ 3.450,00 |
05/11/2021 05/11/2024 |
€ 1.650,00 |
€ -1.800,00 |
|
ZD03354AEA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER SOSTITUZIONI TUBAZIONI PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVEMENTO FOEN IN COMUNE DI FELTRE E
MURLE IN COMUNE DI PEDAVENA |
23-Affidamento diretto |
IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC |
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IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC 00107060253 00107060253 |
€ 7.156,00 |
05/11/2021 05/11/2021 |
€ 7.276,00 |
€ 120,00 |
|
Z7433BD34F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI TRASPORTO ELICOTTERO |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
AIR SERVICE CENTER SRL |
|
AIR SERVICE CENTER SRL 01261630188 01261630188 |
€ 1.500,00 |
04/11/2021 25/11/2021 |
€ 1.500,00 |
€ |
|
Z9533B792D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SISTEMAZIONE DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PONTE PER IMPIANTO DEPURAZIONE DI LE CAMPE IN COMUNE DI LA VALLE AGORDINA |
23-Affidamento diretto |
FRIULANA COSTRUZIONI SRL |
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FRIULANA COSTRUZIONI SRL 01093470936 01093470936 |
€ 1.443,00 |
03/11/2021 30/11/2021 |
€ 1.443,00 |
€ |
|
Z2233B7D7A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CORSO DI FORMAZIONE PER INSTALLATORI E VERIFICATORI DISPOSITIVI ANTICADUTA |
23-Affidamento diretto |
TRENTINO SICUREZZA S.R.L. |
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TRENTINO SICUREZZA S.R.L. 01806930226 01806930226 |
€ 2.300,00 |
03/11/2021 18/11/2021 |
€ 2.300,00 |
€ |
|
ZCE33B8694 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI VARI |
23-Affidamento diretto |
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO |
|
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO RSSFNC45R07A757N 00068900257 |
€ 1.746,53 |
03/11/2021 03/11/2021 |
€ 1.746,53 |
€ |
|
ZB633B88EF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI VARI |
23-Affidamento diretto |
GASSER SRL |
|
GASSER SRL 00099870214 00099870214 |
€ 7.903,17 |
03/11/2021 03/11/2021 |
€ 8.003,51 |
€ 100,34 |
|
Z8133B8A56 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA EY548DB |
23-Affidamento diretto |
GRUPPO CASAL SRL |
|
GRUPPO CASAL SRL 00057050254 00057050254 |
€ 4.907,36 |
03/11/2021 03/11/2021 |
€ 5.322,00 |
€ 414,64 |
|
ZCD33B874A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI VARI |
23-Affidamento diretto |
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC |
|
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC 00777100256 00777100256 |
€ 4.965,28 |
03/11/2021 03/11/2021 |
€ 5.199,39 |
€ 234,11 |
|
Z0C338963C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ISCRIZIONE SEMINARIO "ANCORAGGI E SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA" |
23-Affidamento diretto |
CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL |
|
CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL 02492480286 02492480286 |
€ 100,00 |
02/11/2021 02/11/2021 |
€ 100,00 |
€ |
|
ZE33471569 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LAVAGGI VEICOLI VARI |
23-Affidamento diretto |
DE BARBA D. & IMBOLITO A. SAS |
|
DE BARBA D. & IMBOLITO A. SAS 00921330254 00921330254 |
€ 418,03 |
01/11/2021 30/11/2021 |
€ 473,21 |
€ 55,18 |
|
Z6033ACFFA |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RINNOVO MICROSOFT VDI |
23-Affidamento diretto |
BEANTECH SRL WALK2TALK SRL |
|
WALK2TALK SRL 01157830314 01157830314 |
€ 2.325,00 |
01/11/2021 31/10/2024 |
€ 2.325,00 |
€ |
|
ZA733B677A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO PACCHETTO SMS ALTA QUALITA' PER AVVISI DI CHIUSURA ACQUA E RELATIVE NOTIFICHE DI RECAPITO |
23-Affidamento diretto |
CP SOFTWARE NORD-EST SRL |
|
CP SOFTWARE NORD-EST SRL 01773640352 01773640352 |
€ 10.800,00 |
01/11/2021 01/11/2021 |
€ 10.800,00 |
€ |
|
Z0F347687A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZI DI ASSISTENZA E UPGRADE SU JOSH PROTOCOL! ENTREPRISE EDITION E JOSH SCANNER ANNI 2022 - 2023 - 2024 E FORNITURA DI LICENZE AGGIUNTIVE JOSH PROTOCOL! |
23-Affidamento diretto |
IT CONSULT SRL |
|
IT CONSULT SRL 02058940418 02058940418 |
€ 32.299,50 |
01/11/2021 31/12/2024 |
€ 17.899,50 |
€ -14.400,00 |
|
ZB13475A4B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI CONTACT CENTER A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA |
23-Affidamento diretto |
TELEKOTTAGE PLUS SRL |
|
TELEKOTTAGE PLUS SRL 03116040241 03116040241 |
€ 4.200,00 |
01/11/2021 31/10/2022 |
€ 4.200,00 |
€ |
|
Z213378F3F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PRESTAZIONI MODELLO 770 E CU LAVORO DIPENDENTE/AUTONOMO |
23-Affidamento diretto |
FEINAR S.R.L. |
|
FEINAR S.R.L. 00091610253 00091610253 |
€ 2.532,67 |
31/10/2021 31/10/2021 |
€ 2.532,67 |
€ |
|
Z3032EF441 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
VERIFICA METROLOGICA PER CONTATORE MARCA GIOANOLA 3/4" L.130 classe B-H MATRICOLA 96162291
RIF. OFFERTA VS PROT. 613/U DEL 1/9/2021
PROT. 24433 |
23-Affidamento diretto |
AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO |
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AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO 01382360053 01382360053 |
€ 230,00 |
31/10/2021 31/10/2021 |
€ 230,00 |
€ |
|
Z6733A8563 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTO MANUTENZIONE CALDAIA
DEPOSITO GPL DI PADOLA |
23-Affidamento diretto |
TECNO ASSISTENCE DI SINDOCA PAOLO SNC |
|
TECNO ASSISTENCE DI SINDOCA PAOLO SNC 00969040252 00969040252 |
€ 474,25 |
29/10/2021 29/10/2021 |
€ 474,25 |
€ |
|
Z1433A8787 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SOSTITUZIONE BOILER ELETTRICO - MANUTENZIONE SEDE DI VIA MASI SIMONETTI A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
IDROTERMICA TECNOMETANO di De Francesch Ido |
|
IDROTERMICA TECNOMETANO di De Francesch Ido DFRDIO60C04A757U 00798620258 |
€ 222,20 |
28/10/2021 28/10/2021 |
€ 222,20 |
€ |
|
8957442AF8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INCENDIO FURTO E KASKO VEICOLI - SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA |
23-Affidamento diretto |
BELLUSCIO S.A.S. - Agenzia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI |
|
BELLUSCIO S.A.S. - Agenzia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 02211640244 02211640244 |
€ 110.000,00 |
28/10/2021 30/06/2023 |
€ 56.444,65 |
€ -53.555,35 |
|
Z4A340FA7C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RINNOVO SERVER x3650 |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
|
VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 2.430,00 |
28/10/2021 23/11/2022 |
€ 2.430,00 |
€ |
|
Z1633A7A57 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE FUORI USO NON PERICOLOSE E MONITOR
SEDE PRINCIPALE DI VIA TIZIANO VECELLIO , 27/29 - BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
SOCIETA' NUOVA SCS |
|
SOCIETA' NUOVA SCS 00700600257 00700600257 |
€ 385,00 |
28/10/2021 29/10/2021 |
€ 555,00 |
€ 170,00 |
|
ZAA33A7BFE |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO SEDE PRINCIPALE |
23-Affidamento diretto |
SOCIETA' NUOVA SCS |
|
SOCIETA' NUOVA SCS 00700600257 00700600257 |
€ 525,00 |
27/10/2021 27/10/2021 |
€ 525,00 |
€ |
|
Z7133A7E47 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
EFFETTUAZIONE DEI SONDAGGI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI FELTRE CELARDA |
23-Affidamento diretto |
SON.GEO. S.R.L. |
|
SON.GEO. S.R.L. 01992630283 01366800934 |
€ 3.163,00 |
27/10/2021 30/11/2021 |
€ 3.163,00 |
€ |
|
Z5D33A44EC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
QUIETANZA PREMIO CAUZIONE POLIZZA N. 27942964- SACE BT SPA |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
|
INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 99,99 |
26/10/2021 26/10/2022 |
€ 99,99 |
€ |
|
Z64339B99F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO - SPESE LEGALI |
23-Affidamento diretto |
ANTINUCCI DOTT. ALVISE |
|
ANTINUCCI DOTT. ALVISE NTNLVS67A22D530S 01210250252 |
€ 6.391,42 |
25/10/2021 28/10/2021 |
€ 6.219,20 |
€ -172,22 |
|
Z58334B7DB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
STUDIO IDROGEOLOGICO DELLA SORGENTE VAL GRANDA, VALUTAZIONI PRELIMINARI IN MERITO ALLA PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI LAGO E RICERCA DI NUOVI PUNTI DI ATTINGIMENTO AI FINI IDROPOTABILI IN COMUNE DI ARSIÈ |
23-Affidamento diretto |
SINERGEO SRL |
|
SINERGEO SRL 02916970243 02916970243 |
€ 35.072,00 |
21/10/2021 14/04/2023 |
€ 0,00 |
€ -35.072,00 |
|
Z873350441 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CORSI "ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DI CABINE ELETTRICHE MT/MT E MT/BT (CEI 78-17:2015 EX 0-15)" |
23-Affidamento diretto |
VEGA FORMAZIONE SRL |
|
VEGA FORMAZIONE SRL 03929800278 03929800278 |
€ 312,00 |
21/10/2021 21/10/2021 |
€ 312,00 |
€ |
|
Z2B338F4DF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI TRASPORTO ELICOTTERO PRESSO SORGENTE RIO DEI FRARI |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
AIR SERVICE CENTER SRL |
|
AIR SERVICE CENTER SRL 01261630188 01261630188 |
€ 1.000,00 |
21/10/2021 21/10/2021 |
€ 1.000,00 |
€ |
|
Z5F336B98C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTI DI SFACIO PRESSO VASCHE IMHOFF DI COMELICO SUPERIORE, CORTINA D'AMPEZZO, DANTA DI CADORE, DOMEGGE DI
CADORE, SAN PIETRO DI CADORE, SAN VITO DI CADORE, SANTO STEFANO DI CADORE, SAPPADA, VALLE DI CADORE, VIGO DI
CADORE, VODO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
GREEN ROCK S.R.L. |
|
GREEN ROCK S.R.L. 01017010255 01017010255 |
€ 7.547,00 |
18/10/2021 18/10/2021 |
€ 7.547,00 |
€ |
|
89059828D6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI "NON PERICOLOSI" PRESSO IL CANTIERE DI BORCA DI CADORE (BL) |
23-Affidamento diretto |
CIPA CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE |
|
CIPA CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE 00731560256 00731560256 |
€ 55.055,00 |
18/10/2021 30/10/2021 |
€ 55.011,60 |
€ -43,40 |
|
ZB03370649 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SPESE PUBBLICAZIONE GURI AVVISO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE |
23-Affidamento diretto |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. |
|
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. 00399810589 00880711007 |
€ 449,25 |
18/10/2021 25/10/2021 |
€ 449,25 |
€ |
|
Z903378010 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LICENZE HORIZON VMWARE |
23-Affidamento diretto |
VIDATA SRL |
|
VIDATA SRL 00890410244 00890410244 |
€ 3.550,00 |
17/10/2021 17/10/2024 |
€ 3.550,00 |
€ |
|
ZD63367D75 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONI ATTREZZATURE VARIE |
23-Affidamento diretto |
FANT MARIO & C. S.N.C. |
|
FANT MARIO & C. S.N.C. 00803820257 00803820257 |
€ 195,00 |
14/10/2021 14/10/2021 |
€ 195,00 |
€ |
|
ZDA3448212 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE SEDI VIA VECELLIO E VIA DELL'ARTIGIANATO |
23-Affidamento diretto |
IDRO-ASSISTENCE SNC |
|
IDRO-ASSISTENCE SNC 01237250251 01237250251 |
€ 202,50 |
13/10/2021 14/10/2021 |
€ 202,50 |
€ |
|
ZD5334FDD3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE ALBO E PORTALE GARE |
23-Affidamento diretto |
TEAM SYSTEM S.P.A. |
|
TEAM SYSTEM S.P.A. 01035310414 01035310414 |
€ 9.880,00 |
12/10/2021 10/12/2021 |
€ 9.880,00 |
€ |
|
ZB33369D34 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BT PER SOLLEVAMENTO FOGNARIO LAMARAZ IN COMUNE DI TAMBRE D'ALPAGO |
23-Affidamento diretto |
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. |
|
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 05779711000 |
€ 778,03 |
11/10/2021 11/10/2021 |
€ 778,03 |
€ |
|
ZB23346152 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
QUIETANZA PAGAMENTO POLIZZA 96/168613473 PER ANAS SPA |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
|
INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 99,99 |
09/10/2021 09/10/2022 |
€ 99,99 |
€ |
|
Z2633A7DAC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PUBBLICAZIONE TARIFFE GPL BUR N. 134 |
23-Affidamento diretto |
REGIONE del VENETO |
|
REGIONE del VENETO 80007580279 02392630279 |
€ 80,00 |
08/10/2021 08/10/2021 |
€ 80,00 |
€ |
|
ZC9335C687 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PROGETTO SCUOLE GSP - ED. 2021/22 |
23-Affidamento diretto |
ACHAB SRL |
|
ACHAB SRL 02063190413 02063190413 |
€ 9.000,00 |
07/10/2021 30/06/2022 |
€ 9.000,00 |
€ |
|
ZD132F5F61 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO COMPONENTI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE FF.SS IN COMUNE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
LB BOTTER SRL |
|
LB BOTTER SRL 03528520269 03528520269 |
€ 2.118,00 |
07/10/2021 07/10/2021 |
€ 2.118,00 |
€ |
|
ZA2336BAF0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTI DI SFACIO PRESSO VASCHE IMHOFF DI ALPAGO, BELLUNO, LONGARONE, OSPITALE DI CADORE, PERAROLO DI CADORE,
PONTE NELLE ALPI, TAMBRE, VAL DI ZOLDO E CHIES D'ALPAGO. |
23-Affidamento diretto |
LORIS SERVICE SRLS |
|
LORIS SERVICE SRLS 02603360229 02603360229 |
€ 4.264,60 |
06/10/2021 06/10/2021 |
€ 4.264,60 |
€ |
|
ZEF3355054 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO IN VIA TEMPIETTO IN COMUNE DI BORGO
VALBELLUNA |
23-Affidamento diretto |
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA |
|
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA 00621240225 00621240225 |
€ 2.136,00 |
06/10/2021 06/10/2021 |
€ 2.136,00 |
€ |
|
Z9633553CB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE TARLISSE IN COMUNE DI AURONZO DI CADORE. |
23-Affidamento diretto |
FOREST IMPIANTI SRL |
|
FOREST IMPIANTI SRL 05133630268 05133630268 |
€ 2.621,00 |
06/10/2021 31/10/2021 |
€ 3.121,00 |
€ 500,00 |
|
Z7033281BB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ATTIVAZIONE E CANONE SMS NON POTABILITA' ACQUA - 24 MESI |
23-Affidamento diretto |
CP SOFTWARE NORD-EST SRL |
|
CP SOFTWARE NORD-EST SRL 01773640352 01773640352 |
€ 2.152,00 |
05/10/2021 31/12/2023 |
€ 2.152,00 |
€ |
|
89441122B7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTRATTO PONTE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI DISIDRATATI NON PERICOLOSI, PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE CODICE GARA VAG21S2775 |
23-Affidamento diretto |
VALLI S.P.A. |
|
VALLI S.P.A. 00813140985 00813140985 |
€ 267.105,00 |
01/10/2021 31/12/2021 |
€ 792,49 |
€ -266.312,51 |
|
ZB533E5854 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TRASPORTI |
23-Affidamento diretto |
DA ROLD CASSOL SRL |
|
DA ROLD CASSOL SRL 00876520255 00876520255 |
€ 119,66 |
01/10/2021 31/10/2021 |
€ 0,00 |
€ -119,66 |
|
Z6033D8335 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO SEDE PRINCIPALE RIF. OTTOBRE 2021 |
23-Affidamento diretto |
SOCIETA' NUOVA SCS |
|
SOCIETA' NUOVA SCS 00700600257 00700600257 |
€ 750,00 |
01/10/2021 31/10/2021 |
€ 750,00 |
€ |
|
Z71333BFAC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SOSTITUZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA TIZIANO VECELLIO A BELLUN |
23-Affidamento diretto |
KRIOS FR SNC DI DE SALVADOR FLAVIO E ROBERTO |
|
KRIOS FR SNC DI DE SALVADOR FLAVIO E ROBERTO 01084610250 01084610250 |
€ 1.735,00 |
30/09/2021 01/10/2021 |
€ 1.735,00 |
€ |
|
Z3D333C253 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SPESE DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE # VARIANTE IN CORSO D#OPERA - APPROVAZIONE DELLA MAGGIOR SPESA -
INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RILIEVI, DL-CONTABILITA LAVORI-CRE |
23-Affidamento diretto |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. |
|
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. 00399810589 00880711007 |
€ 449,25 |
30/09/2021 15/10/2021 |
€ 449,25 |
€ |
|
Z4932F1B59 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTO PER SOSTITUZIONE BIORULLO PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ZONA INDUSTRIALE VILLANOVA IN COMUNE DI
LONGARONE. |
23-Affidamento diretto |
FOREST IMPIANTI SRL |
|
FOREST IMPIANTI SRL 05133630268 05133630268 |
€ 5.038,00 |
30/09/2021 30/09/2021 |
€ 5.038,00 |
€ |
|
Z52330304E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RELAZIONE TECNICA NO VINCA PER RINNOVO CONCESSIONE SORGENTI LAVAZZE' IN COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA |
23-Affidamento diretto |
STUDIO DALLA LONGA GEOL. ELDA |
|
STUDIO DALLA LONGA GEOL. ELDA DLLLDE74B52L565O 03902800261 |
€ 326,00 |
30/09/2021 30/09/2021 |
€ 326,00 |
€ |
|
ZEB323EDE2 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
Assistenza stragiudiziale a supporto Ufficio Risorse Umane
Preventivo prot. 17835 del 24.6.2021 |
23-Affidamento diretto |
STUDIO LEGALE AVV. BELLUMAT SABRINA |
|
STUDIO LEGALE AVV. BELLUMAT SABRINA BLLSRN77S50D530M 01062980253 |
€ 2.744,82 |
30/09/2021 30/09/2021 |
€ 2.744,82 |
€ |
|
ZDE331989D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TEAM VIEWER GSP
dal 29.09.2021 al 28.09.2022
PREVENTIVO NR.: PRE2021-002018
ns Protocollo n. 25039/2021 del 09/09/2021 |
23-Affidamento diretto |
BEANTECH SRL |
|
BEANTECH SRL 02175740303 02175740303 |
€ 1.555,00 |
29/09/2021 29/09/2021 |
€ 1.555,00 |
€ |
|
Z4C3358D4E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER SEDE DI VIA DELL'ARTIGIANATO E PER VIA TIZIANO VECELLIO A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
IDROTERMICA TECNOMETANO di De Francesch Ido |
|
IDROTERMICA TECNOMETANO di De Francesch Ido DFRDIO60C04A757U 00798620258 |
€ 79,60 |
27/09/2021 27/09/2021 |
€ 79,60 |
€ |
|
Z8732EDE9A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI CASSONI, MOVIMENTAZIONE DI VAGLIO INTERNE AGLI IMPIANTI, NOLEGGIO CASSONI E PICCOLI INTERVENTI DI SPURGO INTERNI AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE |
23-Affidamento diretto |
ZATTA SRL |
|
ZATTA SRL 00710480252 00710480252 |
€ 9.850,00 |
23/09/2021 21/09/2023 |
€ 10.480,00 |
€ 630,00 |
|
ZC6332214B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VOLKSWAGEN CADDY TARGATO EL 165 TG
PREVENTIVO N° 002038 DEL 20-09-2021
PROT. 25791 DEL 20-09-2021 |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
|
SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 161,53 |
21/09/2021 21/09/2021 |
€ 161,53 |
€ |
|
ZF4331210B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
6 CERTIFICATI FIRMA REMOTA TOPCONSULT DURATA TRIENNALE
FINO AL 20.09.2024
VS RIFERIMENTO N.° - ODV002208
NS PROTOCOLLO 0024759 DEL 06.09.2021 |
23-Affidamento diretto |
TOP CONSULT SRL |
|
TOP CONSULT SRL 05370340019 05370340019 |
€ 1.200,00 |
20/09/2021 20/09/2021 |
€ 1.200,00 |
€ |
|
ZAE331111E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
REALIZZAZIONE MODELLO IDRAULICO DELLA RETE DI CALALZO |
23-Affidamento diretto |
PIDE S.R.L. |
|
PIDE S.R.L. 02351020165 02351020165 |
€ 13.135,50 |
20/09/2021 04/03/2022 |
€ 0,00 |
€ -13.135,50 |
|
ZEA331592D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA EY 089 KR |
23-Affidamento diretto |
GRUPPO CASAL SRL |
|
GRUPPO CASAL SRL 00057050254 00057050254 |
€ 620,83 |
17/09/2021 17/09/2021 |
€ 702,78 |
€ 81,95 |
|
ZEA33199E3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPRAZIONE GENERATORI ZONA 5
RIF. OFFERTA N. 21/00221 DEL 14/9/2021
PROT. 25416 |
23-Affidamento diretto |
ELETTROSERVICE SRL |
|
ELETTROSERVICE SRL 00778960252 00778960252 |
€ 620,00 |
16/09/2021 16/09/2021 |
€ 620,00 |
€ |
|
Z22330D1E4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SPESA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE APPROVAZIONE MAGGIOR SPESA E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISIDRATAZIONE FANGO CER 18.08.05 |
23-Affidamento diretto |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. |
|
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. 00399810589 00880711007 |
€ 413,92 |
16/09/2021 16/09/2021 |
€ 431,92 |
€ 18,00 |
|
Z1C330EFA6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SPOSTAMENTO UTENZA ELETTRICA |
23-Affidamento diretto |
AGSM ENERGIA S.P.A. |
|
AGSM ENERGIA S.P.A. 02968430237 02968430237 |
€ 204,02 |
15/09/2021 30/11/2021 |
€ 204,02 |
€ |
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ZF9330F740 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI VARI
PREVENTIVI N° 63-64-65-68 DEL 13/09/2021
PROT. 25495-25494-25493-25492 DEL 15/09/2021. |
23-Affidamento diretto |
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO |
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AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO RSSFNC45R07A757N 00068900257 |
€ 3.837,74 |
15/09/2021 15/09/2021 |
€ 3.898,09 |
€ 60,35 |
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Z1932B284B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
Formazione G.B. Le assunzioni nelle società a controllo pubblico.
video conferenza mercoledi 15/09/2021 |
23-Affidamento diretto |
TI FORMA |
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TI FORMA 04633850484 04633850484 |
€ 300,00 |
15/09/2021 15/09/2021 |
€ 300,00 |
€ |
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ZE33302467 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ANALISI MATERIALE |
23-Affidamento diretto |
LABORATORIO R'BK SRL |
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LABORATORIO R'BK SRL 00219410255 00219410255 |
€ 1.007,95 |
13/09/2021 30/09/2021 |
€ 1.007,95 |
€ |
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Z1E3302440 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
EFFETTUAZIONE DEL CAMPIONAMENTO DEI RIFIUTI E LA REDAZIONE DEL PREVISTO DOCUMENTO DI CARATTERIZZAZIONE |
23-Affidamento diretto |
CIPA CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE |
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CIPA CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE 00731560256 00731560256 |
€ 340,00 |
13/09/2021 30/09/2021 |
€ 360,40 |
€ 20,40 |
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ZC93302929 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
REDAZIONE RELAZIONE EMISSIONI ART. 271 comma 7/bis ED ANALISI EMISSIONI IN ATM MAGAZZINO DI SEDICO |
23-Affidamento diretto |
GESTIONE SICUREZZA SRL |
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GESTIONE SICUREZZA SRL 00984650259 00984650259 |
€ 710,00 |
13/09/2021 30/09/2021 |
€ 710,00 |
€ |
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88980230DF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACCORDO QUADRO STUDI PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DI ALCUNI PRELIEVI DA CORPO IDRICO SOTTERRANEO AL SERVIZIO DI ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO DELL’ATO ALTO VENETO - GRUPPO 6 |
23-Affidamento diretto |
STUDIO MASTELLA CRISTIANO |
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STUDIO MASTELLA CRISTIANO MSTCST63M23G642C 03057440236 |
€ 30.082,00 |
10/09/2021 03/01/2023 |
€ 0,00 |
€ -30.082,00 |
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Z8932E93A5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
QUIETANZA RINNOVO PREMIO POLIZZA D40683770 - UNIPOLSAI DIV. UNIPOL |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
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INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 104,00 |
05/09/2021 05/09/2022 |
€ 104,00 |
€ |
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88831016D7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
2 RINNOVO GESTIONE TECNICA, OPERATIVA, AMMINISTRATIVA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE NEI COMUNI APPARTENENTI AL CONSIGLIO DI BACINO "DOLOMITI BELLUNESI" - LOTTO 2 OVEST |
23-Affidamento diretto |
ATI ECOOPERA SOC. COOP./SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA/COOPERATIVA LAGORAI |
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ATI ECOOPERA SOC. COOP./SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA/COOPERATIVA LAGORAI 00621240225 00621240225  |
€ 1.208.117,14 |
01/09/2021 31/08/2022 |
€ 1.067.394,24 |
€ -140.722,90 |
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Z3A32E1A58 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI |
23-Affidamento diretto |
STUDIO LEGALE AVV. CASAGRANDE SABRINA |
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STUDIO LEGALE AVV. CASAGRANDE SABRINA CSGSRN75A64A757Y 01029160254 |
€ 32.448,00 |
01/09/2021 31/08/2023 |
€ 32.448,00 |
€ |
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Z5C32F3319 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VOLKSWAGEN CADDY TARGATO EL 165 TG
CONSUNTIVO N° 1887 DEL 01-09-2021
PROT. 24453 DEL 01-09-2021 |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
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SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 42,96 |
01/09/2021 01/09/2021 |
€ 42,96 |
€ |
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ZA23315866 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI VARI |
23-Affidamento diretto |
GASSER SRL |
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GASSER SRL 00099870214 00099870214 |
€ 3.572,74 |
01/09/2021 21/09/2021 |
€ 3.901,17 |
€ 328,43 |
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Z37330FFC0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE STRUMENTALE IN VIA FELTRE A SEDICO |
23-Affidamento diretto |
FINANCAR SPA |
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FINANCAR SPA 02065020261 02065020261 |
€ 13.200,00 |
01/09/2021 31/08/2022 |
€ 13.266,00 |
€ 66,00 |
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ZA433A1854 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RITIRI E CONSEGNE SETTEMBRE |
23-Affidamento diretto |
DA ROLD CASSOL SRL |
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DA ROLD CASSOL SRL 00876520255 00876520255 |
€ 540,55 |
01/09/2021 30/09/2021 |
€ 0,00 |
€ -540,55 |
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Z0032B7CBD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - IMPIEGATO TECNICO AI SERVIZI DI INGEGNERIA |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
UMANA SPA |
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UMANA SPA 05391311007 03171510278 |
€ 750,00 |
01/09/2021 30/11/2021 |
€ 3.661,07 |
€ 2.911,07 |
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ZCC339C401 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE MIKE URBAN |
23-Affidamento diretto |
DHI SRL |
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DHI SRL 07741870013 07741870013 |
€ 3.591,00 |
01/09/2021 31/08/2024 |
€ 3.591,00 |
€ |
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Z2E33BEC90 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
QUIETANZA PAGAMENTO PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL BUON USO DELL'IMMOBILE LOCATO, ADIBITO AD UFFICIO, IN PIEVE DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
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INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 520,00 |
31/08/2021 31/08/2027 |
€ 520,00 |
€ |
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ZA932C4243 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACQUISTO 5000 MARCHE TEMPORALI PER AMBIENTE CONSERVAZIONE DIGITALE
VS RIF OFFERTA N. ODV002198, NS PROT 22825 DEL 09/08/2021 |
23-Affidamento diretto |
TOP CONSULT SRL |
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TOP CONSULT SRL 05370340019 05370340019 |
€ 900,00 |
30/08/2021 30/08/2021 |
€ 900,00 |
€ |
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Z9B32E9398 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
QUIETANZA RINNOVO PREMIO POLIZZA D4056522209 - UNIPOLSAI DIV. UNIPOL |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
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INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 100,00 |
29/08/2021 29/08/2022 |
€ 100,00 |
€ |
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ZCA32E9384 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
QUIETANZA RINNOVO PREMIO POLIZZA D4058522108 - UNIPOLSAI DIV. UNIPOL |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
|
INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 100,00 |
29/08/2021 29/08/2022 |
€ 100,00 |
€ |
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ZDF32F3221 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE FIAT FIORINO TARGATO EZ 355 BL
FATTURA N. 729 DEL 31.08.2021
MANUTENZIONE FIAT FIORINO TARGATO FZ 766 TC
FATTURA N. 717 DEL 27.08.2021 |
23-Affidamento diretto |
GRUPPO CASAL SRL |
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GRUPPO CASAL SRL 00057050254 00057050254 |
€ 4.875,86 |
27/08/2021 31/08/2021 |
€ 2.308,48 |
€ -2.567,38 |
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Z4832D38B0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI VARI
PREVENTIVI |
23-Affidamento diretto |
GASSER SRL |
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GASSER SRL 00099870214 00099870214 |
€ 5.072,90 |
25/08/2021 26/08/2021 |
€ 5.429,05 |
€ 356,15 |